责任成本管理分析报告

责任成本管理分析报告

　　本期责任成本管理分析报告为集通项目工程XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日成本管理情况。

　　一、施工产值完成情况

　　本期施工产值计划完成XXXX万元，实际完成XXXX万元；开累完成施工产值XX万元。

　　原因分析： 二、经营成果分析

　　本期完成责任目标产值XXXX万元，支出费用XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元,效益率XXXX%。

　　开累完成责任目标产值XXXX万元，支出费用XXXX万元，赢利(亏损) XXXX万元，效益率XXXX%。

　　三、施工方案优化分析

　　开累完成方案优化XX个，减少成本预算XXXX万元，优化率XXXX%。 本期完成方案优化XXXX个，减少成本预算XXXX万元，优化率XXXX%。具体见下表：

　　方案优化统计一览表

　　说明：(主要说明优化后方案执行情况及遇到问题的保证措施，上期保证措施的落实情况)

　　四、变更理赔分析

　　开累提出变更理赔XXXX个，提出变更理赔金额XXXX万元，效益率XXXX%。 本期提出变更理赔XXXX个，申请变更理赔金额XXXX万元，效益率XXXX%。具体见下表：

　　变更理赔统计一览表

　　说明：(主要说明变更理赔进展情况、针对遇到的问题制订具体保证措施，上期保证措施的落实情况等)

　　五、工程数量节超分析及对上对下计量分析 (一)路基工程(按责任目标细目进行分析)

　　开累完成责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

　　1．土方工程

　　本期主要完成土方XXXX万方(设计量)，对上应计量XXXX万方(责任量)，对下应计量XXXX万方(实测量)，量差XXXX万方，金额XXXX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

　　土方增运XXXX万方公里(设计量)，对上应计量XXXX万方公里(责任量)，对下应计量XXXX万方公里(实测量)，量差XXXX万方公里，金额XXXX万元(量

　　差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XX%。

　　原因分析： (1)数量方面 (2)单价方面 整改措施：

　　以下分析同土方细目：石方、A组土、AB组土、渗水料。

　　(二)路基附属工程

　　开累完成路基附属工程XXXX圬工方。完成责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

　　1．浆砌片石

　　本期完成浆砌片石XX圬工方，其中设计数量挖土方XXXX方，砂垫层XXXX方，砌体XXXX方；目标责任数量浆砌片石XXXX圬工方，对下计量数量XXXX方，量差XXXX方，金额XXXX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

　　原因分析： (1)数量方面 (2)单价方面 整改措施：

　　以下分析同浆砌片石细目：混凝土、碎石土坡面防护、碎石土、土工材料、水泥搅拌桩等。

　　(三)桥涵工程

　　开累完成桥梁XX座，钻孔桩XX延长米/XX根，墩台XX圬工方/XXXX个，盖梁XXXX圬工方/XXXX个，梁板安装XX片；涵洞XX横延米/XXXX座。完成

　　责任目标产值XXXX万元，对下应计量XXXX万元，赢利(亏损)XXXX万元，效益率XXXX%。

　　1．基础挖土方

　　本期基础开挖XXXX个，共土方XXXX方，设计数量XXXX方，对下计量数量XXXX方，量差XXXX方，金额XX万元(量差)；价差XXXX万元，合计赢利(亏损) XXXX万元，效益率XXXX%。

　　原因分析： (1)数量方面 (2)单价方面 整改措施：

　　以下分析同基础挖土方：基础、钻(挖)孔桩、承台、墩柱、盖梁、墙身、盖板等。当每座涵洞完成后，作为一个分部工程进行综合分析。

　　六、材料节超分析(队部只进行材料数量节超分析，价差分析放在项目部) (一)主材 1．钢材

　　开累应消耗钢筋XX吨，实际消耗XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按规格型号分别统计)

　　本期应消耗钢筋XXXX吨，实际消耗XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按规格型号)

　　原因分析： 整改措施：

　　以下分析同钢材：水泥、油料等。

　　(二)其他小型材料(同主材)

　　(三)周转材料(包括桥涵模板、方木、脚手架等) (四)拌和站(单独分析) 1．砼拌和

　　开累应消耗砼XXXX吨，实际消耗砼XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按砼标号、部位)

　　本期应消耗砼XXXX吨，实际消耗砼XXXX吨，节超XXXX吨，赢利(亏损) XXXX万元，消耗率XXXX%。(按砼标号、部位)

　　原因分析： 整改措施： 2．各种原材

　　本期拌和砼XXXX立方米，根据砼配合比和场内材料消耗率计算应消耗水泥XXXX吨，砂XXXX立方米，碎石XXXX立方米，外加剂XXXX吨；实际消耗水泥XXXX吨，砂XXXX立方米，碎石XXXX立方米，外加剂XXXX吨；对此进行逐项进行分析。

　　原因分析： 整改措施：

　　七、工程计价节超分析(按不同工班进行逐个分析) (一)劳务人工费

　　开累应发生人工费XXXX万元，实际发生人工费XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

　　本期应发生人工费XXXX万元，实际发生人工费XXXX万元，节超XXXX万元，效益率XXXX%。

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