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项目实施绩效自评报告

时间:2023-06-21 07:20:31 梓薇 报告 我要投稿

项目实施绩效自评报告(通用15篇)

  在经济发展迅速的今天,报告与我们愈发关系密切,要注意报告在写作时具有一定的格式。你所见过的报告是什么样的呢?以下是小编为大家收集的项目实施绩效自评报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

项目实施绩效自评报告(通用15篇)

  项目实施绩效自评报告 篇1

  一、项目概况

  (一)项目基本情况。

  德昌公园位于南县城西的九都山,绿树成荫,山水相映,楼台亭阁,点缀其中。九都山是红军名将、红六军军长段德昌的家乡,为纪念这位为中国革命作出杰出贡献的红军将领,南县人民把公园命名为德昌公园。

  (二)项目绩效目标。

  德昌公园管理区域内外包的所有道路、公共广场、公共厕所以及其它公共场所卫生保洁、园林绿化带、树穴修整养护、安全巡查、池塘水面的清洁管理。其中南县德昌公园绿化面积约16万㎡,道路及其它公共场所面积约5.4万㎡,水面面积约9.2万㎡,公共厕所多个。

  (三)项目自评步骤及方法。

  项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,有奖惩,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的.项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取上级领导建议意见,做好自评工作。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年,根据招投标核定中标总价为149.3万元/年,全部通过政府采购中心,按规定进行招投标采购,由县财政局国库集中支付局直接支付,资金的使用均建立了专款专户,做到了专款专用,项目的建设按项目承揽合同的付款方式由财政部门直接支付。经财政局批复下达后,全部用于德昌公园市场化项目管理。

  (二)资金计划、到位及使用情况。

  1、资金计划。德昌公园项目管理市场化年初预算资金197.54万元/年,在招投标核定中标总价并批复资金为149.3万元/年。

  2、资金到位。截止20xx年12月,计划资金全部到位,共计149.3万元/年。

  3、资金使用。截止20xx年12月底,德昌公园市场化项目管理资金共计149.3万元/年,已支付149.3万元,主要用于:绿化养护、清扫保洁、垃圾清运等项目前11个月按11万元/月,第12个月为103000元服务费支付。

  (三)项目财务管理情况。

  德昌公园市场化项目管理经费采取授权支付形式,由财政局,按招投标核定中标价严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

  三、项目实施及管理情况

  (一)项目组织架构及实施流程。

  县委、县政府及局党组高度重视德昌公园市场化综合治理长效管理项目,我所成立工作领导小组。

  组长:程建军所长、支部书记

  副组长:吴建国副所长

  涂卫副所长

  成员:全体干部职工

  办公室设在德昌公园办公室。

  (二)项目管理情况。

  本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

  (三)项目监管情况。

  项目资金由德昌公园财务具体管理,按市场化外包计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证市场化项目服务质量。

  四、目标完成情况

  (一)目标完成任务量。

  截止20xx年12月31日,德昌公园市场化服务项目完成12个月,已支付项目服务资金149.3万元。

  (二)目标完成质量。

  德昌公园市场化综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下,顺利推进,圆满完成任务,满意度为100%。

  (三)目标完成进度。

  截止20xx年12月底,德昌公园项目管理市场化任务完成较好。

  五、项目效果情况

  德昌公园市场化项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率,人员集中管理,安置大部份下岗职工,不仅补贴了下岗职工还节约了服务项目的成本,实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”,进入公园的居民满意度为100%。

  六、评价结论

  德昌公园项目管理市场化建设项目改善了居民休闲场所,大大提升了公园内环境卫生和园林绿化的整体形象,较以前状况有明显改观。

  项目实施绩效自评报告 篇2

  一、项目概况

  介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

  (一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

  (二)项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。

  (三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1、资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

  2、资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法,资

  金支付是否与预算相符,并对相关问题进行说明。

  (二)项目财务管理情况。

  说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

  (三)项目组织实施情况。

  说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度(如招投标、政府采购、项目公示等)相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。

  三、目标完成情况

  (一)目标任务量完成情况。

  说明项目实施进度。对照项目计划目标,对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务,应说明原因。

  (二)目标质量完成情况。

  对照项目计划目标,说明项目实际完成质量。如未达到质量目标,应说明原因。

  (三)目标进度完成情况。

  对照预定进度计划,说明项目实际完成进度。如未按期完成,应说明原因。

  四、项目效益情况

  根据项目具体情况进行分析,说明项目实施产生的效果,如项目功能实现、经济效益、社会效益、运行保障效果等。

  五、问题及建议

  (一)存在的'问题。

  (二)相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

  项目实施绩效自评报告 篇3

  一、项目概括

  (一)项目基本情况。

  (1)县运管所在该项目的管理职能。

  县运管所负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。

  县运管所在本项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策;指导建制村通客运侧护栏基建规划工作;审核建制村通客运侧护栏规划、立项、设计和投资;编制全县建制村通客运侧护栏基建投资计划;对建制村通客运侧护栏建设项目的程序、行为、招投标、质量、进度、安全实施监督;会同有关部门调查处理基建投诉。

  (2)项目立项、资金申报的依据。

  护栏工程文件依据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》。

  (3)资金管理办法制定。

  项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于建制村项目建设的资金,提出建设项目安排意见,报县政府批准后下达资金到运管所实施。

  项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度,严格控制支出,提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定,对建制村侧护栏建设、改造项目资金和采购资金加强监管。

  对已安排的建设项目,由于工作不力,保障措施不到位,或挤占、挪用、截留项目建设资金,造成建制村侧护栏安全责任事故的工程,一律严肃查处,并依法追究责任。

  (4)资金分配的原则及考虑因素。

  每年在收到上级资金预算文件后,按照上级预算安排,结合学校实际需求,由基建办提出拟建项目方案,提交局党委会研究,报县政府批准后,安排下达工程建设专项资金。专项资金采取据实分配的办法,根据工程项目规划和缺口数,结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则,把满足基本需要放在首位,注重投入效益。

  (二)项目绩效目标。

  (1)项目主要内容。

  1、县建制村通客运村道路侧护栏安保工程:波形护栏总长40300米;货物(含零部件、配件、人工安装等),总投资742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全,在该条路段增设安装波形护栏。增加资金46.36万元。实际总投资金额764.18万元。

  (2)具体绩效目标。

  1、项目完成。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程开工时间(20xx年3月),完工时间(20xx年5月),投入使用时间(20xx年5月)。建设项目是按程序招标,验收合格已按指标完成。

  2、项目效益。成本采购(材料采购)成本,人工,安装。

  3、满意度指标。出行更加安全、放心;满意度100%。

  (3)项目是否与实际相符,目标合理性。

  护栏工程(蒿坝镇、武德乡、龙镇乡、腾达镇、镇舟镇、巡司镇、维新镇、沐爱镇、海瀛乡、孔雀乡)申报内容与实际相符,目标可行。

  (三)项目自评步骤及方法。

  1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料;

  2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系;

  3、根据项目实施情况和评价指标体系的`要求,填报评分表和数据统计表;

  4、评价工作小组根据现场调查,补充和核实相关信息;

  5、撰写评价报告并提交评价报告。

  6、考评分值。

  波形护栏项目自评绩效体系该项目绩效评价得分为96分,主要扣分原因:项目预算资金与预算决策部署有小小差异,施工途中有部分追加项目,项目计划资金为742.748.万元,实际施工完成到位764.18万元,项目完成后发挥有效作用,部分损毁部件未得到及时后续维护。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  县建制村通客运村道路侧护栏安保工程:根据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》(筠交)〔20xx〕229号文件;项目批复《县20xx年交通大会战农村公路项目建设方案》。

  (二)资金计划、到位及使用情况。

  2、资金计划。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程计划资金742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全,在该条路段增设安装波形护栏。增加资金463600元。

  3、资金到位。资金到位率100%,资金到位与计划资金完全一致。

  4、资金使用。严格按照相关财经纪律和按工程进度划拨,完善财务管理制度和内控制度。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程合计使用764.18万元。

  三、招标、投标的采购。

  (一)招标的邀请。

  市政府采购中心县分中心受县公路运输管理所委托,依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,采用公开招标方式,为委托方的公路波形护栏组织政府采购。

  (二)竞标公司。

  路桥工程有限公司竞标成功。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  县建制村通客运村道路侧护栏安保工程已按施工合同、设计要求完成,执行了相关强制性条文规定,施工资料完整并符合要求;合同段工程质量合格(合同段质量自评得分:93.3分)。

  (二)存在的问题。

  在施工期间由各种车辆和机械所产生的噪声,对环境可造成较重的影响,有时甚至影响周围居民正常的生活。地形的变化、植被破坏及水土流失。

  (三)改进措施和有关建议。

  1、细化预算工作,认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算的相关制度和要求,本着“勤俭节约,保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项,进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  2、在日常预算管理中,进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

  项目实施绩效自评报告 篇4

  按照《财政厅关于开展20xx年预算项目绩效自评的通知》我局逐项对照财政支出绩效评价指标体系,认真组织对财政局预算划拨的20xx年“农信通”项目进行自查考评,自评得分90分。先将有关情况报告如下:

  一、“农信通”项目概况

  (一)“农信通”项目单位基本情况

  “农信通”项目是新华社分社与中国移动通信集团有限公司共同建设的.农业信息交互平台,是在农业厅,政府的大力扶持下,打造一项“服务三农”、“指导三农”的“惠农”工程。

  20xx年,“农信通”项目安排了16.8万元,为1.4万名涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”服务信息一年。

  (二)“农信通”项目经费用途及主要内容

  “农信通”项目经费主要用于给涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”业务。

  主要内容:通过手机短信、语音、WAP(手机上网)等方式,为广大农民提供农业科技、农情价格、农业气象和农村政务等农民关注的信息,具体服务的项目有农产品价格行情、政策法规、新闻快讯、农业科技、市场动态、供求信息、劳务信息、农家百科、农业气象、预警信息等。

  (三)“农信通”项目绩效目标

  中国移动公司与农业厅专家、新华社合作,创建一个“12582”农业平台,专为各种农户解决就业、技术、管理等问题;“农信通”产品包括:天气预报、农信通套餐、市场价格、农业科技等。

  1.产出指标:开通天气预报3500名、开通农信通套餐3500名、开通农业科技3500名、开通市场价格3500名;

  2.成效指标:预防自然灾害成功率达成90%以上;农产品供求需求率达成95%以上;农业技术指导成功率达成95%以上;

  3.效率指标:使用“农信通”覆盖率达到60%以上

  二、“农信通”项目资金使用及管理情况

  (一)“农信通”项目资金到位情况

  20xx年“农信通”项目信息服务经费来源均为政府扶持,共16.8万元。20xx年2月随单位预算批复到位,我局及时组织移动筹备方案,按实施方案执行。

  (二)“农信通”项目资金使用和管理情况

  我局通知移动公司准备“农信通”信息服务费转账相关材料、发票,一次性划账到移动公司账户;再由移动公司在NGBOSS系统上进行销账,把钱存在NGBOSS虚拟账户上;开通“农信通”农户信息服务费按月在NGBOSS虚拟账户上扣除费用。

  三、“农信通”项目组织实施情况

  “农信通”项目是由新华社分社、移动、黎族自治农业与科学技术局共同建设一个交互农业信息平台。项目实施过程中,明确项目管理和实施的职责,密切配合,严格监控资金的使用情况,做到节约成本。

  四、“农信通”项目绩效情况

  20xx年“农信通”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标,主要成效有:

  (一)有效地预防自然灾害预警,帮助自然灾害对农业生产的影响降到最低限度;

  (二)帮助解决当地农产品供求难题,为农户搭建供求平台,解决销路问题;

  (三)提供农业科技技术指导,有效地帮助种植户,解决农业技术难题;

  五、综合评价情况及评论结论

  20xx年“农信通”项目绩效明确,资金到位及时,项目实施过程中严格按照《20xx年“农信通”实施方案》进行执行。在新华社分社、移动的共同努力协助配合下,“农信通”解决了农村信息服务“最后一公里”难题,助力农户收入逐步提高。20xx年政府已经安排了16.8万元“农信通”项目资金,为1.4万名农户订阅一年“农信通”信息。

  经评价,20xx年“农信通”项目绩效评价为:优(90分)。

  六、问题与建议

  1.建议把“农信通”项目信息服务经费纳入每一年的财政预算当中,保证资金到位,确保农户正常使用“农信通”;

  2.建议政府起到带头作用,积极宣传,把这项“服务三农”、“指导三农”作为常年的“惠农”工程。

  项目实施绩效自评报告 篇5

  交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家发改委关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求,开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自我评价,并形成自评报告。

  一、基本情况

  根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的内容,中央下达资金共计1592.7万元,市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建,路线全长28.183公里,涉及速度为20/公里四级公路,沥青混凝土路面。

  二、绩效目标设定

  根据相关文件要求,制定工程总体目标绩效目标责任制,绩效指标明确。具体如下:加快推进项目建设,开展路基、路面桥梁、涵洞施工,按施工计划,确保工程建设质量。

  三、项目管理情况

  1、本年度中央计划资金1592.7万元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、认真按照上级的统一部署,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,全面推行信息公开、公告、公示制度,确保项目建设资金的使用公正透明,确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

  3、工程项目管理制度健全,机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制,强化落实责任,确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人,负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。

  四、项目效益情况

  各受益行政村对本次工程的实施后的质量的'满意度很高。通过本次工程,实现城镇与村庄联通公路通行状况,能进一步优化现有农村公路网,带动乡镇经济增长,使村民出行更加方便。

  五、存在的问题

  地处山岭重丘区,临水临崖占比较大,路基填挖方及防护工程工程量较多,施工难度高,建设成本相应增加。

  六、建议

  建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持,切实保障民生实事落实。

  项目实施绩效自评报告 篇6

  一、项目概况

  按照《宜宾市人民政府办公室关于印发全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施的通知》(宜府办发〔2020〕3号)、《宜宾市农业农村局关于落实<全力应对新冠肺炎疫情支持茶企共克时艰5条政策措施>的实施细则》、《宜宾市茶产业化发展领导小组办公室关于明确<全力应对新冠肺炎疫情支持茶业共克时艰5条政策措施>补助事项的通知》(以下简称“茶5条”)有关精神,我县高度重视,积极宣传,按实申报,严格验收、及时兑付,为全力应对疫情下的茶业生产发挥积极作用,重点说明以下内容:

  (一)项目资金申报及批复情况。

  2020年3月16日完成了《高县全力应对新冠肺炎疫情支持茶产业共克时艰5条政策措施项目申报汇总表》的县级审核和上报市级主管部门等相关前期工作。

  (二)项目绩效目标。

  全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条,加工设备303台(套),涉及投资947.66万元;申报拟建冻库5个,涉及投资220万元。根据市级3个文件要求,对照各企业的申报表,由县财政局和县农业农村局联合对我县5家市级以上茶叶龙头企业的茶叶加工设备新购和茶叶冻库新建情况进行联合验收。

  (三)项目资金申报相符性。

  1、关于加工设备:2020年3月初申报6条,涉及加工设备303台(套),拟一次性投资947.66万元。经县财政局和县农业农村局联合验收,全县新建成茶叶生产线6条(其中:早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条),共验收加工设备238台(套)。

  2、关于茶叶冻库:2020年3月初全县申报拟建冻库5个,涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收,全县新建成冻库2个(4处),其中川红茶业2个(2处)672.35方,龙溪茶业2个(2处)525.34方。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位。

  2020年3月16日,就完成了县级审核和向市级主管部门汇总上报相关工作。

  2.资金使用。

  2020年9月30日前全面完成验收和补助资金兑现。茶叶加工设备,企业一次性投入572.5315万元,兑现市、县补助资金286.27万元;茶叶冻库,企业一次性共投入87.5499万元,兑现市、县补助资金43.65万元。

  (二)项目组织实施情况。

  对照市级文件要求,由县财政局和县农业农村局开展联合验收,通过实地查验机具、冻库,核对合同、发票、银行流水,对新购茶机、新建冻库逐一进行验收、贴牌和补助公示无异议后,兑现补助资金。

  三、项目绩效情况

  (一)鼓励5家市级以上龙头企业提升加工能力。全县申报大宗茶生产线3条、名优茶生产线3条,加工设备303台(套),涉及投资947.66万元。经县农业农村、财政部门联合验收,全县新建成茶叶生产线6条(其中:早白尖2条、川红1条、龙溪1条、云州1条、峰顶寺1条),共验收加工设备238台(套),企业一次性投入572.5315万元,验收兑现市、县补助资金286.27万元。

  (二)鼓励5家市级以上龙头企业提升冷藏冷冻能力。全县申报拟建冻库5个,涉及投资220万元。经县农业农村、财政部门联合验收,全县新建成冻库4个(其中川红茶业2个672.35方,龙溪茶业2个525.34方),企业一次性投入87.5499万元,验收兑现市、县补助资金43.65万元。

  (三)严把进度,及时兑付“茶5条”补助资金。县农业农村、财政部门按照“企业自主申报、部门联合验收、报请市级审批”的原则,严格标准,逐一贴牌,把握进度,于3月16日完成申报、汇总上报,9月30日前完成了高县茶叶加工设备和冻库的现场验收和补助资金329.9158万元的兑付。

  (二)项目效益情况。

  1、在经济效益方面,实现我县5家龙头企业共新建成茶叶生产线6条、增加冷库1197.69立方米,全县茶叶加工能力提升0.5万吨/年,茶产品冷藏冷冻能力得到进一步提升;

  2、在社会效益方面,有效缓解了新冠肺炎疫情对产业发展的冲击;

  3、在生态效益方面,通过加工设备、冷链升级后,可以减加工环节重金属进入茶产品和延长企业茶产品品质保持期。

  4、可持续发展方面,一定程度提升了全县茶叶加工能力,促进高县茶产业可持续发展。

  5、满意程度方面,有效保障了茶农及茶企的生产利益,提振了茶农、茶企在疫情下对产业发展的`信心和满意程度。

  四、问题建议和说明

  (一)存在的问题。

  无。

  (二)相关建议。

  建议补助政策持续扩大范围至除龙头企业以外的其他茶叶新型经营主体。

  (三)其他需要说明的情况。

  无。

  项目实施绩效自评报告 篇7

  一、项目概况

  (一)基本情况

  1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。

  2、说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

  3、项目立项、资金申报的依据。

  4、资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

  5、资金分配的原则及考虑因素,资金分配结果。

  (二)项目绩效目标。

  1、项目主要内容。

  2、项目应实现的.具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

  3、分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法

  说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

  二、项目资金到位及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况。

  说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

  1、资金计划。

  在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位配套、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

  2、资金到位。

  汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

  3、资金使用。

  汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

  (三)项目财务管理情况

  总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

  三、项目实施及管理情况

  结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  (一)项目组织架构及实施流程。

  (二)项目管理情况。

  项目制度建设情况;结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

  (三)项目监管情况。

  说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

  四、目标完成情况

  (一)目标完成任务量

  对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成情况进行比较,评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务,应分析说明原因。

  (二)目标完成质量

  对照预定绩效目标,评价项目完成质量。如未完成质量目标,应分析说明原因。

  (三)目标完成进度

  对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标,应分析说明原因。

  五、项目效果情况

  对照预定绩效目标,结合《指标表》中该项目效果指标,对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价,如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。

  六、评价结论及建议

  (一)评价结论

  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕项目决

  策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。

  (二)存在的问题

  结合自评情况,分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。

  (三)相关建议

  针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

  项目实施绩效自评报告 篇8

  一、绩效目标分解下达情况

  1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

  20XX年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元,其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元,创业致富带头人培训资金50万元。

  2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

  20XX年从项目库桂扶领字〔20XX〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个,其中包括职业教育补助、实用技术培训,创业致富带头人培训项目。

  调整后的20XX年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20XX〕28号,下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元,其中职业教育补助250万元,实用技术培训50万元。20XX年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20XX〕29号,下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元,创业致富带头人培训资金50万元。

  二、绩效自评工作开展情况

  包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

  三、绩效目标自评完成情况分析

  以省市相关文件和乡结合,上级文件制订了当地的专项资金管理规定,项目实施情况已达到了规划预期效果。

  (一)资金投入情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  20XX年财政专项扶贫资金到位530万元,全部为财政涉农整合资金。

  2.项目资金执行情况分析。

  自桂东县扶贫开发领导小组下文以后,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元,结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段,计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。

  3.项目资金管理情况分析。

  严格按照相应的'业务管理制度,规范各项经费的开支。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

  (二)绩效目标完成情况分析。

  1.效益指标完成情况分析。

  我单位较好地完成了20XX年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%,资金拨付达到100%,完成项目验收率达到100%。

  2.满意度指标完成情况分析。

  自20XX年以来,我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  20XX年度秋季职业教育补助处于审核阶段,暂未拨付到位,我们将在审核完成后及时拨付到位。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分95分。

  2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符。

  六、基本经验及主要做法

  一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。

  二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程,统一了资金申请手续,做到了层层审核、层层负责、层层把关,付款中全部要求请款单位提供正规发票,没用白条入账现象。

  七、存在的问题及原因

  通过对近几年项目总体情况分析和自查,发现存在以下问题:项目申报不精准,从而使项目资金结余。

  八、意见及建议

  进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切腐败现象。

  项目实施绩效自评报告 篇9

  为确实做好20XX年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20XX〕46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

  一、专项概况

  20XX年我单位狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有2项:

  1、港房屋协管经费。

  2、保障性住房工作经费。

  这2个项目是续建项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

  二、专项资金使用及管理情况

  我单位项目支出年初预算为22万元,其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

  20XX年我单位项目支出决算为22万元,具体如下:

  1、房屋协管支出2万元,主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。

  2、保障性住房工作经费支出20万元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  项目所有开支均按照国有建设单位制度执行,资金的使用全部实行专账管理,专款专用,严格把关,整个项目的.运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

  三、专项组织实施情况

  我单位2个大专项工作均已完成当年计划,完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

  四、专项绩效情况分析

  我单位20XX年2个大专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都很高,总分达到97分。

  1、项目立项(12分):项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

  2、资金落实(8分):资金落实到位情况良好

  3、业务管理(9分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

  4、财务管理(20分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

  5、项目产出(29分):项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

  6、项目效益(19分):项目实施对经济效益、社会效益好,是发展民生、改善民生需要,使得区域内住房的保障,为区域内经济创造了条件,生态效益都较好,可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

  五、基本经验及主要做法

  为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

  六、意见及建议

  1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

  2、按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

  项目实施绩效自评报告 篇10

  尚志市尚志小学迎市体育传统项目学校检查自评报告尚志市尚志小学是一所历史悠久的老校,始建于1963年,学校占地平方米,校园环境优美,清净幽雅,人文氛围浓郁,现代设施齐全,操场面积宽敞。现有24个教学班,在校学生20XX余名,教职工109余人,拥有国家级课题2个、省级课题2个、市级课题4个。早在上世纪九十代年就一直被评为“全国体育达标先进单位”。多年来,学校一直被定为哈市级田径传统项目学校。近年来,学校办学水平不断提高,先后荣获“哈市级一类学校”、“省级一类小学”、“哈尔滨市德育工作先进单位”、“黑龙江省体育工作先进单位”。在体育工作方面,我们着眼于提高全校学生身体素质,在加强体育教学的同时,始终以传统项目为训练重点,加强田径队的训练与管理,历年来在哈市、市中小学田径运动会中的成绩始终名列前茅。现简要汇报情况如下:

  一、健全常规管理机制,普及阳光体育运动

  首先,我校有完善健全的体育组织管理机构。多年来,学校一直成立以李顶校长为组长,班子成员为副组长的体育工作领导小组,同时明确由一名副校长分管体育工作。教务处下设体育教研组,由组长牵头开展体育教学教研、项目训练等工作,明确田径各队教练,保证了学校体育工作的正常开展。

  其次,制订了切实可行的体育教学及传统项目的发展规划,将体育传校工作推上重要议事日程。加强“两操一课”的管理,“两操一课”和体育课外活动开展情况纳入学校文明班级评选,努力实现“每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”的阳光体育宗旨,十多年来我校学生体育测试成绩合格率一直保持在98%以上。再次,为普及体育运动,全面落实教育部让学生“每天锻炼一小时”的文件精神,我们采取了如下措施:

  一是严格按照国家课程计划开设体育课,即一至六年级每周三节体育课,要求体育老师认真上好每一节课,保证体育课质量是我校一直致力研究的主要课题。我们在过去的偏重技能,与近年的课改理念中找到了结合点,重新认识“四基”,即基本知识、基本技术、基本技能、基础兴趣;培养学有兴趣、学有所长、学有技能的健康学生,体育课质量稳步上升。

  二是增设了体育活动课。我校近年来根据上级文件精神采取的一项新举措,即每班每周开设一节体育活动课,由班主任或科任老师兼任,体育教师深入各年级辅助,主要让学生走出教室开展户外体育活动,以弥补学生户外体育活动时间的不足。为落实好这节课,我们还于去年10月份举行了一次“示范课”公开观摩活动,让全体老师参加。当老师们看到年过五十岁的吴凯老师、姜敏老师组织学生在操场跳绳时,不由自主纷纷加入到活动的行列,与学生一起跳绳。三是通过体育活动推动群体性活动的开展。一年一度的春季田径运动会是我校的常规活动,每次运动会前各班都积极准备,开幕式上异彩纷呈,各种体育道具纷纷亮相,运动场上,各班运动员个个生龙活虎,顽强拼搏,对体育运动的普及起了很好的推动作用,学生参与面达100%。

  四是积极推广校园武术操和集体舞。首先是选派老师参加市教育局组织的培训,回校后先在一个年级进行试教,最后再推广到全校。最后,认真抓好体育常规教学工作,确保优质的教学质量是我佼体育工作的重中之重。我们注重抓好教学的各个环节,十多年我校没有出现过重大安全责任事故,学校还被评为全市文明单位。要求体育教师(尤其是负责传统项目的教师)必须制定好学期的工作计划,设计出每周、每节课授课的具体内容和要求及达到的教学目标、使用的教学手段、器材等,使教学工作能根据不同年级和不同阶段的重点而有所侧重。并在每次上课之前认真检查场地设施、器材,排除安全隐患,这样大大降低了各类安全事故的发生。

  二、加强体育设施建设,培养运动竞技新苗

  在面向全体,全面做好学生体育锻炼工作的同时,近十年来,学校一直将田径传统项目学校的建设和训练做为校体育工作的重点,逐步形成了有自己特色的田径强势项目。

  为搞好传项训练工作,学校尽力做到“四落实”:即落实人员(教练),落实经费、落实训练场地、落实训练时间。

  人员是保证。新学年初在教学工作安排时,我们优先考虑传项教练员。凡是传项教练员,在任课课时上给予一定考虑,减少任课节数,如田径队教练一周任课不超过8节。

  经费是动力。为开展传统项目训练,学校为训练教师发训练补助、每两年购买教练服、运动员服。据统计,学校每年所用项目基本经费、教练员补助、器材设施购买、外出竞赛等费用达二万元以上。条件是基础。为完善体育设施,保证体育教学及传项训练的需要,近年来,学校投资十几万元改造操场、运动场,购买体育器材。20XX年,学校多方筹资10万余元实现操场硬化,建立了标准的篮球场,改变了以往开展体育活动灰尘大,影响学生身体健康的问题,并从哈市购进了标准的篮球架、排球网等设备。另外,还购买了四万余元的体育健身器材及学生体质健康标准检测设备。为解决体育常规教学器材不足的问题,学校尽力挤出资金分批添置常用器材,并配备了一名专职体育器材管理员。

  训练是生命。学校每学期将体育传统项目工作纳入工作计划、有布置、有检查、有总结。由学校和体育组共同制订训练计划,保证训练时间。学校田径队坚持早晚训练,几年如一日,赢得了师生及家长的`一致好评。

  三、成功参加全市盛会,体育比赛硕果累累

  一份付出一份收获,学校近年在各级体育竞技比赛中硕果累累。20XX年5月,我校田径队参加市文体局组织的全市中小学田径运动会,获得了团体总分第一的好成绩,8名学生还打破了市记录。20XX年5月,我校田径队再次参加市文体局组织的全市中小学田径运动会,再次获得了团体总分第一的好成绩,并又有5名学生还打破了市记录。同年5月,我校田径队一并参加了哈尔滨市七区十二县田径传统项目学校田径比赛,获得团体总分第5名,银牌1块,铜牌2块。

  近几年来,我校田径队向上级体育训练学校输送队员达百余名,向省级体育训练中心输送学生10多人。

  四、存在的问题

  一是体育教师紧缺。由于我校班级多,体育教师相对不足,所以很难做到安排专职教师从事体育传项训练工作。

  二是教练员队伍难以稳定。由于体育训练强度大,时间长,教练员比较辛苦,而学校由于经费问题,在待遇上又不能使他们得到满足,所以一般教师带了一段时间后,都不愿坚持带下去,造成训练不连续、不系统。

  三是经费相对不足。由于学校现已全部免除学生各种费用,国拨经费能维持学校正常运转已是不易,所以要投入资金购买体育设施、器材及场地建设就显得力不从心,在一定程度上影响了学校体育工作的开展。

  总之,我校的体育工作在各级领导关心和全体师生的共同努力下,取得了一定的成绩,但是我们自认为离上级体育和教育主管部门的要求还有一定的差距,但我们坚信:田径传统项目一定能在尚志小学这所经典老校的沃土上,不断发扬光大,硕果累累!

  项目实施绩效自评报告 篇11

  按照《南江县财政局关于20XX年政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求,我局对20XX年生态环境保护项目开展了绩效自评工作。本次绩效自评工作共涉及项目11个、总投资3295.6万元。截至绩效自评日,共支出专项资金1388.38万元。

  一、生态环境局资金项目管理情况

  (一)专项资金项目管理制度制定及执行情况

  为加强环保专项资金和项目监管,我县研究制定了《环保专项资金管理暂行办法》和《环保专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》,对项目资金分配、拨付和项目申报、实施、监管、验收等环节进行规范,在项目建设实施中,对资金运行实行全程跟踪、动态管理,对资金使用绩效进行重点关注。强化项目库管理,适时完善项目资料,不断提高项目成熟度,确保项目的科学性、针对性和可操作性。加强项目实施过程监管,对项目进展实行季调度,督促监理单位代行监管职能,有效保证工程质量,协调县财政将环保专项资金项目纳入年度绩效评价工作计划,适时组织开展绩效评估,会同财政、发改、审计等职能部门开展督查检查,督导项目实施单位进行问题整改,保证项目有序实施和资金规范运行,确保项目质量和资金安全。

  (二)项目储备库建立和管理情况

  建立了项目储备库,对项目储备库实施动态管理,围绕项目实施的重要性和必要性、项目实施基础条件、前期工作筹备情况、地方筹措资金力度等对申报项目组织审查。一月召开一次项目专题会,研究储备项目,积极申报入库,实时更新储备库项目。

  (三)专项资金分配管理情况

  省、市下达资金计划后,县财政局、生态环境局根据《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等文件要求,依据南江县已纳入中央、省级环境保护项目储备库项目的实施内容、资金概算和进展情况,结合县委、县人民政府生态环境保护重点工作安排,以环境治理和环境监管能力建设为重点,会商提出资金分配初步方案,按照“三重一大”制度,报县委、县政府审批后,下达到相关项目实施单位。专项资金分配决策程序合规;专项资金安排严格遵守“项目库外无项目”的原则,无“库外安排项目”;中省专项资金在下达两年后若有结余结转资金,县财政局及时对结余资金予以收回,重新安排用于环保类项目。

  (四)专项资金项目监管情况

  我县成立了专班,对项目进行统一的组织管理。每半月调度一次项目进度,并收集相关项目资料,每月赴项目现场监督检查至少一次,检查项目实施过程中存在的问题,及时协调解决并推进项目实施。督促项目实施单位按照入库项目内容实施项目,督促完工项目及时进行验收,对审计、绩效评价、监督检查等问题及时整改。

  二、项目承担单位资金项目管理情况

  (一)资金使用情况

  1.资金使用及财务收支核算情况

  本次绩效自评工作共涉及项目11个,下达中省专项资金3295.6万元,截至绩效自评日,共支出中省专项资金1388.38万元,支付率42.13%。

  中省专项资金在支付时需提供完整的资料,主要包括:资金下达文件、项目立项、规划、国土、环评、财评、采购(含采购过程资料)资料;由业主、施工、监理等单位认可的进度资料、发票等资料;中省专项资金严格按预算范围使用;未出现向个人账户支付专项资金或违规支付大额现金。个别项目因县级财政财力紧张资金调度困难,资金支付率较低。

  2.地方配套资金和企业自筹资金到位情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个,根据项目实施方案,20XX年下达中央农村环境综合整治资金1163万元,需地方投入23510.25万元,截止绩效自评日,县财政配套农村污水治理资金423万元,配套“厕污共治”示范村资金1024万元,整合交通、粮食等部门资金1500万元,专项用于中央农村环境整治项目,后期将根据项目实施情况继续加大地方投入。

  (二)项目管理情况

  1.项目立项、可研报告(实施方案)的编制及审批情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个,南江县疑似污染地块调查及风险管控项目、20XX年中央农村环境综合整治等项目均在调查评估、分析论证的基础上编制了项目可研或实施方案,取得立项批复。

  部分资金用于设备购置及服务,经县委、县政府审议通过,无需编制实施方案、办理立项手续。

  2.项目政府采购及招投标制度落实情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个,应公开招标的项目均严格按照政府采购和招投标的相关规定组织进行了政府采购或公开招投标,在招标过程中,不存在虚假招标、化整为零规避招标、以不合理条件限制、排斥潜在投标人进行招标的问题,合同签署严格按照招标文件要求合法规范签定。

  3.项目组织管理情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个,我县建立健全了项目储备、报备、动态监管等管理制度,并在项目实施过程中执行了相关项目管理制度。

  一是组建专门机构全面负责项目实施的组织领导、统筹协调和日常管理,二是落实主体责任,明确责任单位,将项目建设质量、建设进度和资金管理与绩效挂钩。同时,将工作纳入年度目标,逗硬督查考核,保证了项目实施各项目标任务的完成。在项目实施过程中严格执行相关管理制度,严格招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

  4.项目实施过程中监理情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个,20XX年中央农村环境综合整治等项目均以政府采购方式分项目统一采购具有相应资质的监理单位,代行项目质量等综合监管职责,监理资料完整、真实。其余为服务和设备购置项目,无需监理。

  5.项目运维管护情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个。已竣工验收项目均按要求建立了长效运维管护制度,污水收集管网交由相应污水处理厂负责运维管护,垃圾收集、转运设施交由城管局、乡镇环卫所负责运维管护,已建成的垃圾中转站均投入正常使用,购买的垃圾转运车、压缩箱等正常使用,建成的污水处理设施运行正常,同时县财政安排了专门的经费,给予配套资金保障。

  6.环境效益情况

  绩效自评项目11个,发现问题项目0个,一是水污染防治专项资金生态环境效益情况,项目实施后,有效解决了巴河流域水污染问题,每年可大量减少COD、氨氮等污染物指标,减少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江县6个沿河大镇实现垃圾无害化处理量达到32505.5t/a,城镇垃圾收集率由40%提高到65%;同时在饮用水水源地设置防护网,能直接有效的防止饮用水水源地附近居民的生活垃圾进入保护区内;在饮用水水源地附近设置宣传牌和水源地保护标志,能加强和提高公众的环保意识。二是大气污染防治专项资金生态环境效益情况,大气污染防治项目的.实施,确保挥发性有机物达标排放,减少污染物对大气环境的影响。有效减少城区大气颗粒物含量,从而降低大气污染,特别是有效减少冬季雾霾污染。对控制主要污染物排放总量、实现节能减排、改善环境质量等方面产生的环境效益显著。三是自然生态保护资金生态环境效益情况,光雾山保护区通过实施各种保护措施,将使境内已知的1417多种植物、301种野生动物和4万余亩水青冈林得到有效的保护,从而很好地保护生物多样性,维持境内生态平衡。对涵养水源、水土保持、调节气候、净化空气、释放氧气起着重要作用。

  三、下一步计划

  一是进一步建立健全制度,把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合,实现项目监管提质增效。

  二是进一步加强组织领导,组建专门的项目实施班子,组织培训一批专业的管理人才,确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。

  三是进一步加快实施进度,有目的、有计划推动项目快速实施,确保项目早日投产、投运,尽快发挥效益。

  项目实施绩效自评报告 篇12

  根据区政府重点工作安排和金安区民生工程要求,我中心对中市街道和三里桥街道组织实施的20xx年老旧小区改造项目开展了自查自评绩效评价,自评得分96分,分别从“投入、过程、产出、效果”四个方面进行。现将绩效评价自评报告结果汇报如下:

  一、项目基本情况

  20xx年,我区原实施的安徽国防科技职业技术学院家属区和皖西大市场住宅区,因规划调整和业主认可度不高等原因,后经市同意进行了改造项目调整。后更改实施的老旧小区改造项目为三里桥落星庙社区一建综合楼项目和中市街道迎宾社区锦绣花园小区、九墩塘新村小区连片改造2个项目。

  一建综合楼建筑面积0.7万平方米,2栋,涉及49户,计划总投资260万元,实际中标金额2590306.2元,已于10月底完工。锦绣花园小区、九墩塘新村小区建筑面积7.3万平方米,16栋,涉及674户,计划总投资1950万元,实际中标金额18016642.97元,10月1日进场施工,现已完成施工合同量的100%。

  二、项目主要成效

  (一)关注以及改善民生的需要。20xx年完工的3个老旧小区项目,整体环境得到显著提升、治安防控更有保障、消防设施齐全更安全,小区秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以锦绣花园为例,改造前,小区路面坑坑洼洼,路灯缺失,停车位紧张,影响出行;私搭乱建侵占消防通道,造成安全隐患;排水管线老化,堵塞严重,给业主生活带来不便。经过对小区进行综合整治,通过铺装沥青路面、对建筑外墙喷涂真石漆、重做屋顶防水、加装路灯、增设机动车停车位和非机动车充电桩、设立智慧安防系统、进行绿化广场景观设计等方式,使小区面貌焕然一新,大力提升了居住品质。

  (二)结合拆违拆临,全面治理老旧“顽疾”。老旧小区因建成年代久远,因历史遗留等客观因素致使一些无手续“车库”、业主私自搭建储藏室等问题较为突出,使得老旧小区“破上加烂”,如拆除则业主当事人以各种理由阻挠,严重影响小区整体居住环境。我中心按照文件要求在实施老旧小区改造前对业主擅自圈占公共用地、毁绿种菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和构筑物等行为进行集中整治。其中锦绣花园小区及九墩塘小区在违法搭建专项拆除行动中,锦绣花园小区拆除违建93处,拆除面积2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533个,花架567个,晾衣架400个,铁门1个。九墩塘新村小区目前拆除违建25处,共计1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347个,花架295个,晾衣架107个,废弃空调架7个。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行为。

  (三)结合物业管理,共同维护改造成果。老旧小区改造后及时把小区是否纳入物业管理列入征询意见的问题之一,由小区大多数居民集体自主选择,通过自主选择确定物业管理公司及业主自治等方式,强化对已改造小区的后期管理工作,尽可能实现物业管理从无到有、从简易到专业,建立长效管理机制,共同维护改造成果。

  三、项目绩效评价情况

  绩效评价指标设置:一级指标4个,二级指标12个,三级指标26个,总分值100分。一级指标分别为:1投入(15分),下设2个二级指标6个三级指标;2过程(25分),下设3个二级指标11个三级指标;3产出(35分),下设4个二级指标5个三级指标;4效果(25分),下设3个二级指标7个三级指标。现将相关得分情况自评如下:

  1、投入(总分15分、评价得分15分)

  (1)项目申报(5分)

  ①进行老旧小区整治改造事前摸排的'(1分)

  改造事前我中心组织中市街道和三里桥街道分别深入三个老旧小区多次召开业主座谈会、积极争取业主代表对老旧小区改造方案建言献策,动员街道、社区干部通过张贴宣传单、摆放宣传台、散发宣传纸等方式等方式向小区业主发放了“两封信”,即《致小区广大业主的一封信》、《金安区人民政府致全区人民的一封公开信》;“一张纸”,即《民生工程政策解读明白纸》,共计700余份。其中一建综合楼30余份,锦绣花园小区、九墩塘新村小区670余份,入户宣传率在80%以上,着力引导广大居民共谋、共建、共管、共评、共享老旧小区改造。指导街道广泛征求广大居民对老旧小区整治改造的意见,确保广大居民对老旧小区改造的知情权、参与权、选择权、管理权、监督权。

  ②根据摸排结果制定中长期工作规划(2分)

  20xx年金安区房产中心联合各社区对金安区区城区老旧小区进行了摸底调查,结合各小区实际情况,将符合城镇老旧小区改造项目的34个小区列入20xx-2025年改造计划,涉及户数8385户,涉及建筑面积92.67万㎡,计划投资2.74亿元。争取2025年将我区符合改造条件的老旧小区基本改造完成。

  20xx年改造小区3个,分别是一建综合楼、锦绣花园小区、九墩塘新村小区。一建综合楼已完工,锦绣花园小区、九墩塘新村小区完成施工量的100%。

  ③制定项目年度计划和实施方案(2分)

  金安区政府制定了《20xx年老旧小区改造项目细化表》,我中心在细化表的基础上,制定了项目年度计划和实施方案,在具体项目实施过程中,严格按照合同工期要求,督促施工单位制定项目实施进度计划,确保改造项目保质保量完成。

  (2)资金管理(10分)

  ①按照财务管理要求,设置专账核算,使用手续规范(4分)

  我单位严格按照财务管理要求,在项目实施过程中,严格按照项目实施进度或合同约定及时支付各项工程费用。严格履行审批程序,确保使用手续规范。

  ②制定保障资金安全及规范资金管理的措施或办法(4分)

  根据《六安市人民政府办公室关于六安城区老旧小区综合改造整治工作的实施意见》(六政办秘[20xx]80号)文精神,按照《金安区老旧小区改造项目资金管理办法》相关精神,从资金管理、支付方式、支付申报、审批程序、结算、决算管理、审计管理、建设工程资料管理等方面进行了规范。

  ③适时组织开展了资金专项督查(2分)

  区财政局开展专项督查,切实保障资金安全及规范使用。

  2、过程(总分25分、评价得分24分)

  (1)项目实施(10分)

  ①项目实施程序规范性(2分)

  我中心严格按照程序,在工程实施之前编制老旧小区改造项目建议书报区发改委进行立项审批,由第三方润泽项目代理公司编制项目可行性研究报告、初步设计和概算,报区发改委进行审批。在此基础上,要求属地街道严格按照相关法律法规对改造项目开展招投标程序。其中,锦绣花园小区、九墩塘新村小区顺利在8月27号进行挂网招标,9月16号开标,10月1日进场施工,保证了项目的及时推进。

  ②实施过程监管到位(2分)

  全市老旧小区改造项目按照规划设计、开工、完工等三个时间节点进行排进度,细化到月到天。要求施工现场每周报送工作进度及下周工作计划。

  加强施工质量监管,联合区住建局共同下发了《关于加强老旧小区改造工程质量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126号),落实各参建主体的责任,严格把控质量,对不合格的产品及时进行了清理。前期锦绣花园进场的防水材料因检测有瑕疵,我中心督促中市街道对已使用的产品全部铲除并进行了清理,重新更换了合格产品,保证了施工质量。

  ③对项目进展情况及时监督管理、制定奖惩措施(2分)

  今年,我中心先后邀请市、区老旧办开展不定期实地督查12次,召开调度会10次,同时对督查结果及时通报,分析进度差欠原因,对未达到预期进度的项目实施街道发送工作提示函。在项目实施过程中,先后向三里桥街道发出工作提示函3次,向中市街道发出工作提示函2次。

  ④改造后的项目实施物业管理(4分)

  改造完成后,三个小区分别同物业公司签订管理协议,约定权责,开展常态化管理维护。

  (2)信息建设(10分)

  ①利用老旧小区整治改造管理信息系统,按时按要求将计划项目、项目内容情况录入管理信息系统,实时更新项目推进信息(3分)

  利用老旧小区整治改造管理信息系统按具体要求将相关项目内容情况录入管理信息系统,实时更新项目推进信息。

  ②利用管理信息系统对项目有效监督管理(2分)

  充分利用老旧小区整治改造管理信息系统对项目进行有效监督管理,对照管理信息系统相关时间节点,及时督促建设单位对工程质量进度进行调整,确保按时完工。

  ③每月3日前更新管理系统信息,上报上一月项目月度数据(3分)

  每月收集工程建设过程相关数据,按时完成系统信息更新,及时上报项目月度数据。

  ④及时编报项目简报信息、经验做法、主要成效(2分)

  项目建设单位按照相关要求及时报送三个小区改造的相关进度、资金等数据,并通过简报、总结汇报等形式,及时上报具体做法和成效。

  (3)管理创新(5分)

  ①在项目设计、招标、督查巡查、验收、物业管理、资金管理等方面推广创新举措(2分)

  拓宽思路、筹措资金,建立政府、市场等多方筹措改造资金的机制,根据项目实施进度,按照资金拨付办法及时拨付工程款。

  一是财政资金支持,获得中央老旧小区补助资金及安徽省老旧小区补助资金391万元,发改委中央预算内资金691万元。

  二是充分发挥市场机制作用,通过购买服务、新增设施有偿使用等方式,引导专业机构、社会资金参与老旧小区改造工作。中心引入上海懂锂新能源科技有限公司建设电瓶车充电桩,无偿建设,有偿使用。

  三是供水、供电、供气、网络通信、有线电视等设施、管线由专营单位出资改造。

  ②注重吸收居民参与全过程监督,推行跟踪审计制度(2分)

  在街道项目办设立业主反映问题接待日,充分听取自改造以来所产生的问题,业主的合理诉求,以便于施工方采取措施,制定方案,改进工作,尽快解决遗留问题。改造全程听取居民意见,并邀请居民参与全程监督。由审计局派驻跟踪审计单位,对项目全过程进行跟踪审计。

  ③整治改造工作过程中总结经验,在全省进行经验交流或推广的(1分)

  3、产出(总分35分、评价得分35分)

  (1)目标任务完成率(20分)

  年度目标任务3个老旧小区已全部完工。

  (2)项目时限达标率(5分)

  三个老旧小区改造均于20xx年12月底前完工。

  (3)项目质量达标率(5分)

  三个老旧小区,涉及8万平方米、住户居民723户全部竣工验收合格。

  (4)试点工作(5分)

  拥有适老化项目,建筑节能改造项目。

  4、效果(总分25分、评价得分22分)

  (1)社会满意度(10分)

  小区改造前征询群众意见,改造过程中及时邀请群众共同谋划参与意见,畅通群众反馈诉求通道,同时做好公示,改造后召开居民大会协商小区长效管理模式。改造中无群众上访或主流媒体负面报道。对辖区群众发放满意度问卷,共发放问卷180份,收回180份,满意180份,满意度100%。

  (2)社会效益(10分)

  项目的实施,实现了雨污分流,提升了绿化水平,加强群众对于生态环保的主动意识;开展了完善类改造,如设置无障碍设施,修建机动车停车场、非机动车停车位、电动车充电桩物业用房等配套设施。

  (3)新闻宣传(2分)

  项目在市级、区级媒体平台如直播六安、金安发布、皖西日报开展经验做法和实施效果等正面宣传。

  项目实施绩效自评报告 篇13

  为提高财政资金使用效益,合理配置公共财政资源,根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》(津财绩效〔20xx〕12号)等文件要求,天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组,于20xx年9月-11月,对20xx年天津市宝坻区住房和建设委员会的“宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.98分,评价等级为“良”。有关情况如下。

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1.项目背景

  为进一步提升宝坻区旧楼区设施设备使用功能,改善居民居住条件和居住环境,根据《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于做好20xx年老旧小区改造工作的通知》(建办城函〔20xx〕243号)《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划》《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办规〔20xx〕15号)《关于印发宝坻区20xx年重点工程民心实事项目前期工程安排表的通知》(宝坻政发〔20xx〕2号)等,天津市宝坻区住房和建设委员会(以下简称“区住建委”)实施了宝坻区20xx年老旧小区提升改造工程,改善和解决宝坻城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题,提高居民生活品质。

  2.主要内容

  项目实施内容主要为绿地改车位及绿化补种,更换断桥铝合金门窗,外檐粉刷、楼道粉刷,完善小区大门、楼宇门、小区电子监控,维修屋面防水、路面重修、管网管线整理,维修小区及楼道照明设施等。本工程涉及地质家园、北海楼、中保财政楼、供电楼、华苑小区、福全里、物资楼、中保水利楼、宏发楼、苑北路小区、中保楼小区、岳园小区、新保楼小区共13个小区,涉及111栋楼宇,7200户居民,建筑面积74.77万平方米。

  3.项目组织管理

  本项目实施主体为区住建委,主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划,具体实施提升改造工程,加强对旧楼区整治工作的监督和检查。

  4.资金投入和使用情况

  本项目批复概算为63500.12万元,其中,20xx年抗疫特别国债16005万元,同时还涉及中央财政城镇保障性安居工程补助资金4659万元,中央基建投资资金8500万元,宝坻区政府统筹资金34336.12万元。本次绩效评价将以20xx年抗疫特别国债为主的全部资金一并纳入评价范围。

  20xx年抗疫特别国债资金应到位16005万元,实际到位16005万元,到位率100%;抗疫特别国债资金以外的资金包括中央财政城镇保障性安居工程补助资金、中央基建投资资金和宝坻区政府统筹资金,共计应到位47495.12万元,实际到位13159万元,到位率27.71%。

  本项目实际支出29164万元,预算执行率为100%。

  (二)项目绩效目标

  本项目制定的绩效目标为进行宝坻区老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件。20xx年完成74.77万平方米老旧小区改造计划,改造7200户,改造楼栋111栋,改造小区13个。

  二、绩效评价情况

  (一)绩效评价方法

  结合项目具体情况,本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法,从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价,并对改造后的13个小区进行了现场评价,覆盖率100%。

  (二)绩效评价结果

  经过综合评价,本项目得分83.98分,评价等级为“良”。其中,项目决策16分,项目过程20.5分,项目产出35.41分,项目效益13.07分,因本项目自评材料提交不及时扣1分。

  评价结论:本项目绩效目标基本明确,预算执行合理,项目产出质量、时效符合规定。但是项目决策方面存在部分测算费用高于合同价格的情况;过程方面存在抗疫特别国债资金以外的资金到位率不高,相关文件中对改造内容范围不够明确具体,工程未及时结算,设计合同尚未签订补充协议的情况;项目产出方面存在未进行档案验收的情况;项目效益方面存在安全隐患风险,生态效益还需要进一步提升,社区长效管理机制尚待健全。

  三、项目产出及绩效

  (一)项目产出情况

  本项目工作计划实施率为100%,房屋修缮总体完成率为90.61%,室外工程总体完成率为92.39%,其他设施修缮总体完成率为92.2%;本项目质量等级达到规定的质量等级标准,实施过程中未发生过质量事故,验收文件完整、合规、归档及时,但未进行档案验收;本项目未超出概算,各标段均及时完工,但共有11个标段发生变更,总体变更发生率为7.81%。

  (二)项目实现的效益

  1.社会效益-居民居住环境改善情况

  本项目改造后收到了3个小区的锦旗,改造期间未发生过媒体负面报道、通报等情况。但是,发现13个小区均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题,易产生公共安全隐患。

  2.生态效益-生态环境改善情况

  本项目新设置垃圾桶1036个,满足天津市垃圾分类的规定;但绿地率约为12.44%,绿地率偏低。

  3.可持续影响-促进社区长效管理体系的形成

  本项目实施完成后计划由所在街道接收,截至20xx年9月30日,区住建委未提供相关合同,老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

  4.服务对象满意度

  经调查,本项目主管部门总体满意度为97.78%,居民总体满意度为95.68%。

  四、存在的主要问题

  (一)预算测算费用过高,客观性有待提高

  评价组对比分析了合同、概算书中各标段工程费用,合同总金额为26279.37万元,概算为59279.76万元,概算测算的费用普遍高于合同价格。

  以一期工程中地质家园为例,部分概算测算费用高于合同价,二期工程中新保楼小区也存在同样的问题。工程量和单价的测算概算数据和合同数据差别悬殊。

  (二)抗疫特别国债资金以外的资金到位率偏低

  本项目批复概算为63500.12万元。20xx年抗疫特别国债16005万元,均已到位;抗疫特别国债资金以外的资金应到位47495.12万元,实际到位13159万元,资金到位率偏低,为27.71%。

  (三)《宝坻区老旧小区及远年住房改造工作方案》改造范围不细化,制度不健全

  本项目实际施工范围包含户内窗户更换,而工作方案中未明确既有建筑节能改造的具体范围,居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内有待商榷。

  (四)项目实施过程中部分制度执行不规范

  1.本项目设计合同的委托单位为天津市宝坻区房地产管理局,后期项目委托单位为区住建委,但委托单位发生变更后未签订补充协议。

  2.项目实施单位未按照《天津市档案管理条例》第十八条“各单位的建设工程、科学技术研究、技术改造和重要设备更新等项目进行验收、鉴定前,应当由该项目主管部门的档案机构对其档案管理进行指导,并对档案进行验收”的规定,进行档案验收。

  3.本项目共14个标段,竣工验收时间分别为20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)第二十八条“竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成,大型项目一般不得超过3个月”的规定,应在20xx年3月31日进行结算。但截至20xx年9月30日,本项目尚未开展结算工作。

  4.本项目采光窗更换材质为断桥铝合金,与《天津市中心城区老旧小区及远年住房改造工作导则》中规定的窗户材质(塑钢窗)不一致。

  (五)前期调研工作不充分,导致总体变更发生率大于5%

  本项目共14个标段,其中有11个标段发生变更,总体变更发生率为7.81%。发生变更原因包括:业主不同意改造、业主要求增加改造内容、设计漏项、根据现场情况增加改造内容、工程量清单上的工程量不足等。

  (六)可视化对讲门利用率不高,易造成安全隐患

  评价组通过对13个小区的实地踏勘,发现均存在对讲门未通电启用、对讲门长时间处于开放状态等问题,易产生公共安全隐患。

  (七)城市生态环境改善效果有待提高

  经过评价分析,本项目13个小区整体绿地率约为12.44%。参考其他省市经验,如北京市老旧小区改造绿地率原则上不低于20%,《石家庄市城市园林绿化管理条例》中规定旧城改造区不得低于30%,该项目与北京、石家庄等的老旧小区绿地率相比差距较大。本项目在改造前对小区整体布局和规划设计的.重视程度不够,尤其是没有增加绿化面积的考虑,老旧小区配套公共设施与小区绿化环境失衡。

  (八)未按照规定进行长效管理

  本项目13个小区仍处于保修期内,改造的小区中,公共设施及绿化、苗木等由施工单位进行保修。实施完成后计划由所在街道接收,在小区管理区域内实施门岗执勤、巡视、清扫保洁、机动车停放秩序管理四方面内容。但是,区住建委未提供与上述内容相关的合同,并且未明确公共设施(路灯、监控、岗亭、道闸等)、绿化、苗木的管理、养护责任者,不符合《天津市人民政府办公厅关于进一步加强本市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办规〔20xx〕15号)要求,老旧小区改造的长效管理机制尚待健全。

  (九)绩效管理意识需进一步深化

  区住建委自评材料实际提交时间为20xx年11月25日,自评材料提交时间不及时,绩效管理意识需进一步深化。

  五、相关建议

  (一)加强预算绩效管理,提高预算编制的精准性

  针对本项目设计概算超出合同价格较高的问题,建议区住建委加强前期需求论证和可行性分析,明确现实需求,为科学编制预算和减少预算调整做好基础工作,例如,应充分考虑市场价格因素,保证预算编制的精准性,确保每一笔资金使用的科学、合理。加强预算绩效管理,保证预算额度与绩效目标的匹配性,并符合行业造价水平。

  (二)建议统筹好财政资金,重视配套资金到位情况

  建议有关部门进一步提高落实配套资金足额到位的自觉性,严格落实财政资金,强化资金保障,促进项目建设资金使用效益的充分发挥。

  (三)具体业务与改造范围要匹配,提高资金使用规范性

  建议有关部门尽快完善老旧小区改造范围,尤其是明确居民户内窗户更换是否在老旧小区改造范围内,避免出现资金使用不规范的情况。

  (四)加强制度执行规范性,推动项目提质增效

  根据《基本建设财务规则》(中华人民共和国财政部令第81号)的有关要求,本项目结算已超过规定期限,建议区住建委尽快开展项目结算工作。

  (五)相关部门充分做好前期调研工作,减少工程变更

  建议区住建委先行做好各老旧小区原始资料的查找整理工作,如有基础资料不完善、与项目实际不符合的,应委托相关设计单位及时进行补测补绘。市政、电力、通讯、供水、燃气等部门单位和有关街道应协助提供各老旧小区地下管网分布图,并对地上各类管线进行集中调查清理。

  街道社区应有序开展老旧小区改造宣传动员工作,充分尊重居民意愿。要坚持问需于民、问计于民、共商共建,必要时可推行“一栋一策”,变“要我改”为“我要改”。

  同时,建议建立老旧小区改造项目库制度,列入改造计划项目应有序进行实地勘查和科学论证,在论证的基础上,选取细化改造方案优、群众改造意愿强烈、“共同缔造”基础好的项目,按“成熟一个,实施一个”的原则启动改造。

  (六)加强项目使用效果考核,提高财政资金使用效率

  虽然可视化门禁系统弥补了旧式楼宇对讲的缺点,可以通过人脸识别的功能进行楼栋门开启,但是老旧小区内居民老年住户居多,广大老年人更熟悉传统服务方式,不习惯使用可视化门禁的功能,导致楼门长期开启,门禁系统形同虚设,无法达到预期效果,一定程度上造成了财政资金的浪费。建议项目完成后,主管部门或财政部门加强对项目成效和使用效果的考核,对于利用率低、后期未落实养管责任的内容不再列入改造范围,或降低改造比例,提高财政资金使用效率。

  (七)统筹好增设公共设施与小区绿化环境的矛盾,满足居民对环境绿化的需求

  老旧小区绿化是城市绿化环境重要组成部分,要统筹规划公共设施建设与小区绿化环境改善,在增设停车场地的同时,同步开展绿色社区建设,加大“拆违还绿、见缝插绿、立体营绿、多元增绿”等改造力度。例如,小区室外停车场可采用嵌草砖进行布置;观赏性绿地可采用草本或灌木进行搭配布置;在有条件的建筑物外墙实施垂直绿化,满足居民对环境绿化的需求。

  (八)推动建立健全长效管理机制,引进物业全覆盖

  老旧小区的改造不仅仅是对小区相关设施进行改造,更重要的是对小区改造后的维护和管理。如果没有长期维护和运营管理机制,改造后的效果难以长期保持,就会出现“改造—破坏—再改造”的现象,造成人力和资金的浪费。建议首先,做好小区居民思想工作,加强宣传引导,提高老旧小区居民购买服务意识,了解小区居民对物业管理的看法和需求。其次,根据小区居民意愿、支付能力和需求等实际情况引入物业公司提供专业服务,着力解决老旧小区公共设施、绿化养管等方面的难点问题,改善居民居住环境和生活品质,提高居民获得感、幸福感和安全感。最后,成立小区业主委员会,政府提供平台让居民充分协商,推行以居民共同参与为核心的共建共治共享长效管理机制,监督物业公司的管理行为,使改造后的老旧小区能够长效有序管理。

  (九)强化绩效管理意识,提升绩效管理水平

  建议区住建委强化绩效意识,以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,在推进自评工作开展时,结合评价工作实际情况,推动项目实施过程中规范化、严格化,确保绩效评价结果公正客观,真实反映绩效,如实反映问题,提高自我评价质量。健全完善评价机制,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。

  六、其他需要说明的问题

  (一)因本项目的结算工作尚未完成,经与区住建委沟通确认,将《施工进度及拨付钱数情况说明》的已完工程量作为本次产出数量指标评价的依据,不作为结算及其他审计工作的参考。

  (二)本项目尚未结算、决算,无法确定项目总投资,经沟通确认,暂以“合同额+变更工程价款+工程建设其他费合同额”作为实际投资进行分析,不作为结算及其他审计工作的参考。

  项目实施绩效自评报告 篇14

  一、项目概况

  (一)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。

  根据海南省人民政府《关于开展第二次全国污染源普查工作的通知》(琼符[20XX]98)和《海南省第二次全国污染源普查实施方案》精神,我市于20XX年4月印发了《琼海市第二次全国污染源普查实施方案》,20XX-20XX年完成了污染源清查和入户普查工作。20XX年需对普查的数据进行核实整理,及时查漏补缺,以及污染源普查总结等工作。

  (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。对污染源普查数据信息进行核查、污染源核算及总结技术服务。

  二、项目决策及资金使用管理情况

  (一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。

  20XX年6月与技术单位签订合同,委托技术单位对污染源普查数据进行核查、核算及开展总结工作。20XX年技术单位按照省普查办要求,逐行业进行核查核算,最终汇总普查数据,并按要求编制总结报告等材料。

  (二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

  项目预算资金5万元,全部为财政资金,已全部到位。

  (三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

  项目预算资金5万元,全部为财政资金,实际到位资金为5万元,实际使用资金为4.95万元,占预算的`99%。

  (四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

  该项目所有费用根据工作进度及合同约定提出拨款申请,经我局工作人员核实后,再根据实际情况向市财政局提出资金申请报告后,按合同支付给相关单位。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。

  20XX年6月与技术单位签订合同,委托技术单位对污染源普查数据进行核查、核算及开展总结工作。20XX年技术单位按照省普查办要求,逐行业进行核查核算,最终汇总普查数据,并按要求编制总结报告等材料。

  (二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。

  该项目所有费用根据工作进度及合同约定提出拨款申请,经我局工作人员核实后,再根据实际情况向市财政局提出资金申请报告后,按合同支付给相关单位。

  四、项目绩效情况

  (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。该项目已按预期完成数据核查核实,并提交总结报告;普查数据核查核算工作有效提高普查数据质量,提高准确率。

  (二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。项目按期完成,已通过省普查办验收。

  五、其他需要说明的问题

  (一)后续工作计划。将在今后的工作中继续做好污染源普查工作。

  (二)主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。

  项目实施绩效自评报告 篇15

  一、项目概况

  为推动我市水污染防治在“十四五”时期继续保持向好趋势及完成上级考核目标任务和20XX年全市生态环境保护重点工作,20XX年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,分为3个二级项目,江门市流域环保巡查补助经费主要用于全市范围内各镇(街)的镇级环保巡查队伍建设补助,污染防治整治资金主要用于大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生态环境执法及应急4个方面,环境监管能力建设资金主要用于生态环境保护规划及方案编制、生态文明示范创建、排污许可管理、环保监控设施通讯及运维、仪器设备购置、核应急前沿指挥所运维保障、其他重点工作7个方面。

  二、项目组织实施情况

  (一)投入。

  20XX年度市级环境保护专项资金共2470.66万元,支持42个项目,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元(7个项目)、污染防治资金946万元(17个项目)、环境监管能力建设资金618万元(18个项目)。

  截至20XX年12月31日,市级环境保护专项资金共支出2452.53万元,预算执行率为99.27%,其中:江门市流域环保巡查补助经费906.66万元,执行率100%;污染防治资金935.5万元,执行率98.89%;环境监管能力建设资金610.37万元,执行率98.77%。

  (二)过程。

  按照《关于印发〈江门市级环境保护专项资金管理细则(试行)的通知〉》(江环〔20XX〕51号)第十二条“专项资金实行项目制分配,市生态环境部门通过公开征集、专家评审、集体决策、公开公示等程序分配”的要求,市生态环境局于20XX年8月发布《关于组织申报20XX年江门市级环保专项资金项目的通知》(江环函〔20XX〕240号),布置各县(市、区)和市直有关单位认真梳理储备项目并开展项目入库工作;20XX年9月-20XX年2月,多次召开项目入库评审会,对申报项目进行专家评审和项目复核。20XX年4月,结合20XX年全市生态环境保护重点工作任务及生态环境项目申报入库情况,拟定了20XX年度市级环境保护专项资金分配方案,经局党组会议审议通过,按规定进行公示,报市政府同意后,由市财政局下达资金。

  为加快专项资金支出进度,确保资金支出安全、专款专用,我局制定专项资金使用进度计划,按计划督促、推动资金支出,建立每月调度和通报资金情况制度,及时协调解决资金支出进度慢的问题。落实好资金预算执行和绩效目标 “双监控”监控机制,形成闭环管理。我局于20XX年9月组织专门工作组到各县(市、区)开展专项资金现场督导工作,要求各县(市、区)规范资金使用和支出管理,严格把好资金管理关。

  三、项目绩效情况

  (一)江门市流域环保巡查补助经费

  安排资金906.66万元,共实施7个项目,截至20XX年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。建立全市73个镇级环保巡查队伍巡查机制,其中蓬江区6个镇(街)、江海区3个镇(街)、新会区11个镇(街)、台山市17个镇(街)、开平市15个镇(街)、鹤山市10个镇(街)、恩平市11个镇(街),每个镇街环保巡查队伍的人数均不少于10人,每个队伍巡查天数均不少于240天,提高环保巡查队伍发现问题和处理问题能力,完善巡查制度建设。

  (二)大气污染防治资金

  安排资金296万元,共实施4个项目,截至20XX年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、重点区域大气污染源深入摸排和管控项目报告编制,建立环境空气质量国控子点周边1km,3km和5km范围内的大气污染源“画像”6份、大气污染源重点监管单位名单、大气污染源管控问题与改进提升措施清单,形成重点区域大气污染源清单与管控项目报告1份。通过建立大气环境的基础数据,为强化重点区域污染源管控提供数据支撑。

  2、江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目,编制江门市臭氧、PM2.5协同控制技术指导服务项目报告一份,开展江门市臭氧污染来源分析,指导江门市深入开展臭氧、PM2.5协同控制,强化污染天气应对措施,促进环境空气质量持续改善。

  3、江门市20XX年油气回收系统监督检查检测项目,委托华测检测认证集团股份有限公司根据标准《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-20XX)《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-20XX),开展全市区域范围的加油站、储油库排放监督性抽检,抽检企业133家,并出具检查报告133份。通过加强全市加油站、储油库监督性抽检,提高油气回收设备正常运行率,减少VOCs排放。

  4、江门市重点区域无人机航飞影像采集服务项目,完成江门市重点区域数据采集及高分辨率影像图2套。利用无人机航拍技术,对江门市国控子站周边5公里范围、滨江新区华盛路沿路一带等重点区域进行影像数据采集,生成江门市重点区域高分辨影像图,摸清重点区扬尘污染源现状,强化扬尘源监控力度,减少扬尘污染对江门市空气质量影响,为江门市大气污染防治提供有力的数据支撑。

  (三)土壤污染防治资金

  安排资金155万元,共实施2个项目,截至20XX年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、20XX年江门市重点监管企业周边土壤环境监测项目,完成我市14家重点监管企业周边土壤监测,出具14份检测报告,基本掌握重点监管地块周边土壤环境现状,为实施有效的土壤污染防治风险管控,逐步建立土壤污染防治体系奠定基础。

  2、江门市20XX年建设用地土壤污染状况调查报告评审项目,完成40份土壤污染状况调查报告评审工作,出具40份技术意见,对存在土壤污染风险的建设用地地块,以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告把好质量关,有效防范人居环境风险。

  (四)固体废物污染防治资金

  安排资金335万元,共实施3个项目,截至20XX年12月31日,已全部完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、江门市固体废物远程执法系统建设项目,开发建设江门市固体废物远程执法系统一套,并完成验收。进一步提高我市固体废物监管信息化、智能化水平,也是推进我市“无废城市”建设的重要举措。对我市涉危险废物企业按照风险程度进行分级分类监管,实现不见面(远程)执法、在线实时上传数据、视频监控提醒以及执法数据全程可查可追溯等功能,大大提升执法效率。同时,与现有的江门市固体废物监管信息平台等系统无缝衔接,形成实时、有效的数据统一和上报机制。

  2、江门市废弃危险化学品等危险废物高、中风险企业安全评价审核项目,完成江门市废弃危险化学品等危险废物高风险企业安全评价审核152家、中风险企业安全评价审核507家,并出具审核报告。进一步压实高风险企业安全生产主体责任,落实高风险企业的危险废物产生、贮存、转移、处置等环节的安全风险防范措施,提升相关企业危险废物安全管理能力。

  3、江门市20XX年企业固体废物数据校核项目,对120家重点产废单位落实“工业固体废物申报登记(或排污许可管理)”、“危险废物管理计划备案”等情况,以及申报的危废固废产生、贮存、转移、处置数据等情况进行抽查校核,并出具报告。进一步压实固体废物产生企业污染治理主体责任,进一步掌握重点污染源的固体废物产生、贮存、转移、处置等状况,进一步完善数据库,为固体废物监管提供决策依据。

  (五)生态环境执法及应急

  安排资金160万元,共实施8个项目,截至20XX年12月31日,除了台山市、鹤山市污染源监督性监测项目由于项目还在实施期未完成,市本级及其他市(区)污染源监督性监测项目已完成,并完成项目年度绩效目标。

  委托第三方机构开展生态环境执法污染源监督性监测,出具监督性监测报告306份。进一步强化生态环境保护监管执法力度,完成常规化监督性监测任务、专项行动监测任务及涉环境污染犯罪相关监测取证任务。

  (六)环境监管能力建设资金

  安排资金618万元,共实施18个项目,截至20XX年12月31日,除了蓬江区、江海区环境监测站购置仪器设备项目尚在质保期,项目尾款未支付,其他项目已完成,并完成项目年度绩效目标。

  1、江门市水生态环境保护“十四五”规划编制、海洋生态环境保护“十四五”规划编制、土壤与地下水污染防治“十四五”规划编制项目,编制《江门市水生态环境保护“十四五”规划》《江门市海洋生态环境保护“十四五”规划》《江门市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》各1份。在“十四五”期间,提升我市水生态环境保护管理水平及水生态环境、海洋生态环境保护管理水平及海洋生态环境质量状况,提升我市土壤及地下水环境管理科学化、系统化、法治化、精细化、信息化水平,为江门市持续推进污染防治工作提供有力支撑。

  2、江门市潭江水功能区划调整可行性研究与溶解氧指标分析报告、江门市碳排放达峰实施方案编制、江门市辐射事故应急预案编制项目,编制《江门市潭江新会饮用渔业用水区水功能区划调整可行性研究报告》《江门市潭江牛湾断面溶解氧超标原因分析报告》《江门市碳排放达峰研究报告》《江门市碳排放达峰实施方案》《江门市辐射事故应急预案》各1份。

  3、江门市20XX年国家生态文明建设示范市创建工作项目,完成20XX年江门市生态文明示范市创建工作申报材料编制,编写江门市国家生态文明示范市创建工作报告1份、江门市国家生态文明示范市创建37个指标技术报告各1份、江门市国家生态文明示范市基本条件分析报告1份,为示范创建提供有力支撑,以创建生态文明建设示范市为抓手,协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展,建设美丽侨乡。

  4、20XX年排污许可管理技术支持服务项目,完成火电、造纸、污水处理及再生利用等10个重点行业1181家企业的排污许可证质量审核;完成火电、造纸、污水处理及再生利用等重点行业50家企业排污许可执行报告规范性审核。对核查出的质量问题,指导督促企业修改完善,提高我市排污许可证管理水平。

  5、20XX年重点污染源监控中心维护、监控中心通讯费、重点污染源自动监控数据采集传输仪运维项目,对污染源监控中心的核应急指挥中心会议系统、水质发布系统和监控机房进行维护服务,保证污染源监控中心的正常安全运行,确保监控中心设备正常运行,有助于生态环境局更好地履行环境监管职能;租用重点污染源在线监控系统光纤线路10条,开通使用物联网卡700张,保证污染源监控等系统数据安全传输;对213家企业重点污染源自动监控数据采集传输仪进行运维,使环境监管部门及时、准确、完整地掌握重点排污单位自动监控数据,保证自动监控数据作为排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、环保税征收和现场执法依据,实现对污染源在线监测仪器的实时监控。

  6、江门市生态环境监测机构监督检查工作服务项目,现场抽检10家生态环境监测机构的工作,并出具生态环境监测机构监督检查表,加强我市对环境监测机构(包括社会机构)的`监管能力,提升生态环境检测数据的真实性、有效性。

  7、江门市20XX年生态环境统计工作服务项目,制作并发放环境统计宣传资料1000份;组织环境统计调查对象培训班(现场或视频培训)7场。通过完成上述宣传、培训与资料收集工作,为下一步的数据填报、审核及按时上报工作奠定有力的基础。

  8、江门市涉重金属环境状况检测项目,完成我市重点疑似涉含重金属污泥和污水引起的土壤和地下水重金属等污染情况监测项目5个,出具相关报告5份,及时了解和掌握我市污染地块土壤及地下水重金属污染状况,为重金属环境监管提供科学依据。

  9、20XX年专项资金管理工作经费,完成省级重点项目绩效评价报告1份,市级专项资金项目绩效评价报告1份,审计报告5份。绩效评价结果作为我市安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,对于加强和规范我市生态环境专项资金管理,提高资金使用效益具有重要意义;通过账务审计,对我局的经济行为进行监督检查,保证职责的有效履行,使财政资金发挥预期的效益。

  10、20XX年蓬江区、江海区环境监测站仪器设备购置项目,蓬江区环境监测站购置高锰酸盐指数机器人分析系统1台、立式高压蒸汽灭菌锅1台、实验室耗材(玻璃器皿、试剂等)等环境监测设备1批,完善和更新站内实验室仪器,提升日常监测能力;江海区环境监测站购置购置超纯水机1台、多参数分析仪1台、数显滴定仪2台、瓶口分液器2台、COD自动消解回流仪2台、颗粒物/大气综合采样器4台、实验室检测仪器1批,完善和更新站内实验室仪器,提升日常监测能力。

  11、台山市核应急前沿指挥所运维保障项目,核应急前沿指挥所运转经费,包括3名人员工资、水电费、网费等,确保指挥所正常运行,切实保障我市核应急值班、应急响应等工作。

  四、项目主要做法和经验

  建立定期调度机制,督促相关单位及各县(市、区)加快资金支出。组织有关机构和专家对专项资金的管理和使用情况进行检查、评估,开展绩效评价。

  五、项目自评结论及得分

  根据《项目支出绩效评价指标评分表》,项目自评得分为98分。项目决策论证充分,资金落实到位,按照实施进度有序推进,资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。

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