国库集中支付付业务绩效自评报告

时间：2022-12-21 20:23:28 报告我要投稿

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国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）

　　在不断进步的时代，我们使用报告的情况越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇），欢迎大家分享。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）1

　　根据《沅陵县财政局关于开展2021年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩函〔2022〕109号)精神,现将沅陵县国库集中支付核算中心2021年部门整体支出绩效报告如下:

　　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　沅陵县国库集中支付核算中心为全额拨款的参公事业单位，下设办公室、核算股、资金股、支付一股、支付二股、支付三股、乡镇支付股、稽核股等8个股室。编制37人，实有人员16人。

　　（二）主要职责

　　单位主要职责：负责财政体制改革后国库管理的具体工作；负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法；审核国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算；负责指导县乡财政国库集中支付管理工作；承办县财政局交办的其他事项。

　　（三）重点工作

　　一是继续深化国库集中支付改革，全面实施国库集中支付电子化。支付中心以国库集中支付改革为突破口，不断深化财政工作改革与创新。按照县财政局党组工作部署，认真履行职责，继续推进国库集中支付改革，做好国库集中支付电子化改革工作，确保改革取得最好效果。国库集中支付电子化既是财政部、省财政厅的工作要求，也是国库集中支付改革的深化，更是信息时代的必然趋势。我县从2016年开始筹备支付中心会同局信息中心做了大量工作，于2019年正式上线，这一工作在全省县市中率先实施完成。

　　二是强化职责，加强财政管理。为确保县直单位和乡镇财务核算规范和财政资金安全，支付中心不断强化财政资金支出监管，规范预算单位国库集中支付行为，严格把好几个关口。一是严把单位执行关。严格按照预算单位部门预算执行，杜绝人员经费与公用经费、项目支出与一般支出之间乱用、串用现象。二是严把政策审核关。专门汇集编印了《沅陵县公务经费支出相关规定文件汇编》一书，下发给各预算单位，使预算单位财务领导及人员对于公务支出有据可循。对预算单位容易偏离或违背财经政策的经济业务，要求在申请用款时一并送审相关原始凭证，通过认真审核确认该支出是否合理、合法，然后确定是否应予办理。对于预算单位小额授权支付则简化程序，无需送审。三是严把支出管理关。为督促预算单位及时进行会计核算和掌握预算单位整体财务运行状况，规定预算单位每月初必须报送会计报表进行审核。从而严格监控预算单位厉行节约指标，监督预算单位准确核算，并及时统计厉行节约执行数据，供上级部门掌握。对于超过指标的，限制报账。把好财政资金支出的最后一个关口，保障厉行节约指标控制落实到位。四是严把财政资金使用关。将财政安排的资金使用财政直接支付方式直接支付给施工单位或服务提供商，减少了中间拨付环节，提高了资金使用效率和保障了财政资金安全。由于不断强化监管职能，沅陵县财政资金支付行为逐步规范，财政资金运行效率和透明度全面提高，财政资金运行安全得到有效保证。

　　三是加强内部管理，强化队伍建设。为适应财政工作新要求，支付中心加强内部管理，筑牢工作基础，保障各项工作顺利完成。一是完善工作制度，规范内部审批程序。二是加强内部培训。多次占用公休时间，组织了内部业务培训，并通过为单位做指导、下单位检查等方式督促工作人员精通业务操作。三是加强内部稽核，确保财政资金安全。根据工作职责完善内部稽核制度，定期组织稽核人员开展内部检查或全体工作人员交叉检查，主要检查票据印章管理、支付系统操作规范以及计算机安全操作管理，对发现的问题及时纠正，防范各类风险。经常开展安全教育，要求全体干部职工提高防范意识，增强工作责任心，确保办公环境安全、网络安全和资金绝对安全。

　　（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　全年预算完成财政收入289.6万元；其中：基本支出289.6万元，项目支出0万元，当年可用财力289.6万元。

　　全年预算总支出289.6万元，其中公用经费共289.6万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出159.6万元，商品和服务支出130万元（其中：办公费用31万元，印刷费20万元、差旅费3万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.6万元、公务接待费15万元、会议费3万元、培训费4万元、福利费1万元、其他交通费用14.4万元、其他支出31.0万元、党建经费3万元。）。项目支出合计0万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　2021年年初预算为289.6万元，均为公共财政拨款。本年支出289.6万元，其中基本支出289.6万元，项目支出0万元。年末结余0万元。

　　（一）基本支出

　　1.基本支出289.6万元

　　（1）人员经费支出159.6万元，占基本支出55.11%，用于文件政策规定的绩效考核支出。

　　（2）日常运行公用经费支出130万元，占基本支出44.89%，用于按国家规定开支标准安排的保障办公室正常运转的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、维（护）修费、其他支出等日常运行公用经费支出。其中：办公费用31万元，印刷费20万元、差旅费3万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.6万元、公务接待费15万元、会议费3万元、培训费4万元、福利费1万元、其他交通费用14.4万元、其他支出31.0万元、党建经费3万元。

　　2.“三公”经费的`使用和管理情况

　　我中心按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐标准，要求出具接待函和公务接待审批表、参加人员、点菜单明细清单方可报销招待费，并由专人负责管理安排。

　　2021年沅陵县国库集中支付核算中心“三公”经费预算总额为15万元，实际支出总额0.75万元，在预算控制额以内。具体情况如下：

　　①2021年公务接待费预算15万元，实际支出0.75万元，在预算控制额以内。

　　②2021年公务用车无预算、无支出。

　　③2021年因公出国（境）费无预算、无支出。

　　（二）专项支出

　　本部门无专项支出。

　　三、部门专项组织实施情况

　　沅陵县国库集中支付核算中心按照沅陵县财政局的要求，严格落实《预算法》及县财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进国库支付事业的发展。

　　四、资产管理情况

　　制定了详细的资产管理办法，对资产采购、保管、处置都有详细的规定，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实、账网相符。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　为了加强财务管理，规范经费收支，加强了部门资金的绩效管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。具体如下：

　　（一）经济分析

　　①预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

　　②人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

　　③严控日常公用经费开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象。严格实行“一人一卡”实名公务卡报账制度，无大额现金支付现象。

　　④在职人员控制率为100%，没有出现超编现象。

　　⑤需政府采购事项全部通过了政府采购程序。

　　（二）效率及有效性分析

　　2021年，在县委、县政府的正确领导下，县国库集中支付核算中心紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点任务，坚持开拓创新、真抓实干，较好地完成了各项工作任务。

　　2021年在“新冠”疫情肆虐期间，支付中心全体工作人员放弃休假，坚持在岗，主动协调金融机构，为紧急拨付防疫经费开设“绿色通道”，同时不顾危险，积极参加社区逐户排查、巡逻值守等一线防控工作，为阻击“新冠”疫情做出自己的努力。

　　2021年沅陵支付中心通过复审获得“湖南省文明窗口”荣誉称号。

　　（三）可持续性分析

　　一是配合编制部门预算。充分利用历年整理的预算单位支出数据资源，为预算单位科学测定公务、人员支出和财政局业务股室审核、对比提供可靠的预算编制数据依据。将应纳入预算管理的其他收入和单位往年结余、往来款甄别清楚，便于预算单位编制相关预算。二是认真执行厉行节约规定。严格按照相关制度规定准确核算单位财务资料，及时整理归纳各核算单位部门厉行节约项目执行数据，供上级主管部门全面掌握单位厉行节约情况。对于核算单位支出超过部门预算的，超过厉行节约要求标准的，采取限制报账等方式确保厉行节约工作取得实效。三是加强对预算单位财务人员执行新政府会计制度的指导。新《政府会计制度》于2019年执行，全县财务人员普遍感觉新制度执行难度大，支付中心会同局会计股，针对难点疑点对全县财务人员进行了三轮针对性培训，在预算单位日常账务处理也指定专门人员进行一对一指导，确保全县财务人员完成新旧会计制度衔接及后续工作。

　　六、存在的主要问题

　　1.经费不足，离省市标准相差甚远，导致经费缺口大。

　　2.年初预算编制时，有些工作缺乏预见性，中途因为工作需要，追加及减少预算而造成与年初预算数据有偏差。

　　七、改进措施和建议

　　1.加强内部控制管理，完善内部控制制度。在资金使用以及报账过程中，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

　　2.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项。

　　3.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

　　八、沅陵县国库集中支付核算中心部门整体支出绩效评价指标表得分情况

　　沅陵县国库集中支付核算中心部门整体支出绩效评价指标表自我评价得分99分。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）2

　　一、绩效目标分解下达情况

　　1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

　　按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，经研究决定，依据20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。

　　该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率4%，切实提升脱贫人口收入。

　　2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

　　项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的4%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使125户236人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　该项目为合作经营收益项目，项目于12月23日签订资金使用协议，将结余资金21.5707万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。

　　三、绩效目标自评完成情况

　　（一）资金投入情况

　　1.资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达20xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的`通知》（长财农指[20xx]869号）文件要求，在协议签订后，已于20xx年12月24日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金21.5707万元。

　　2.资金执行情况。该笔结余资金21.5707万元使用周期（即项目建设周期）原则上为1年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。

　　3.项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。

　　（二）绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数236人；脱贫人口数236人，资产入股受益人口数236人。

　　2.效益指标完成情况。资产股权年收益率≥4%；带动增加受益人口全年总收入0.862828万元；受益人口数236人。

　　3.社会效益指标完成情况。脱贫人口数236人。

　　4.满意度指标完成情况。资产入股受益人口满意度100%。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步措施

　　带动增加受益人口全年总收入指标值为0.862828万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为12月底，20xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。

　　在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果将随20xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）3

　　按照《关于做好20xx年度衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作的函》文件要求，我区紧紧围绕资金保障、资金及项目监管、资金使用成效、加减分等几个方面开展衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

　　一、资金保障情况

　　1.本级预算安排衔接资金情况

　　20xx年田家庵区安排本级预算衔接资金1016万元，与20xx年本级预算安排扶贫资金1006万元相比，净增加10万元。

　　20xx年区级衔接资金投入只增不减，稳中有升。（自评得分5分）

　　2.资金匹配项目进度

　　资金安排情况：20xx年，全区共安排各级衔接推进乡村振兴补助资金1274万元，其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级资金1016万元。经区委农村工作领导小组会议研究并经公告，安排下达项目9个，其中产业项目4个，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个。

　　项目实施情况：共批复实施项目9个。截止目前，完工项目9个。按照要求，在衔接资金下达到区后，30天内全部下达到具体项目，做到了衔接推进乡村振兴补助资金与项目匹配的及时性。（自评得分5分）

　　二、资金及项目监管情况

　　3.衔接资金分配和使用的合理性、规范性

　　制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号）、《田家庵区20xx年中央财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]1号）、《田家庵区20xx年第二批财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]4号）、《田家庵区关于20xx年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（田农工组字[20xx]3号），严格按照相关文件规定，合理及时规范分配和使用衔接资金。（自评得分3分）

　　4.项目库建设管理情况

　　严格按照《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔20xx〕3号）文件要求，严格执行“村申报、镇审核、区审定”的编报程序，于20xx年8月调整优化入库项目。调整后的20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库16个，资金规模3075.06万元，其中产业扶贫项目7个20xx.7万元，基础设施建设项目6个970.91万元，教育项目1个12万元，其他项目2个16.45万元。

　　20xx年10月谋划了20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，入库项目15个，资金规模2421.94元，其中产业项目9个，资金规模1334.94万元，产业项目占比55.1%，基础设施建设项目5个，资金规模1074万元，教育项目1个，资金规模12万元.（自评得分5分）

　　5.项目绩效管理情况

　　田家庵区批复的项目均明确了建设内容和绩效目标等情况。区乡村振兴局会同财政局于7月份对资金和项目进行了专项检查，日常通过暗访对项目实施进度进行督导调度，保证了项目进度。乡村振兴局联合财政局、史院乡、曹庵镇等单位对历年扶贫资金形成的资产底数进行了进一步摸排核实，将20xx-2020年底实施的扶贫项目形成资产登记入账，纳入扶贫资产系统管理，实现扶贫资产资金项目底数清，账目明，绩效可踪迹。（自评得分4分）

　　6.信息公开和公告公示制度落实情况

　　年度计划项目从20xx年项目库选取实施，严格按照项目库入库程序及文件要求，实行区、镇、村三级公示，衔接资金项目经区委农村工作领导小组批准后，在网站予以公告；乡镇、村级在接到区级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。区、镇、村三级分别对本年度衔接资金项目计划完成情况进行公告，做到了项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高了衔接资金使用效益。（自评得分3分）

　　7.跟踪督促及发现问题整改情况

　　为加强对衔接资金的监督和管理，我区制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号），健全完善了财政衔接乡村振兴补助资金使用管理制度。根据田家庵区财政局关于《建立田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金工作督查制度》的通知，开展了财政衔接资金和项目的专项检查，跟踪督促及各类问题的整改进度，所有问题已整改到位，确保我区不仅有监督检查制度，而且制度能够得到有效的.贯彻执行，对检查出现的问题及时进行整改。（自评得分5分）

　　三、资金使用成效

　　8.预算执行率

　　20xx-2020年，田家庵区无财政专项扶贫资金结余。

　　20xx年，全区共安排各级财政衔接资金1274万元，其中:其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级财政专项资金1016万元。共批复实施项目9个，截止目前，所有项目均已完工。年度资金支出1274万元，年度资金支出率100%。（自评得分10分）

　　9.衔接资金用于产业比例

　　20xx年，全区中央衔接资金106万元，省级衔接资金45万元，市级衔接资金107万元，全部用于安排产业项目（科技产业综合体项目），市级以上衔接资金产业占比100%。

　　20xx年，全区安排下达项目9个，资金总规模2581.56万元，其中产业项目4个，资金规模1682.2万元，产业占比65.2%，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个（自评得分12分）

　　10.有序推进项目实施等工作情况

　　为有序推进项目实施，切实发挥衔接资金效益，我区严格履行党委政府主要领导“第一责任人”职责，一级抓一级，聚焦责任落实、工作落实、巩固成效等方面，逐项建立任务、责任、进度清单，严抓项目实施落实。采取暗访调研、会议调度、现场调度、专项调度方式督促指导，对于进展较慢的项目深刻剖析落后原因，及时制定行动方案，倒排工期，迎头赶上，确保项目如期完工。（自评得分8分）

　　11.巩固拓展脱贫攻坚成果情况

　　充分发挥区委农村工作领导小组作用，建立实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作推进机制，不断压实教育、医保、卫健、住建等行业部门责任。严格落实“四个不摘”总体要求，制定加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见，在充分利用现有政策的基础上，根据上级文件对相应政策进行优化调整，保持总体政策的稳定性和连续性。

　　充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，安排衔接资金774.64万元用于产业发展，占衔接资金总量60.8%。（自评得分5分）

　　12.分任务资金使用效益

　　20xx年全区共安排巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金1274万元，无以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升任务。

　　20xx年全区批复实施的9个项目均已完工，达到绩效目标申报的任务量。产业类项目充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，大力发展乡村产业；基础设施建设项目突出抓好农村生态环境保护和“双基”建设，促进城乡基础设施和公共服务均衡发展；教育帮扶项目通过对贫困学生接受中、高等职业教育进行补助，减轻贫困家庭教育负担，促进就业，实现了预期目标。（自评得分20分）

　　13.统筹整合工作成效

　　20xx年田家庵区无统筹整合资金。（自评得分15分）

　　四、加减分

　　14.创新机制

　　一是建立防返贫信息筛查比对机制。采取“自下而上、主动发现、及时反馈，自上而下、数据比对、筛查预警，上下联动协同推进”的工作机制，民政、教育、医保、农水、城建等部门定期向乡镇反馈信息数据，各乡镇结合反馈信息，在地毯式摸排的基础上，采取上下联动方式进行筛查核实，确保防返贫监测排查不留死角，切实巩固提升脱贫成果，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。

　　二是建立四级网格化管理机制。强化区、乡、村、组四级管理，设置网格512个、落实网格长网格员719人，构建情况“排查、反映、处理、督办、反馈”的闭环工作机制，推动监测对象从“被动申请”转向“主动发现”，做到早发现、早干预、早帮扶。

　　三是建立常态化分类帮扶机制。落实分类帮扶管理制度，调整优化“一户一方案、一人一措施”。对具备劳动能力且有发展意愿的农户，通过项目支持、稳岗就业、金融扶持，实现稳收增收。对无劳动能力的脱贫人口，及时落实低保、医疗、养老保险等社会保障措施，做到应保尽保。全区985户脱贫户落实帮扶措施7047条，户均7.2条。（自评得分+3分）

　　15.执行中随意调减衔接资金预算

　　20xx年，全区无进行资金预算调减情况。（自评得分-0分）

　　16.数据作假

　　田家庵区调度数据和年末上报绩效自评材料中，提供的数据资料真实、准确。不存在各类督查检查和抽查弄虚作假的情况。（自评得分-0分）

　　17.违规违纪

　　田家庵区无中央和省级审计、财政日常监管和专项核查、纪检监察等发现和曝光的违纪违法使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题）。无中央及省领导同志做出过批示的，经查实为衔接资金方面问题的情况。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）4

　　为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上级通知，我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况报告如下：

　　一、人居环境整治资金投入

　　20xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、农村改厕资金投入

　　(一)乡村振兴衔接资金。20xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。

　　(二)地方配套资金。20xx年，我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和20xx年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。

　　(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资100-300元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。

　　三、农村改厕项目管理

　　(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等8部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发<20xx>2号）和省、市《关于印发<20xx年全省农村户用卫生厕所改（新）建工作方案>的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。

　　(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。

　　(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。

　　（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村，按每户1210-1230元进行奖补，其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护，改厕农户自筹100—300元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。

　　（五）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。

　　（六）强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。

　　四、农村改厕资金产出

　　(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。

　　(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次，现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用

　　(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的'典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。

　　(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。

　　五、农村改厕实施效果

　　（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。

　　（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。

　　（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。

　　（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。

　　（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众100%满意。

　　六、农村改厕经验做法和意见建议

　　(一)成功经验

　　赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：

　　把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享”的“四级联动”，推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。

　　(二)意见建议

　　1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。

　　2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。

　　3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）5

　　一、绩效目标分解下达情况

　　1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。

　　20xx年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件:沅委乡振组发〔20xx〕34号,及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组20xx年9月16日下发的《关于我县20xx年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。

　　2、财政振兴资金绩效目标设定情况

　　完成种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于20xx年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。

　　三、绩效目标自评完成情况

　　（一）资金投入分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　截至20xx年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。

　　2.项目资金支出情况分析

　　截至20xx年10月，项目资金1000万元已完成全部支付。

　　3.项目资金管理情况分析

　　按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　按时保质完成了全县种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。。

　　2.效益指标完成情况分析

　　通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的`群众的好评和支持，满意度达到了100％。

　　四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

　　该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）6

　　根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔20xx〕848号），田家庵区财政局对20xx年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。

　　一、项目基本情况

　　20xx年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债6000万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债7500万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。

　　安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。

　　安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期20xx年3月-至今。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金落实及管理情况。

　　安成十字路口项目总概算161,914.59万元，其中新增政府债券安排6000万元。截至20xx年5月底，已全部支付。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算54992万元，其中政府债券安排30000万元，20xx年到位资金7500万元，20xx年6月新增债券到位资金3000万、20xx年10月新增债券到位资金4500万，截至20xx年12月底，已支付7332.54万元，剩余资金167.46万元预计在20xx年1月底前支付完成。

　　（二）工程实施及管理情况。

　　1、项目管理机构。

　　安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。

　　2、项目实施流程。

　　安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究报告编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即20xx年3月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。

　　（1）前期准备阶段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立项、环评、初步设计、施工图设计等；

　　（2）施工阶段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主体、配套用房建设施工及装饰、道路、景观绿化、给排水等工程建设；

　　（3）竣工验收（20xx年12月）：竣工验收工作。目前钢构厂房正在办理竣工验收。

　　3、项目监管措施。

　　安成十字路口项目现场由监理部、建设单位工程部及项目部对工程的安全、质量、进度、文明施工等进行监督检查；市建管处安监站、质监站及消防科分别对安全、质量及消防进行监管验收；市人防办对人防工程进行监管验收。市区住保局对项目的进度及资金使用等进行监管。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

　　（三）项目完成进度

　　安成十字路口项目一期1148套安置房（15.7万平方米）已完工验收，二期1068套（16.2万）正在进行主体结构施工，其中3#楼施工至12层，5#楼施工至10层。

　　淮南市曹庵镇现代产业园区项目标准化厂房工程进度已完成95%，项目进度已完成60%。

　　三、项目成果及效益

　　安成十字路口项目：

　　1、从经济效益方面看：

　　（（1）棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用。

　　集中连片棚户区的.改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水平。

　　（2）棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整。棚户区改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。

　　2、从社会效益方面看：

　　（1）棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难。

　　棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。

　　（2）棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

　　棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，棚户区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。

　　（3）棚户区改造可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。

　　棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）7

　　一、基本情况

　　（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。

　　20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止20xx年12月1日，财政共下拨208.57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。

　　（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

　　已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208.57万元。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）项目资金情况分析。

　　20xx年共计下拨教育扶贫资金208.57万元，已经使用208.57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109.82万，家庭经济困难学生发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　　1.此笔预算中的`109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　公开

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）8

　　一、绩效目标分解下达情况

　　1.衔接资金下达预算及项目情况。20xx年根据项目的实际建设需求，共计申请衔接资金2498.73万元，分别用于高卓路卓圩段项目、顶锢路项目、朝阳路和朝黄项目以及薄杨路项目，所有衔接资金已下达。

　　2.衔接资金项目绩效目标设定情况。所有项目，根据产出指标、效益指标和满意度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满意度指标主要是提升服务对象的满意度。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　本次自评工作的对象包括使用衔接资金的所有项目，根据设定的绩效目标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的收益对象等，通过发放问卷的形式进行调查，通过调查结果来测评衔接资金的绩效目标完成度。

　　三、绩效目标自评完成情况分析

　　(一)资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。20xx年县交通局申请衔接资金全部到位。

　　2.项目资金执行情况分析。目前，所有的衔接资金已完成拨付，拨付率100%。

　　3.项目资金管理情况分析。根据各建设项目的合同约定，按照序时进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核后，拨付项目资金。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，所有项目均完成了建设任务，项目（工程）验收合格率为100%，项目完工及时率为100%，同时，项目实际投资额不高于项目控制价。

　　2.效益指标完成情况分析。提高地方固定资产投资额，建制村通客车率达到100%，缩短居民出行时间；道路硬化后，极大的`降低了扬尘，提升了人居环境质量；所有项目的工程设计使用年限均大于5年。

　　3.满意度指标完成情况分析。通过对受益群众的走访和调查，满意度达到100%以上，符合设定的绩效目标。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　因为20xx开工时间较晚，加之受雨季影响，前期工程建设相对较慢；后期，我局多措并举、扎实推进农村公路建设，提前完成了20xx年农村公路建设任务。

　　下一步改进措施：早谋划、早启动，与各乡镇（开发区）政府全面对接，掌握镇村两级急需实施的农村公路建设需求，进一步解决群众出行难问题。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　农村公路建设实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系；认真落实了“七公开”制度，实行项目公示制，自觉接受群众监督。同时，农村公路建设实行项目公示制，在施工现场设立公示牌，公开项目实施的时间、规模、技术标准、资金来源、项目责任单位和责任人、监督电话等情况。

国库集中支付付业务绩效自评报告（精选9篇）9

　　根据上级要求，现将我县20xx年衔接资金绩效使用情况作如下报告：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　20xx年各级下达我县衔接资金（含县级配套资金）共5341.7万元、其中中央资金2184.7万元，省级资金1881万元，市级资金561万元，县级配套资金715万元，资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并及时将资金分批安排到具体项目。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目84个，投入2184.7万元，其中用于产业项目37个，投入资金1243.79万元、基础设施项目38个，投入资金660.3万元，生产生活条件改善及安全饮水项目5个，投入资金43.2万元，就业及管理费项目4个，273.41万元。

　　2、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目63个投入资金1881万元，其中产业项目23个，投入资金957.47万元，基础设施项目23个，590.9万元，改善人居环境及安全饮水项目4个，投入资金114.63万元，公益岗位1个，投入资金218万元。

　　3、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目8个，投入资金561万元；其中用于产业项目6个，投入资金280.4万元，基础设施项目2个，投入资金6.4万元，就业奖补项目1个，投入资金274.2万元。

　　4、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施项目25个，投入资金715万元。其中用于产业项目18个，投入资金341.652万元，基础设施项目4个，投入资金93万元，生产生活条件改善及安全饮水项目3个，投入资金44万元，交通奖补项目1个，投入资金236.348万元。

　　（二）项目资金执行情况

　　1、全年项目资金实施情况。全年共实施项目175个，项目安排资金5341.7万元。其中产业项目90个，安排资金2823.312万元，占总资金的52.85%；基础设施项目77个，安排资金1350.6万元，占总资金的25.28%；公益岗位项目1个，安排资金273.924万元，占总资金的5.13%；雨露计划项目1个，安排资金107万元，占总资金的2%；就业奖补项目1个，安排资金567.33452万元，占总资金的10.62%；生活条件改善项目14个，安排资金201.83万元，占总资金的3.78%，项目管理费17.7万元。占总资金的0.3%。

　　2、全年项目资金拨付情况。截止20xx年11月20日止，项目资金已拨付4844.8万元，项目资金支付率90.70%。

　　三、项目资金管理情况

　　1、细化项目资金管理办法。为确实加强项目资金管理，我县在20xx年出台了（黎财农[20xx]3号）《关于进一步加强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理》的通知，对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格衔接资金使用范围，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。

　　2、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使用。

　　四、总体绩效目标完成情况

　　20xx年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。

　　（一）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房38座，发展烤烟760亩，发展鲈鱼育苗基地1个，生猪养殖10万头，种植黄桃110亩，猕猴桃20亩，蓝莓20亩，林下种植黄精30亩，中草药种植30亩，冷库房及仓库2430平方；瓜蒌种植1500亩；激励脱贫人口发展产业户数1027户，长豆角产值260亩，完成值大于260亩；。基础设施：新建护磅工程处12处，完成值大于12处；小额贴息贷款放贷980人，完成值大于980人；易地搬迁安置点消防隐患提升2个，完成值大于2个；通村、组硬化路初定目标1000米，完成值大于1000米。类改善自然村、组安全饮水11处，解决安全饮水人数1476人；就业类：开发公益岗位360个，完成值大于360个；完成值大于1027户；就业及省外务工交通奖补1900人，完成值大于1900人。

　　（2）质量指标。全县175个项目决算验收评审合格，达到（或超出）项目绩效预设值。

　　（3）时效指标。截止到20xx年11月22日前，财政衔接推进乡村振兴补助资金175个项目，全部按年初目标全面完成验收。

　　（4）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本低于市场价格≥3%。

　　（二）效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后，直接减轻县财政投资压力5341.7万元，促进我县产业发展，11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农人均收入水平。

　　（2）社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件，群众对美好生活的.满足感得更好实现，干部群众关系更加融洽。

　　（3）生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。

　　（4）可持续影响。项目实施后减少环境污染，产业地壮大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增收，可持续影响。

　　3.满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上，产业经营主体满意率达到100%。

　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在的问题及原因

　　1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分项目建设内没有达到预期目标。