项目绩效自评价报告（精选20篇）
随着个人的文明素养不断提升，大家逐渐认识到报告的重要性，报告具有成文事后性的特点。那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编整理的项目绩效自评价报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
项目绩效自评价报告 1
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的`要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民政府办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
2、项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3、项目绩效
项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
项目绩效自评价报告 2
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）的要求，推进全过程预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资金使用效益，根据财政部（关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知）（财预[20xx]167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[20xx]285号）、《内乡县财政专项资金绩效评价管理试行办法》（内财[20xx]75号）等文件的'有关规定，现就开展20xx年县级财政项目支出自评开展情况汇报如下：
一、认真贯彻《意见》充分认识全面预算绩效管理
全面实施预算绩效管理是政府管理方式的深刻变革是一项长期的系统工程，涉及面广、难度大，把思想认识统一到党中央、国务院决策部署上来，深刻学习领会《意见》的精神实质，准确把握核心内涵，进一步增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实《意见》要求，全面实施预算绩效管理作为财政预算工作重点，真抓实干、常抓不懈，确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落实到实处，不断提高财政资源配置效率和使用效益。
二、结合实际制定贯彻落实方案
按照《意见》及宛财绩效（20xx）4号“关于做号20xx年财政支出项目绩效评价自评工作的通知”要求，县财政局结合本县情况下发了“内财（20xx）50号《关于做好20xx年县级财政项目支出绩效自评工作的通知》”就20xx年度县级项目支出绩效自评工作作了进一步安排，明确了自评范围、自评内容、组织管理和实施，以及强化结果应用，指导项目单位开展自评。
三、加强协调密切配合、规范操作，提高自评工作质量
财政部门与各部门加强协调，密切配合、明确分工，按照规定程序和要求自评，科学合理采用相关评价指标，并要求部门、单位根据自身项目特点设置适应本项目的指标体系，充分体现绩效目标特点，真正反映项目绩效水平和绩效目标的实现程序。在评价方法上采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、因素分析法、专家评议与问卷调查法等评价方法。并要求单位认真撰写自评报告。县财政局将结合各部门、单位自评报告结果作为以后年度安排预算项目资金和改进预算管理的依据。截止目前已安排24个部门，97个项目进行了自评,自评金额4.2亿元。
四、存在问题及建议：
全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，是一项涉及面广、难度大的系统工程。由于我县预算绩效管理起步晚，在实施过程中难免存在问题，主要表现在以下几方面：
1、部门单位认识不到位，观念陈旧，需要再宣传、再认识、再提高，将思想统一到《意见》上来，进一步增强责任感、紧迫感。
2、项目指标体系不完善，自上至下没有相应的项目指标体系可参照，对于项目无法进行评价。
3、评价结果不能及时运用，对于县本级项目，由于县本级资金有限，一些项目都是一次性项目，因此评价结果很难在以后得到准确运用。
项目绩效自评价报告 3
一、项目概况
（一）项目基本情况。
每年区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，组织青少年科技创新比赛，提高全民科学素质。
资金管理与使用情况：市科协制定了《攀枝花市科普专项资金管理办法》，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求。根据预算安排，20xx年，区本级安排科普项目资金30万元，实际支付36.52万元，主要用于：天府科技云服务工作完成市级规定目标任务,开展科普宣传活动,开展电脑机器人培训, 办公科普共享基地建设，编印科普图书挂图,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊更新等活动。
（二）项目绩效目标。
项目主要内容：成功举办第19届四川省青少年机器人竞赛，辖区5所学校7支队伍共获得2个一等奖（全省共5个一等奖），2个二等奖，3个三等奖；开展为期三周的暑假青少年科技实践公益活动，免费培训600余名学生；完成四川乡村振兴科技在线”东区运管中心建设，分诊员、信息员队伍已筹建完毕，开展了首轮入库专家、信息员业务培训；帮助兰尖故事、东区消防救援大队、东华街道阳城社区3个科普共享基地成功申创为省级科普共享基地，争取科普基地专项补助资金3万元；27个科普画廊一季度换一次。同时，承办全市“科技活动周”开幕式及活动，开展“科普宣传周”活动。
（三）项目自评步骤及方法。
1、前期准备。根据省、市、区相关文达准备每年科普宣传、“科技三下乡”“科技之春”等工作。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）联合企业或者学校召开座谈会。（2）现场查看。进行实地查看，布置活动场地、记录活动参加人员（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
科普资金按东区人口总数人均1.5元经费作为基础数据，按照20xx年度工作计划及重点工作为依据申报预算。区财政局批复后作为专项下达到单位，由单位按照工作进度向区政府报告待批复后，方可使用。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。
“天府科技云服务”平台打造由区科技局牵头，草拟实施方案报区政府办，通过区政府常务会后实施；各类大型科普宣传活动实行一活动一方案，根据活动实际情况，研究出可操作性极强的'实施方案，由党组会议形成统一意见给予执行。
2、资金到位。
每个项目及活动经费都专款专用，严格控制经费，确保资金的安全性、专用性。
3、资金使用。
科普活动涉及的资金由东区科技局党组会议通过后，按年初工作计划使用。
（三）项目财务管理情况。
东区科技局严格按照事业单位会计制度及报账程序并聘请专业会计机构代理做账。
三、项目实施及管理情况
项目监管情况。所有项目及活动的资金均实行专款专用，由党组会议形成统一意见给予执行，确保资金的安全性、专用性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
20xx年开展科普宣传活动11次,开展电脑机器人培训10期,编印科普图书挂图20000册 ,27个科普e站日常维护,“攀枝花市科普东区”微信公众号运营,27个科普画廊一季度换一次，共更换四期。
举办集中宣传活动8场，科普文艺表演1场，科普讲座50余场，播放科普声像节目6次，举办坝坝电影1场，媒体宣传报道20余次，发放资料近30000份、书籍350套，应急演练咨询300人次，义诊1000余人次，展板50块。覆盖了社区（村）55个，受益群众8万人次。
20xx年，东区天府科技云平台注册用户新增20xx户，个人用户新增1944人，注册科技工作者新增1274人，组织机构用户新增83户，均全市排第1名；科创工作室新增342个，市排名第2名；科技服务发布新增5250个，新增成交228单，市排名第1名；科技成果发布量省排名第1名，成交新增11单，市排第1名；科研项目承接新增74个，市排名第1名；成交金额新增28962.0001万元，省排名第2名，市排名第1名。
（二）项目效益情况。
20xx年，结合“世界环境日”“世界地球日”“防灾减灾日”“艾滋病日”“国际禁毒日”“低碳环保日”“ 食品安全活动周 ”等公众纪念日，把科普宣传与卫生健康、环保、防艾、禁毒、防震减灾、消费维权、森林防火、农技培训、康养等工作结合起来，积极动员社会各界力量参与和支持科普宣传活动，累计开展校园青少年科技实践活动2场，放映科普声像节目6次，观看人次达2200余人次，媒体宣传报到20余次，发放资料近30000份、书籍350套，咨询300人次，义诊600人次，展板50块，受益群众10万人次。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得100分，主要绩效表现在以下几个方面：
精准服务企事业单位：区科协会同园区、经信等行业主管部门深入规上企业、高新技术企业、科技型中小企业推广宣传，机构用户已达846个。东区科协先后组织集中培训10余场，惠及企业100余家，指导企事业单位发布科技所需959条，达成订单交易额1579万余元，有效助力企事业单位科技供需对接转化；协调区级相关部门推荐法律、金融、财税等第三方服务机构入驻平台提供服务。
精准服务人民群众：结合全国科普日、科技活动周等大型活动开展天府科技云宣传推广工作，联合街道社区向辖区居民宣传推广天府科技云，发放小礼品1000余份，注册科普工作者已达2365人，精准科普服务量255745次。
精准服务科学决策：由东区科协牵头，建成面积达100平方米的东区“云服务中心”，实时动态展示全区注册量、发布量、交易量，全天候监测企业科技服务获取率、科技工作者科技服务供给率、企业科研成果转化落地率、科技工作者科研项目承接率等数据指标。这些成果为东区提供了大量数据支撑，今后还将积极为东区区委、区政府科学决策提供服务。
（二）存在的问题。
1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2、项目资金未单独列账。财务核算时，将科技工作项目资金与青少年科技工作相互混合使用，未按规定单列反映，无法准确了解项目开支的真实情况。
（三）相关建议。
1、进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2、完善项目管理制度。项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。
3、加强财务管理。一是对项目资金实行单独列账核算，准确反映项目支出情况，不得挤占、截留、挪用项目资金；二是要规范报账程序，票据要求内容完整、手续齐全、报账及时；三是严格执行相关费用开支标准，不得超标准开支。
项目绩效自评价报告 4
一、项目基本情况
（一）项目概况
以谋划科学社会事业，以改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动，开展产学研项目对接，团结带领全县各级科协组织及广大科技工作者，围绕中心、服务大局，充分履行“四服务一加强”工作职责，为推动全县经济高质量跨越发展作出应有的贡献。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要（20xx－20xx－20xx年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。
2、项目绩效阶段性目标
（1）制作科普知识读本33000本。
（2）建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
（3）创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
二、绩效评价工作情况
（一）前期准备
我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主席任副组长，职工为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。
（二）组织实施
绩效评价工作具体由分管副主席的xx海同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。
（三）分析评价
结合项目上报的绩效目标申报表，对照项目实施情况，逐项对照完成情况进行分析评价，确保项目绩效评价真实准确。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况
根据《红河州财政局关于下达20xx年基层科普行动计划资金预算的通知》（红财教发〔20xx〕64号），20xx年共拔入资金13万元，其中：公民科学素质提升服务经费2万元、科普惠农兴村计划（示范农技协）经费10万元、资金使用绩效考核补助经费1万元。按照泸西县财政局要求，科普惠农兴村计划（示范农技协）经费10万元由县财政局直接划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会，其余项目经费划拨至泸西县科协零余额账户。
2、项目资金使用情况
（1）公民科学素质提升服务2万元用于制作科普知识读本33000本。
（2）资金使用绩效考核补助1万元用于建立1个新时代文明实践中心科技与科普分中心。
（3）科普惠农兴村计划（示范农技协）10万元划拨至项目实施单位—泸西县生态循环农业发展联合会，用于创建科普示范基地1个、建设科普宣教室1个。
3、项目资金管理情况分析
科普资金实行 “谁使用、谁负责”的责任追究机制，项目实施单位承担资金使用和管理责任。科普资金按规定用途专款专用,不得挪作他用。
（二）项目管理情况分析
项目管理经局会议研究具体实施情况，指定公共设施管理科具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
（三）项目绩效情况分析
1、项目成本（预算）控制情况
严格按照上级划拨资金实施项目，控制好成本，节约投入，尽可能以较少的投入完成预期目标。
2、项目完成质量
按照项目实施内容及工作要求实施完毕，项目实施基本实现了预期的绩效目标。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
从项目实施的总体情况来看，20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施，按规定时间完成项目指标任务。
（2）项目实施对经济和社会的`影响
该项目的实施解决了泸西县科协科普宣传资料紧缺的问题，丰富了科普宣传活动的内容，有利于公民科学素质的提升。有利于多方整合资源，推动我县科普事业向前发展。使绿色农产品生产技术得到进一步普及，发展绿色种养产业观念得到进一步巩固，辐射带动其它配套服务业协同发展，解决城乡劳动就业人口，逐步推动生态循环农业发展，从而加快社会主义新农村建设步伐，最终实现农民增收致富，社会和谐的发展目标，为如期建成小康社会增光添彩。
四、综合评价情况及评价结论
从项目实施的总体情况来看，20xx年基层科普行动计划资金项目都得到较好的实施。评价结果为优秀。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
（二）对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。
（三）强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督，及时发现绩效目标编制中存在的问题，建立健全绩效工作机制；揭示项目建设中的问题，规范项目实施。
项目绩效自评价报告 5
一、项目基本情况及自评结论
20xx年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。
（一）项目用款单位简要情况
项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托，参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定广东省理论规划；负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。
改革开放以来，广东省社会科学院为省委、省政府决策服务，积极参与和承担省委、省政府决策研究，特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用，为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究，为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的影响等问题的'研究得到省领导的充分肯定。
（二）项目实施主要内容及实施程序
20xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括20xx年上级领导交办课题（根据省委常委会20xx年工作要点专题调研活动）、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。
20xx重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：
第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。
第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。
第三阶段，完成课题总报告。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析
1、前期工作
20xx重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：
（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。
（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。
（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。
2、实施过程
项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：
（1）资金管理方面，按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。
3、项目绩效
20xx年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：
（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。
（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。
（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。
（4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。
在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。
希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。
项目绩效自评价报告 6
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表1）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1、项目基本性质：常年项目。
2、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的'发展和增加农民收入。
3、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金180万元，自筹777.4万元，总投入957.4万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入20万元，项目单位自筹95万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,10万元，项目单位自筹25万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入49.2万元，项目单位自筹32.4万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入75.8万元，项目单位自筹625万元；农产品基地自检奖励，县财政投入25万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资180万元，100%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目12月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
20xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。20xx年农产品农残检测合格率99.6%，比20xx年农残检测合格率97.5%，同比提高2.1%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为177个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过20xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”9个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满意度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
1、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
2、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与42家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格10%~20%统一配送至基地。20xx年农业投入品基地配送额为 881830元。
3、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）18家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
4、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等13个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
5、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等17个农产品基地自检达到200批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表2）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
项目绩效自评价报告 7
一、项目的公益性和建设必要性
1、项目的公益性
随着经济、政治高速发展，人民群众日益增长的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建设已经成为政府机关工作的重点，文化展馆是开展群众文化活动，给群众提供文娱活动的场所。文化展馆的建设更是精神文化建设的重要组成部分，是推广社会主义精神文明建设的重要途径。
2、项目的必要性
为了加强精神文明建设，展示历史文化及经济发展成果，为人民提供优质的文化活动中心及公共配套设施，决定进行综合文化展馆的`建设工程。主要建设包括人防广场建设工程、展馆智能化设计、展厅布展以及展馆装修四部分内容。项目的建设有利于节约土地资源和公共设施投资，对推动公共文化事业建设，满足公众文化需求，促进经济和社会发展，将发挥重要作用。
二、项目经济社会效益
1、经济效益分析
本项目为综合文化展馆建设工程，建成后可以有效地带动文化教育、旅游、会展服务的发展，可产生较好的经纪效益。
2、社会效益分析
展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口，具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。
（1）本项目适应经济社会发展趋势的需要。近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。
（2）项目投入使用，可以通过展览，加强对外宣传。综合文化展馆的建设，一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来县举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。另一方面，以此为平台更好地展示日新月异的城市发展。
（3）完善了城市功能。展览馆建成后，填补了没有展示场所的空白，在满足展览的功能基础上，还可以兼顾举办各种展销会，交易会，人才招聘会等，还可以开展文化艺术交流活动，完善了城市的功能。
项目绩效自评价报告 8
项目名称：工资及日常办公经费
项目单位：XX县交通运输局
主管部门：XX县交通运输局
评价人员：局机关项目绩效考评小组
时间：20xx年12月
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的.局限性
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%
（二）评价结论
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
项目绩效自评价报告 9
根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件精神要求，全面评估20xx年度南县科学技术协会科普经费项目的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，县科协按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以问卷调查、财务核查等证据收集方法，对“20xx年度南县科学技术协会科普经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
南县科学技术协会为中共南县县委领导下的正科级财政核拨的事业单位，属于参照公务员管理的群众团体，核定编制数8人，实际在编人数7人，临聘人员1人。单位主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新;围绕重点人群普及科学知识，提高全民科学文化素质;开展技术咨询服务，推广先进适用技术，促进科学技术成果的转化。
（二）项目基本情况
根据南县财政局20xx年部门预算单位经费安排，我会20xx年科普专项经费74万元。该专项资金主要使用范围包括：科普基础设施建设和维护，科普工作的能力和手段提升，科普人才队伍和基层科普组织建设，围绕重点人群的科学素质工作开展的重大科普活动。
（三）绩效目标设定情况
深入推进《全民科学素质行动计划纲要》，面向五大类
重点人群开展科普惠农、全国科普日、科技活动周、防灾减灾日、科技三下乡、科普培训科技推广、科普馆升级维护等系列科普活动，搭建为科技工作者服务、为企业服务、为提高全民科学素质服务三大平台；深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程。具体目标：一是组织全民科学素质行动计划纲要成员单位深入到全县12个乡镇搞好2次科技三下乡活动；二是举办至少5场次的大型科普宣传活动，受众人数达到3万人；三是组织1次县级青少年科技创新大赛及青少年科技辅导员培训班；四是全力打造“科技工作者之家”，开展举荐、慰问优秀科技工作者活动；五是科普馆全年正常开放，部分设备升级改造；六是全年联合涉农部门开展各种高产种养技术培训班10期，培训人数达到2000人；七是积极扶持基层科协组织建设，科普惠农资金向村、社区科协倾斜，最少扶持10个以上的基层科协组织建设；八是扶持5个以上的农技协、基地做大做强，增强其辐射带动能力。扶持3家以上的县级企业的创新创业发展。
二、项目实施基本情况
（一）项目的组织管理情况；
1、项目实施管理情况
根据年初项目绩效目标，参照市科协和财政部门的科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。
2、制度执行情况
为保证财政安排给我协会的科普项目能够扎实有效实施，经费支出均按照八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。
（二）项目财务管理状况
1、项目投入情况
20xx年，县财政下达我协会科普经费项目预算资金74万元，实际到位项目资金74万元，到位率为100％。
2、项目支出情况
根据年初项目绩效目标，20xx完成实际支出项目资金73.85万元，支出率为99.79％。主要用于开展重点科普活动、青少年科技教育活动、实用技术培训经费、科普设施建设、学术交流、支持乡镇（村、社区及企业）科协建设、支持全县各协会（基地）发展等科普专项工作支出。
3、资金使用合法性、合规性
我会的科普专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况；
我会项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。
项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合20xx年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为91分，绩效评价为“优秀”。
（二）项目绩效目标完成情况；
1、科普科技创新：一是南县籍院士专家联络服务持续开展。5位院士（两院院士陈庆云、黄伯云、周绪红、杨长风，俄罗斯国际工程院院士刘伯操），博导以上50多位专家，大部分已取得联系；二是召开20xx年“全国科技工作者日”座谈会。县科协工作人员、县科工局工作人员、县老科协机关工作人员及老科协县直分会会长、乡镇老科协会长及部分科技人员，县农业系统、县教育系统、县卫健系统、环保系统的.科技工作者代表、企业科技工作者代表参加会议；三是举办20xx年科技活动周启动式。活动周聚焦“百年回望:领导科技发展”，号召全县各级、各部门开展丰富多彩的科技宣传与科普活动；四是成立第一家省级专家工作站。20xx年7月12日，“中国科学院水生生物研究所—湖南金鳞农业发展有限责任公司专家工作站”揭牌仪式举行，11月通过省级专家评审；五是全国科普日活动精彩纷呈；六是首届青少年机器人大赛圆满收官。11月23日，南县首届青少年机器人大赛在南县一中体育馆举行。来自全县中小学校的71支队伍191名参赛选手、125名教练员和领队、裁判员、学生方阵等共计800余人参加本次活动。本次青少年机器人大赛是自我县2018年承办湖南省39届青少年科技创新大赛后的又一次科技赛事，它的举办开启了全市各区县青少年机器人大赛的先河；七是全力扶持三力士、伟业机械等县级企业科普科技创新。
2、科普惠农：一是农民科技培训活动形式多样、异彩纷呈。县科协组织县农业局、畜水局、林业局、科工局、老科协等涉农、涉科单位在全县范围内开展了以水稻病虫害防治、富硒稻高产栽培、蔬菜栽培技术、农机推广、科学养猪、养鸡、养鱼高产栽培实用技术，共举办各类培训班12期，参加培训的农民群众12600多人次。农村科普知识竞赛活动群众参与踊跃、反响良好。南县老科协发挥余热，深入到各乡镇，举办“科技标竿户培训班”、“当家农民培训班”15期，培训人数300多人次；二是广利源生态农庄科普教育基地获评市级科普教育基地；三是科技志愿者队伍建设成效显著。20xx年科技志愿者注册人数达到1685人；科普信息员注册，达到2.2万多人，传播量97万多次，两项指标一直保持在益阳市前列；四是科技助力乡村振兴，全年围绕乡村振兴战略开展各类大小型培训活动26次、邀请专家座谈4次，通过推广农业科学技术，传授种植养殖方法，促进农业增效、农民增收；五是扶持一批基层科协组织及基地协会建设，增强其辐射带动能力。
3、老科协经费：老科协是由我县一批离退休老领导、各行业离退休专家和工程技术人员组织起来，面向社会开展技术咨询和技术服务，以老有所为为宗旨的群众组织。他们的会员队伍大，凝聚了一大批我县优秀的专业技术专家，他们在参与科普宣传服务，参与技术推广工作、参与劳动就业培训服务等方面发挥着不可替代的作用。20xx年，他们组织开展农村实用技术培训班10期，举办社区科普讲座12期，编印科普宣传资料25000册，举办科普报告会4次，组织专家指导、扶持、服务金鳞渔业、河滨水产等农村专业技术协会和项目基地。
四、项目支出绩效自评得分情况（91分）
（一）项目决策（17分）
（1）项目目标4分，县科协对科普专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划）
（2）决策过程7分
1、决策依据4分：科普专项资金的使用符合《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》的规定，制定了20xx年度科普工作计划；
2、决策程序3分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得3分。（佐证资料：《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》等文件，20xx年度工作计划和总结，科普惠农资金安排会议记录）
（3）资金分配6分
1、分配办法2分：县科协制定了科普专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。（佐证资料：科普专项资金管理办法，20xx年度预算编制方案）
2、分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：20xx年度科普经费使用公开说明）
（二）项目管理（23分）
（1）资金到位5分
1、到位率3分。20xx年度县财政给县科协预算科普专项经费74万元，实际到位74万元。（县财政预算批复）
2、到位实效2分。资金到位及时，没有影响科普工作的开展。（佐证资料：县财政预算批复）
（2）资金管理9分
1、资金使用6分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。（佐证资料：各种活动经费发票凭证）
2、财务管理3分：县科协制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度文件，经费支出凭证）
（3）组织实施9分
1、组织机构1分：县科协成立了专项资金管理领导小组，分工明确。（佐证资料：专项资金管理领导小组文件）
2、项目实施3分：根据科普工作的实际，合理安排各项科普活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。（活动开展的方案、计划、办法、图片等）
3、管理制度5分：科普专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。（佐证资料：科普专项资金管理办法）
（三）项目绩效（51分）
（1）项目产出12分
1、产出数量4分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，县科协开展了科技三下乡、科普进社区、科普日等各项科普活动，虽然因为各种原因造成计划赶不上变化，但总体上，完成了年初制定了工作目标。（各种活动开展的方案、计划、办法、图片等）
2、产出质量4分：
①科普宣传活动各项支出明细清晰。
②科普培训举办了多期，受众人数达到预期。
③青少年科技活动开展较好。
④公民素质得到提升。
⑤科普馆运行常态化。
⑥科技工作者权益得到保障。
3、产出实效3分。每一项项目活动的开展，虽力争在规定的时间内完成，但受一些因素的影响导致某些活动没有如期开展，比如科协去年的科普进社区活动，一切工作准备就绪，但因新冠疫情的影响导致延期直至取消。
4、产出成本1分。20xx年科普专项经费预算资金74万元，到位74万元，实际支出科普专项经费73.85万元。（佐证资料：预算批复、支出明细）
（2）项目效果39分
1、经济效益7分：通过举办科普讲座培训的方式致力于引导群众改变农业产业结构。南县老科协发挥余热，组织各乡镇“土专家”，举办“科技标竿户培训班”、“当家农民培训班”，群众反响热烈。
2、社会效益8分：通过开展科技三下乡、科普大篷车进社区等活动，大力普及科学知识，把科学送到基层；通过科普展览、印发科技资料、开展咨询服务、科普惠民服务等多种形式，普及农业关键技术，推进农村经济发展；通过举办青少年科技大赛、举办辅导员培训班、科学家进校园等活动激发了青少年爱科学、学科学、用科学的激情；
3、环境效益8分：在科技三下乡、科普日等大型宣传活动中，我们都注重环境卫生的维护，没有给当地的环境造成破坏。
4、可持续影响8分：通过各项科普活动的实施，努力在全社会营造了科普工作的良好氛围，激发了全体公民学科学、爱科学、用科学的热情，全面提升了全县公民的科学文化素质，为进一步推动《全民科学素质行动计划纲要》“十四五规划”的实施，提高广大公众的科学素质打下了基础。
5、服务对象满意度8分
通过对公众问卷调查，对科普工作（含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等）满意。
五、项目存在的问题和改进措施。
（一）存在问题：目前，我县开展各种科技培训的形式、手段相对落后，效果不明显，受众率不高。乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时没有详细的申报计划，县科协对于拨付到乡镇、村级科协的科普专项资金缺乏有效的监督，对其资金的使用了解不透彻。
（二）改进措施：改进培训形式，选择经济、社会效益好、贴近实际、贴近生活、贴近公众的培训项目。对今后下拨到乡镇、村、社区及企业的科普专项资金实行项目申报，严格执行专项资金管理办法。
六、下一步改进工作的意见和建议
（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；
（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益
项目绩效自评价报告 10
根据《xx省教育厅关于开展20xx年度部分财政支出项目绩效评价自评工作的通知》（云教函〔20xx〕269号）要求，本着真实、科学、公正原则，依据《省财政厅关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》（云财绩[20xx]98号）和《xx省20xx年度中小学校舍安全工程专项资金绩效评价工作方案和指标体系》，我县扎实认真地开展了财政支出绩效评价工作，重点评价省级校安资金的工程项目有：食堂2；学生宿舍2；学生宿舍3；学生宿舍4；厕所1。现将我校20xx年校舍安全工程省级资金项目自评如下：
一、项目概况
（一）项目背景
自20xx年7月中小学校舍安全工程启动以来，县委、县人民政府高度重视，迅速召开专题会议研究部署，成立了以县长为组长，分管副县长为副组长，教育、财政、发改、建设、国土、审计、地震、公安、消防等相关职能部门为成员的中小学校舍安全工程领导小组，全面加强对工程建设的领导。制定出台了《xx县中小学校舍安全工程实施方案》，组织教育、财政、建设、国土等职能部门与特聘的技术力量雄厚、有鉴定资质的xxxx双翔建设检测技术有限公司，对县市辖区内中小学幼儿园校舍场址和校舍建筑进行全面排查、勘察与技术鉴定，为中小学校舍安全工程全面推进奠定了坚实的基础。
在县校舍安全工程领导小组的领导下，我校校安办组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组全面完成了对全校范围的校址、校舍安全排查鉴定工作。在全面摸清我校校舍现状的基础上充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际，结合我校布局结构调整、农村初中校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制，科学制定了《xx县xx镇初级中学校舍安全工程总体规划》，并按轻重缓急，合理制定中小学校舍安全工程年度实施计划和具体实施方案，有计划，分步骤地实施新建改造和加固维修工程。
（二）项目基本情况
按照“实用、够用、方便学生和科学布局，合理规划”的原则，并结合我校标准化建设的需要，通过多次对项目学校上报的可行性研究报告分析、论证，经报请州校安办同意20xx年校安工程省级财政支出建设项目涉及5个加固项目（食堂2；学生宿舍2；学生宿舍3；学生宿舍4；厕所1），总面积3571平方米，上级补助资金71.3万元（其中省资金53.51万元，州资金xx.79万元）。
（三）项目的绩效目标和预期主要收益
5个项目的实施能将学校现存在安全隐患比较大的B级危房加固，师生安全得到保障。另外，还能解决目前学校住宿拥挤等困难，师生可全心全意投入教育教学工作，提高办学质量，也能使学校更好的服务于社会。同时，按标准规范建设学校硬件设施，消除不安全隐患，改善学校学习、生活条件，为学校的持续发展奠定了基础。另外，项目的实施必将促进我校教育的发展，学校的安全隐患得以消除，办学条件将进一步改善，学校办学实力将更加增强，必将给学校教育的发展起到带动和推动的积极作用。
二、项目组织实施情况
我校的项目主要是由镇领导负责组织实施，校安工程项目确定后，xx县教育局对项目单位要求，要根据上级审批的项目，认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理、工程审计、竣工验收等项工作。建设任务根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划，依据房舍使用功用和《中小学校建设标准》，聘请专业技术人员搞好初步设计。不擅自扩大建设规模，提高建设标准，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。所有建设项目都按以下制度：一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法订立合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。项目建成后，项目建设单位及时组织施工单位进行自检，进行专项验收。验收合格，交付使用。学校建设，实行强制性监督检查，发现问题，及时处理。五是实行项目档案制。从校园规划、项目审批至竣工验收各个环节的'文件资料，都按照要求进行收集、整理，做好存档备案工作。
为把学校建成家长最放心、最安全的地方，在项目建设过程中相关部门和负责人都做到职责明确，校长负责施工现场管理。县教育局不定期对工程进行现场督查和指导，听取反馈意见。项目都由xx县发展和改革局审批、立项，并按规定办理了相关建设手续。同时，主办方与相关部门密切配合，聘请有资质监理单位全程监督施工质量。
目前，正在正在进行前期维修加固方案收集整理，完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造，力争在今年暑假期间完成此项工作。
三、项目资金使用及管理情况
根据《关于下达20xx年第一批中小学校舍安全工程专项资金的通知》（红财教[20xx]14号）和《关于下达20xx年第二批中小学校舍安全工程省级专项资金和州级配套资金的通知》（红财教[20xx]133号）文件，我校5个项目共收到上级下拨资金71.3万元。其中：省级资53.51万元，州级xx.19万元。上级下拨的所有资金，我校全部用于项目的专项建设。
在资金管理上，严格按照《xx省中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等有关文件要求，校安工程资金运行实行专项资金专户管理制度，项目建设工程款经审核后由县财政局拨付到乡镇财政所，并建立专户，实行专户管理、封闭运行、集中支付，确保专项资金全部用于校舍安全工程项目建设，提高资金使用效益，保证资金安全。工程完工后，及时组织县监察局、财政局、教育局、审计局共同对工程专项资金使用情况进行严格检查和审计。资金按照工程进度拨付给施工单位，无挤占、拉用、挪用现象。
四、项目绩效目标完成情况
本次绩效评价工作所涉及的项目在建设前，都存在较为严重的学校安全隐患，一些教室和宿舍已不能继续使用。项目实施主要考虑的是消除危房，解决学校教室和学生住宿楼比较紧张的困难，以期通过新建或维修校舍来消除安全隐患，改善学校办学条件。
20xx年已下达的校舍安全工程专项资金71.3万元，排除危房3571平方米。项目的实施，切实改善了项目学校的办学条件，师生的安全得到了保障。同时，调动了老师的工作积极性，激发了学生的学习兴趣，提高了教育教学质量。
通过对项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，我县20xx年中小学校舍安全工程省级专项资金所涉及项目能结合全县中小学校布局调整和《xx县中小学校舍安全工程总体规划》，从项目的论证到报批、项目的规划设计到招投标、施工、监理等阶段，都能严格按基建程序办理相关事宜，严格遵守《建筑法》、《招投标法》、《合同法》等国家法律法规，特别资金管理上，为加强财政资金管理，推进部门预算管理改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平，由县级财政部门对专项资金进行管理，封闭运行，集中支付，避免了挤占和挪用专项资金的事件发生，资金的使用符合《xx省农村中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等相关规定，在各级政府部门和相关机构对我市校安工程审计验收中，工程建设质量和资金使用等都得到相关部门的肯定和认可。
项目绩效目标未完成的项目为维修加固项目，原因是由于项目资金于去年10月中旬才下拨，加之加固改造项目才刚启动，各乡镇各学校校舍破损情况不一，下达资金额度有限，仅前期的设计等手续费都难以支付，暂时无法制定统一的维修加固方案，影响了工程的实施。目前，正在正在进行前期维修加固方案收集整理，完成后将按类统一组织施工单位进行维修改造，力争在今年假期间完成此项工作。
由于维修加固项目暂未开始实施，影响了评价结果。综合评价后，本次绩效评价得分达88分，评价结果为良。拆除重建项目实施后与申报绩效目标一致，对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时，赢得了当地群众的好评，使学校成为家长最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在问题与建议
（一）经验与做法
1、统筹规划，均衡发展。由于我校学生多、住宿紧缺，城乡之间、乡村之间教育资源差距较大。在我校的校舍安全工程项目规划中，根据房屋的危险程度，以满足学校教育教学需要为宗旨，与学校布局调整相结合，兼顾需要与发展，按照一次规划，分步实施的原则进行规划，对区域内校舍规划进行统筹，达到促进区域统筹发展，促进教育公平的目的。充分体现了轻重缓急、适用、够用、耐用的原则。
2、过程监督，质量第一。为保证我县校安工程项目建设质量，对工程实施全程综合管理。即在工程招标时，对报名投标的各个建筑公司进行资质评审、信誉考察，筛选出有资质、信誉度好的建筑公司参与投标。在工程建设过程中，聘请有资质的监理公司对工程进行全过程监理，工程中每一道工序完成，在进行下一道工序之前，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字认可后方可进行下一道工序的施工。并定期或不定期召开工地会议，对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时，邀请各有关部门和专家对工程质量进行评定，严格按照国家有关建筑质量标准对工程进行验收。由于对工程质量的严格控制，所有已完成的项目均合格验收。
3、强化措施，加强管理。学校安全管理是各级各部门已不容辞的责任，随着社会经济的不断发展，安全工作在学校日常管理中的地位越来越突出。加强学校安全管理，对校舍进行安全监控，实行校舍安全鉴定上报制度，对学生进行安全疏散教育，可以尽量避免伤亡事故的发生。
（二）存在的困难和问题
在上级各有关部门的关心、支持和帮助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，主要表现在：资金安排与发展需求不匹配。由于排危工作不仅仅是在原来的面积上进行简单重建，而是需要根据学校的发展需要进行规划建设，在原来的危房面积的基础上往往大幅度增加。项目安排仅仅按照现有危房面积安排资金，没有考虑学校的发展需要。由于我校财政难以安排全部配套经费，部分项目学校产生了新的建设欠债，以致于造成由于资金缺口过大，项目推迟实施的现象。
（三）项目的后续工作安排和有关建议
中小学校舍安全工程的实施，使我校危房加固排除隐患成为可能，但随着房屋使用年限的增长和各种外界因素，我校危房还会不断产生，校舍安全工程应该是一项长远而艰巨的任务，不能一蹴而就，需要根据地方的财力和学校的实际需要进行规划建设。在校安工程项目实施过程中，一是建议上级部门安排项目时应根据学校的实际需要进行调研审定，确定建设面积；二是在资金安排上，应根据各地区建筑单价的不同来区别对待；三是应鼓励多渠道筹集资金，整合校舍维修改造、捐赠等项目，尽量减少缺口资金。下一步将竭力推进维修加固项目的实施，确保在今年假期间完成20xx年维修加固任务，给师生在新学年创造一个更加安全、舒适的教学环境。
项目绩效自评价报告 11
一、项目概况
项目名称：梅县区村级财务专项检查。
项目达到的目的：为了更好地规范梅县区村级财务的管理，规范村级干部发放奖励性补贴的情况，遏制农村腐败问题，保护农民的合法权益，使村级财务公开透明。
主要内容：
（1）20xx年发放奖励性补贴情况(140个村)、20xx年发放奖励性补贴情况（92个村）
（2）20xx年往来款项情况，视情况往前追溯（200个）
（3）20xx年1-7月份的账务情况（200个）
项目开始实施时间：20xx年8月30日
项目完成时间：11月30日
项目已经按计划全部完成
二、项目资金管理情况
严格执行预算资金管理有关制度，按照《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》（梅县区府[20xx]29号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。
三、项目执行基本情况
项目总投入545600元，项目采取聘请诚安信会计师事务所进行检查的`方式，项目已经在规定时间内完成。
四、项目绩效情况
（一）总体目标完成情况。
通过组织梅县区村级财务专项检查，对梅县区村级财务管理存才的问题、村级干部违规发放奖励性补贴的情况等方面提出了存在问题和整改建议。
（二）具体绩效情况
1、产出数量：年初设定目标≤200个村，全年实际完成200个村。
2、产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、实施目的方均按工作要求完成全面完成，严格执行定点采购合同，验收合格率达100%。
3、产出成本：实际支出54.56万元
4、产出时效：均在20xx年内完成
5、产生的经济效益：退回违规发放资金226058.6元。
6、产生的社会效益：规范好农村财务管理，遏制腐败问题的发生，保护了农民的合法权益。
项目绩效自评价报告 12
一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
纳入20xx年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。截止到20xx年12月31日部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
内设机构：3个，分别为：（1）行政办公室：负责处理馆内日常行政事务，组织管理协调行政办各组室工作，对全馆人事、文书、档案、财务、财产、场地进行管理，对外联络和接待工作。为馆内完成各项群众文化活动和演出活动提供后勤保障。（2）文艺辅导部：负责组织开展丰富多彩的群众文化活动及阵地活动；组织好文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、少儿等不同形式、不同规模、不同层次的群众创作活动和演出活动；组织开展各种比赛活动和宣传活动。树立精品意识，繁荣文艺创作，开展文化艺术理论研究和群众文化、社区文化的调研及理论研究；组织、辅导、指导社区文化站、室开展各种文化活动，协助馆内完成其他各项工作任务。（3）非物质文化遗产保护中心：弘扬民族文化。负责组织全区民间、民俗文艺活动。配合馆内开展形式多样的社会文化活动和宣传活动。组织管理好民族民间艺人和民俗业余文艺团队工作及演出工作。加强团队建设，热诚为广大业余文艺爱好者和民间艺人服务。继承发扬民族民间传统文化，收集整理民族民间文化艺术遗产。协助馆内其他部门完成各项工作。
（二）单位职能
五华区文化馆隶属于昆明市五华区文化和旅游局，是五华区委、区政府向广大人民群众进行精神文明建设组织群众文化活动的培训辅导中心，是社会主义精神文明建设必不可少的重要组成部分。其主要职能是：
1、在五华区委、区政府的领导下，贯彻执行党的文艺方针、政策及国家法律、法规，负责全区群众文化工作。
2、应用有效可行的群众喜闻乐见的多种文化艺术形式，宣传党和政府的方针、政策、法令、法规。
3、有计划地组织开展丰富多彩，健康有益的群众文化活动，提高人民群众的思想品德，丰富人民群众的精神生活，增进人民群众的身心健康。
4、负责全区群众文化的组织工作。指导和传授各类文化艺术知识辅导、指导区属文化站、社区文化室基层业余文艺团队和辖区单位开展文化活动；培训辖区文化专干、团队骨干和业余文艺爱好者，为社会培养输送文化艺术人才。
5、弘扬民族文化，繁荣文艺创作，辅导业余文艺创作，培训业余作者，收集、创作、提供文艺演唱资料，倡导人们健康向上、文明的'生活方式，促进精神文明的建设。
6、收集、挖掘、整理、研究民族民间文化艺术遗产，继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产，发展具有民族、民间特色的社会主义新文化。
7、在保障社会效益的同时，采取多种形式，积极努力发展文化产业，促进文化事业的发展。
8、重点工作任务是做好基础文化设施建设、做好活动建设及阵地建设、加强制度建设，强化考核、做好非物质文化遗产保护工作、做好社区文化活动中心建设工作。
（三）单位工作完成情况
1、在文林小学传习点开展滇剧培训及展演活动4场；
2、在马家大院非遗传习点：非遗项目展示展演活动4场；
3、在南强街巷88号剧场非遗传习点开展展演活动4场；
4、在先锋小学非遗传习点开展展演活动4场；
5、提高群众对非遗文化的认知及传承。
（四）单位管理制度
为加强项目资金的管理，昆明市五华区文化馆制定了《昆明市五华区文化馆财务管理制度》《昆明市五华区文化馆资金管理制度》及《昆明市五华区文化馆专项资金管理制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。
（五）单位资金来源及使用情况。
昆明市五华区文化馆对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。
昆明市五华区文化馆各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后，由办公室负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。
使用情况：20xx年我馆总收入657.48万元，其中：财政拨款收入524.25万元，占总收入的79.74%；其他收入133.23万元，占总收入的20.26%。
总支出543.08万元，其中：基本支出505.16万元，占总支出的93.02％；项目支出37.92万元，占总支出的6.98％
（六）政府采购情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
（七）固定资产情况。
20xx年昆明市五华区文化馆新增固定资产0元，报废固定资产0元。为进一步加强行政事业性国有资产管理，文化馆对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。
二、绩效目标
（一）单位总目标
昆明市五华区文化馆总目标为：深入贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，逐步建立便捷高效的群众文化服务体系，提升文化惠民服务、文艺精品创作服务、文化传承服务等方面，为基层公共文化“零距离”工程推波助澜，夯实数字文化馆建设与公共文化服务品牌建设基础，进一步深化群众文化体制改革，努力探索群众文化工作有效途径,使公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，积极推动我区群众文化事业的蓬勃发展：创新文化服务内容、创新文化活动品牌、创新文化艺术精品、创新艺术人才队伍、创新非遗传承局面。
以省市各大型活动的开展为契机，围绕全区中心工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动：(1)开展数字文化馆的基础建设；（2）精品文艺创作基础经费；非物质文化遗产保护工作：（1）文林小学滇剧培训及展演活动；（2）先锋小学非遗传习点活动；（3）马家大院非遗项目展示展演活动；（4）南强街巷88号剧场非遗传习点活动；进行年度第四个传习点申报评选后确定其传习活动。挖掘、整理、申报非物质文化遗产项目及代表性传承人，并逐年在辖区内设立传习点进行定期非遗传习及展示展演活动；（5）非物质文化遗产申报工作（项目及传承人），（6）组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动，组织公益性展览。
（三）单位项目具体计划目标。
1、在文林小学传习点开展滇剧培训及展演活动4场；
2、在马家大院非遗传习点：非遗项目展示展演活动4场；
3、在南强街巷88号剧场非遗传习点开展展演活动4场；
4、在先锋小学非遗传习点开展展演活动4场；
5、提高群众对非遗文化的认知及传承。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：昆明市五华区文化馆确认20xx年度部门整体支出的绩效目标，及时梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定20xx年度部门整体支出的评价重点，最终构建了绩效评价指标体系。
（二）评价目的：昆明市五华区文化馆通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据：根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市五华区文化馆通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。
（四）评价对象及评价时段：昆明市五华区文化的评价对象及评价时段为20xx年的整体绩效评价。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1、评价结果：昆明市五华区文化馆2020年预算完成率为100%，完成财政下达的任务，2020年度绩效评价结果优：A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分20分;C单位绩效45分,得分44分;总共得分99分，能准确反映出整体绩效支出的情况。
2、主要绩效：搭台群众唱戏，开展丰富多彩的文化惠民演出活动；紧扣时代脉搏，弘扬主旋律，创作文艺精品；逐步开展群众文化活动和线下培训；非物质文化遗产档案整理工作；非物质文化遗产项目展示展演活动；非遗代表性传承人进校园活动；非物质文化遗产申报工作；非物质文化遗产代表性传承人培训，组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动，组织公益性展览。
（二）具体绩效分析
主要为：
1、20xx年度省级非物质文化遗产传承人传习补助资金，收入8.8万元，支出8.8万元，产生的绩效如下：
加强我市非物质文化遗产保护，促进传习人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬非物质文化遗产。
2、免费开放专项经费收入20万元，支出18.84万元产生的绩效如下：
充分利用文化馆场馆合理布局，每周不低于60小时将场馆无偿提供给业余文艺团队、机关和公共户单位及协作单位开展排练活动，组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动，组织公益性展览，报刊书籍定制等等，使公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升，积极推动我区群众文化事业的蓬勃发展。
五、主要经验做法
提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区文化馆认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
六、存在的问题
绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。
七、改进措施及建议
（一）改进措施
1、单位管理措施
昆明市五华区文化馆要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析昆明市五华区文化馆预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。
2、财政管理措施
根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。
（二）建议
昆明市五华区文化馆积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。
项目绩效自评价报告 13
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据桂财绩〔20xx〕1号文件要求，我馆及时开展了财政资金自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
桂东县文化馆是公益性事业单位，隶属于桂东县文化旅游广电体育局，我馆现有培训室4间、录音棚1间、多功能活动室3间、档案室1间、资料室1间、非遗展厅1间，以及演出音响设备和演出服装道具，全部零门槛免费开放，为群众享受公众文化提供便利条件。目前我馆有编制11名，其中全额事业编7名，自收自支事业编4名，现有在编在岗干部职工8人，离退休10人。主要职责：组织和辅导群众文化活动；指导乡镇、村、街道文化建设；开展群众文化艺术培训；搜集整理开发利用民族民间文化遗产；开展群众文化理论研究；面向基层提供群众文化活动。
（二）部门整体支出
20xx年支出预算138.82万元，其中：基本支出85.52万元，项目支出53.3万元。（桂东县文化馆项目实际支出预算：21.3万元）由于我馆20xx年12月份与桂东县文化体育服务中心单位合并，2020年1月份账目合并，2020年6月份桂东县文化馆与桂东县文化体育服务中心分开单独做账，上半年基本支出具体分不开，现把专项支出分开，我馆项目实际支出：21.3万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出85.52万元，由于我馆2019年12月份与桂东县文化体育服务中心单位合并，2020年1月份账目合并，2020年6月份桂东县文化馆与桂东县文化体育服务中心分开单独做账，上半年基本支出具体分不开，实际支出为：工资福利支出33.6万元，一般商品服务支出6.6万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2020年三公经费预算为3.8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：购置费0.00万元、运行费0.00万元），公务接待费3.8万元。相比2019年降低1.06万元。
（二）专项资金基本情况
专项支出21.3万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中：美术公共图书馆文化馆站免费开放专项资金（中央）10万元，美术公共图书馆文化馆站免费开放专项资金（省）7万元，非物质文化遗产3.6万元，美术、书法、摄影0.2万元，音乐、舞蹈0.5万元。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2020年本单位年末决算数为40.2万元，其中基本支出40.2万元（人员经费33.6万元，公用经费6.6万元），专项支出0万元。
（四）专项资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
1、严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算，建立和完善财务制度。
2、严格执行报销程序，把好票据审核关，及时付款。
3、增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。
4、强化效能监察，严格责任追究。
5、各项开支严格执行中央《党政机关国内公务接待管理规定》及省委、省政府，市委、市政府相关规定，原则上凭公函接待，未报销香烟、高档酒水、私人会所、高消费餐饮娱乐场所等开支。
6、严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
三、资产管理情况
国有资产总额：50.86万元。其中：专用设备价值41.66万元，房屋价值9.20万元，均为办公用设备购置，资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买。
四、部门整体支出绩效情况
一年来，各个项目的'实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我县公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我县的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。
五、存在的主要问题
一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范，专业人才的配备不足等等，这些都制约着我单位工作的进一步开展。
二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。
三是报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时，导致专项资金结余并收取而不能支付。
六、改进措施和有关建议
1、加强与上级相关部门的联系，向上积极争取资金，增加每月的报账支出额度，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。希望能增加我单位专项工作经费及专业人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序、到位，最大限度提高资金的使用效率。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
项目绩效自评价报告 14
一、项目基本情况
（一）资金下达情况
20xx年保山市文化馆免费开放补助资金预算40.00万元，实际下达372,650.54元，保财教〔20xx〕38号。
（二）资金到位情况
资金到位时间20xx年1月14日，资金到位率100%。
（三）州市配套或自筹下达及到位情况
无州市配套或自筹资金。
（四）项目实施主体或单位
保山市文化馆
（五）项目实施内容
1、多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；
2、培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；
3、阵地培训（含舞蹈、钢琴、美术培训）；
4、内部刊物《保山群众文化》征集出版印刷及稿费；
5、购买服务（公益岗）人员五险一金及工资薪金支出；
6、为文化馆（站）各个不同行业、不同群体的作者的理论研究文章23篇，非遗方面的文章32余篇，歌词歌曲30首，历史文化性研究文章12篇，戏剧曲艺25篇，诗歌、文化散文32篇，农民画、剪纸美影书、绘画作品等100余幅，抗疫作品25篇。全年共创作歌曲（音乐）类作品36件，舞蹈类作品23件，曲艺类作品3件，戏剧类作品5件；组织保山市20xx年“深入生活、扎根人民”文艺创作采风培训工作，完成心得体会12篇、录制视频、音频时长20多个小时，照片资料1000多张，创作出1个器乐节目和1个舞蹈节目，参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演；组织20xx年保山市文化馆系统业务骨干传统曲艺（快板）培训，培训五县（市、区）文化馆业务骨干30名。
7、完成20xx年保山市第七批市级非物质文化遗产项目代表性传承人申报评审工作，从推荐传承人102人中，公示命名了保山市第七批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人55人。完成了4个参赛节目的拍摄上报工作；组织编印了800册《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》，该名录共收录保山市级以上传承人319位，涵盖11个保山世居民族；成功审报第五批国家级非遗项目云南围棋子（永子）制作技艺、玉雕；开展了“‘唱支山歌给党听’保山市庆祝中国共产党成立100周年——快闪青龙街永远跟党走”快闪拍摄制作工作。
8、全年共开展线上培训12期，参训达3500人（次）；自建数字化综合平台两个，上传图文资讯200余条、视频100余条，在线展出美影书作品50余副；文化送戏下乡、志愿者招募等各类互动10余场；新增用户300多人累计浏览量达到20万次；完成13个世居民族视频验收；完成20xx年农民工子女线上免费国画培训慕课制作；完成扶贫攻坚大型美术创作《德昂之春》、《德昂姐妹》于7月在云南美术馆展出；5月《德昂之春》参加由省文联、省文旅厅主办的时代号角——20xx年云南省大型主题美术创作展；3月参加创作保山最美奋斗者郑垧靖，历经3个月完成大型中国画作品《最美奋斗者——郑垧靖》。每年举办两期寒暑假“农民工"书画免费培训班并举办网络成果展。7月分别组织“保山市美术摄影书法线上展”3期。7月至8月组织“礼赞百年，开民族之花”庆祝中国共产党成立一百周年网上书画培训，参加人数60余人。11月至12月组织“开民族只花结乡村振兴之果”保山市文化馆线上国画培训，54人参训。
9、全年共深入基层开展群文辅导96场（次）。指导辅导馆办团队《崴花灯》等花灯歌舞5个；编创《核心价值观》等广场操舞进行普及推广；大力开展辅导进校园，全年辅导《梦想启航》等舞蹈13个；辅导指导进机关，全年共到市教体局等机关单位推广《赶摆归来》等工间操8套；组织举办全市广场舞培训班一次；组织举办城区广场舞培训班两次；开展文化志愿者培训班5次。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金使用情况分析
1、项目资金执行情况分析（需写清楚明细内容和截止时间）
（1）中央补助资金、省级补助资金使用情况
主要用于免费开放排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地；举办各类培训、展览等，给基层、学校、部队等提供指导、辅导和排练；开展舞蹈、钢琴、美术等阵地培训；内部刊物《保山群众文化》的征集出版印刷及发放稿费；支付购买服务（公益岗）职工五险一金及工资薪金；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的音乐作品；已于2020年12月31日前完成全部支出。
（2）州市配套或自筹资金使用情况
无州市配套或自筹资金。
2、项目资金管理情况分析
（1）按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知要求执行；
（2）严格按照财经纪律和财务制度审核资金用途；
（3）从申请到实施严格按照财务制度要求办理；
（4）提高补助资金管理和使用的安全性、有效性、规范性配合财政、审计和文旅等部门的监督与检查；
（5）对挤占、挪用专项资金，擅自变更补助范围和支出内容,套取补助资金造成的损失和浪费等情况依法追究法律责任。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标
①全年免费开放流通人次8万人次，指标完成率100%；
②全年免费开放天数250天，指标完成率100%。
（2）时效指标
指标下达日期20xx年1月14日，按时足额发放配套资金。
2、效益指标完成情况分析。
社会效益指标
公共文化设施覆盖人次占全市总人数的10%，指标完成率100%。
3、满意度指标完成情况分析。
免费开放群众满意度90%，指标完成率90%。
三、自评结论、主要经验及做法
（一）亮点工作
保山市文化馆在数字化建设中，采取“结合实际，稳步推进”的方式并初见成效其中。我馆在信息化基础建设落后，信息化技术人员及建制缺乏，基础硬件软件匮乏，资金投入不足的实际困难下，主要以开展线上服务为抓手，利用馆内各类创作人才较为齐全的优势，建设了线上教室、鉴赏园地两大服务阵地。策划组织、拍摄制作“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年快闪；组织开展“云舞飞扬感党恩”广场舞线上展演；举办“云岭颂歌献给党”合唱线上展演；“百年礼赞丹心颂党”美术作品线上展览；“献礼建党百年弘扬非遗传承”保山非遗艺术作品线上展播；开展“唱支山歌给党听”大家唱群众歌咏线上活动；举办“童心向党颂辉煌”书画线上线下免费培训。
（二）主要经验
主管局根据工作需要将市文化馆、天籁公司（原市歌舞团）的职能，暂时把两个单位进行资源整合、统一管理，形成馆团合一的局面，增强了业务部门的活力。一是解决了文化馆工作涉及面广，业务需求量大，人少事多、疲于应对的状况；二是在主管局领导下，思想更统一，步调更一致，分工更明确，协作更有力。三是公益增强企业社会效益，企业推动公益全面发展。
保山市文化馆在20xx年工作方面取得了一定的成绩，但离各级党委政府和广大人民群众的要求还有很大的差距，特别是在规范管理工作上还存在很多不足。在20xx年里，一是要加强学习，提高思想认识和政治站位，努力学习领会中央、省、市相关政策规定，保障我馆朝着规范、有序、健康的方向发展。二是要以“不忘初心、牢记使命”为宗旨，忘记过去所取得的`一点点成绩，戒骄戒操。坚定理想信念，勇于担当，千方百计拓宽服务项目，千方百计提高服务质量，千方百计为更多的群众服务，为保山群众文化事业的建设和发展作出更大的贡献。
四、未完成原因和下一步改进措施
1、资金未使用完原因及下一步改进措施。
2、绩效目标或指标未完成下一步改进措施。
五、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议
存在问题及困难：一是经费不足。以目前的金额，无法为广大人民群众提供更多更好的服务；二是无市本级财政投入资金，导致文化馆公共文化服务功能滞后，还满足不了群众性文化活动的需求，活动设备较单一，文艺器材短缺，文化馆群众文化队伍人员不足。
建议：加大对于群众文化工作基础设施建设的投入。要抓好人才队伍建设。尽量为优秀的文化人才创设好的工作环境，解决其实际生活困难，适当提高其工资待遇。
项目绩效自评价报告 15
一、基本情况
（一）项目概况。
本年度财政拨入免费开放专项资金12万元，用于文化基地建设和培训辅导活动的开展及开展文艺活动所用演出费、音响灯租赁、流动舞台车维护、活动所需资料费等开支。
（二）项目绩效目标。
本项目是面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。周一至周日全程免费开放，每周开放56小时以上，提高群众文化业余生活。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对2020年免费开放专项资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我县绩效评价工作体系。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的'事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。
评价指标体系见附表。
采取自评的方式，由本单位管理部门对2020年免费开放专项资金进行绩效评价工作开展自我评价。
（三）绩效评价工作过程。
评价基础数据收集工作由馆长胡康博同志牵头，周玉兰同志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据2020年度财务资料及相关的文件资料。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价综合得分为95（见附件1），财政支出绩效为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2020年县文化馆所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理。
（二）项目过程情况。
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合县委、县政府相关规定，严格执行各项审批程序。
（三）项目产出情况。
1、我馆每周开馆时间为周一、周三、周五、周六，每次开放日时间：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排练厅因摆放新馆设备，暂时不对外开放，其他场地尽量合理利用，常年面向群众免费开放场地，除此之外还有展览、阅览、游艺和体育等各项活动，为群众提供了一个良好的活动场所。
3、文化馆组织大型文化活动16次，参与人数每次都不低于200人，观众人数每次1500人以上，共计80000余人。
4、组织大型展览2次，展览展线共计60米。
5、各类理论研讨活动和对外交流活动3次。
6、群众业余文艺创作小品《葡萄沟的娘们》等文艺作品面，参加全市重大文化演出活动2次。
7、文化馆现有共建文艺演出团队4个，分别是泸阳镇南雁剧团、牌楼镇阳戏剧团、中方县老年大学艺术团、中方县华韵少儿艺术团。常态化组织业务骨干下派团队进行业务指导和培训演出。
8、文化馆文艺团队每年下基层（社区、农村）演出58场次。
9、文化馆现有老年人活动场地1个。
10、文化馆现有未成年人文化活动场地2个。
11、文化馆每年组织举办的各乡镇文化站人员培训班1期。
12、文化馆每年举办社会文化艺术培训班9期。
13、文化馆每年举办未成年人文艺培训班12期。
14、文化馆全馆工作人员实行分片包干制，每名干部职工要求深入基层进行驻点。同时要求培训、辅导、调研时间不得少于50天/年。
（四）项目效益情况。
免费开放活动的开展丰富广大人民群众精神文化生活，提升中方县的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
建立广泛的群众基础，与县内各位优秀文艺爱好者、文艺团体建立良好的合作、指导关系。
六、有关建议
县本级项目资金配套没有到位，希望及时配套到位。
七、其他需要说明的问题
无。
项目绩效自评价报告 16
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、简述部门职能
开远市文化馆的职能：指导文化馆业务工作及对其业务干部进行培训；组织、指导群众文化活动、培训业余文艺骨干，研究群众文化艺术；组织群众文化艺术活动搜集；繁荣群众文化事业、编辑出版群众文化艺术刊物；调查研究群众文化艺术事业发展现状；文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导；开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动；群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）；整理非物质文化艺术遗产；提升非遗保护水平和市民艺术素质，促进公共文化建设的多元化、社会化。
2、机构设置及人员情况
开远市文化馆成立于1950年7月，内设机构数量6个，单位编制人数为24人，实有人数24人，一般公共预算财政拨款开支人数24人，离退休人员34人。单位性质为事业单位。
3、年度工作计划及重点工作任务情况
组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
20xx年，开远市文化馆在市委、市政府和开远市文化和旅游局的关心支持下，严格按照市委、市政府及文化旅游局对文化工作的总体安排部署，以服务人民群众为根本点和出发点，不断创新工作思路，围绕“十四五”目标任务以及全民艺术普及工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动，为维护民族团结进步，促进开远地区群众文化繁荣发展和推进我市精神文明建设做出了积极贡献。
（三）当年部门整体支出绩效目标
1、集中力量加大文艺作品创作，多出好作品；2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动；3、着力开展好免费开放培训、辅导工作，在培训数量、质量上下功夫，使文艺人才队伍建设上新台阶。4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作，积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通，创新工作机制、方法，更好地统筹好各项工作。5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。6、进一步完善各项工作机制，打破工作掣肘，加强各部门的协调配合。
（四）部门预算绩效管理开展情况
20xx年，开远市文化馆在市委、市政府和开远市文化和旅游局的关心支持下，严格按照市委、市政府及文化旅游局对文化工作的总体安排部署，以服务人民群众为根本点和出发点，不断创新工作思路，围绕“十四五”目标任务以及全民艺术普及工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动，为维护民族团结进步，促进开远地区群众文化繁荣发展和推进我市精神文明建设做出了积极贡献。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1、预算批复情况：
20xx年部门预算总支出398.17万元，其中：基本支出397.21万元，项目支出0.96万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为2.7万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。
2、整体收支情况
20xx年部门财政拨款收入509.29万元，其中:本年收入509.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.29元。
20xx年部门预算总支出514.39万元。财政拨款安排支出514.39万元，其中：基本支出375.91万元，与上年对比减少32.64万元，主要原因分析减少在编人员一人；项目支出138.48万元，与上年对比增长80.87%，主要原因分析增加“开展庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动”项目经费。
3、预算执行情况
（1）20xx年度基本支出金额，年初预算数为374.67万元；当年执行数为375.91万元。
（2）20xx年度项目支出金额，年初预算数为2万元；当年项目执行数为138.48万元，项目1（文化馆免费开放市级配套经费项目）、项目2（20xx年文化馆免费开放补助资金（中央）项目）、项目3（20xx年文化馆免费开放省级配套补助资金项目）、项目4（20xx年文化馆免费开放州级配套补助资金项目）、项目5（20xx年度非物质文化遗产保护传承人补助经费（省级）、项目6（20xx年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费项目）、项目7（庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费项目）、项目8（20xx年春节系列活动补助经费项目）、项目9（20xx年文化活动经费项目）、项目10（爱国卫生“7+3”专项行动经费项目）、项目11（20xx年全国艾滋病防治综合示范区专项资金项目）,较上年同期增加136.48万元，预算执行率100%，增加原因为：文化馆增加临时项目活动经费。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
1、绩效目标的`实际实现程度
我单位各项工作正在有序开展。部门整体绩效目标表15项，截止20xx年12月31日，已经完成其中13项，完成率为86.67%。
2、对预期绩效实现程度的判断
到20xx年12月底，我单位的整体绩效目标除了疫情影响2项无法开展活动，其他已全部实现。
（二）绩效目标未完成原因分析
未完成2项，是因为疫情影响，未组织开展广场健身操、周末广场演出，具体恢复时间待上级有关部门通知。
绩效自评结论
1、集中力量加大文艺作品创作，多出好作品；2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动；3、着力开展好免费开放培训、辅导工作，在培训数量、质量上下功夫，使文艺人才队伍建设上新台阶。4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作，积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通，创新工作机制、方法，更好地统筹好各项工作。5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。6、进一步完善各项工作机制，打破工作掣肘，加强各部门的协调配合。经过自评，20xx年部门整体支出绩效自评得分100分，自评等级为优。
三、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
（1）目标设定：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
（2）预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关。
（二）过程情况分析
（1）预算执行：三公经费”控制率为100%，政府采购预算执行率为100%，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）预算绩效管理：有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。
（三）产出情况分析
实际完成率为100%；完成及时率为100%；质量达标率为100%。
（四）效果情况分析
按照部门职责完成社会效益、生态效益、可持续影响，预算年度中部门没发生过违纪违法情况，服务对象满意程度为≥90分。
四、主要经验及做法
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
项目绩效自评价报告 17
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[2015]67号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[2015]8号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[2011]1606号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
1、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，
2、全自动生化分析仪,
3、医院文化建设项目,
4、海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,
5、海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,
6、医院农疗基地扩建修缮工程
7、（精神分裂症）医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加10%；
二、医院改造工程完工率达到90%；
三、收治病人能力增长10%；
四、医院患者满意度达到95%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[20xx]20号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率100.00%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，5个项目合同金额合计1,002.39万元，财政预算资金1,110.00万元，节约107.61万元；截至2020年6月30日，已实际支付670.97万元，剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目主要使用于：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
4、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为757.59万元，达到公开招标的限额，于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至2020年6月30日，上述5个工程项目中，已经完工验收项目为：
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等3个项目。
另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为2020年7月10日，截至绩效评价日（2020年8月25日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（2020年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析
在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
四、项目绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况分析
1、 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目财政预算资金安排1,110.00万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元，未超财政资金预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目执行的5个工程项目中，已经完工3个项目，分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目。
3、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算，结算金额为22.89万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算，结算金额36.07万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算，结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的'进度情况说明：截至2020年8月25日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元，占合同总金额67.63%。
（2）项目完成质量
已经完成的3个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于2020年底完成，并支付完项目款项。
4、项目的可持续性分析
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（67号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[2015]8号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
截至2020年8月25日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：
海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为2020年7月10日，截至绩效评价日（2020年8月25日），尚未竣工验收；未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（2020年8月25日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、综合评价情况及评价结论
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：
（一）项目决策
卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为8分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为8分。
综上所述，项目决策指标评分20分。
（二）项目管理
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为4分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为10分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。
综上所述，项目管理指标评分为20分。
（三）项目绩效
卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，实际增加3.52%，改造工程完工率实际为67.63%，入院人数由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果，有49人给出满意的意见，患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为39分。
综上所述，项目绩效评分为52分。
执法办案项目绩效评价总分为92分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）资金使用经验及做法
1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。
2、规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。
（二）资金使用过程存在的问题
1、资金使用制度不完善
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
2、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
（三）资金使用改进措施和建议
1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
项目绩效自评价报告 18
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
20xx年我镇项目预算有共计7个项目，具体情况如下：
1、（政府）一般行政管理事务，主要用于公共安全基础设施建设；宣传教育和安全监管等；森林防灭火。应急处置等。
2、其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助），主要用于国有企业退休人员社会保障工作经费；
3、（群团）一般行政管理事务，主要用于保障群团建设、开展群团活动。
4、（党委）一般行政管理事务，主要用于保障党组织活动开展，组织党员进行培训。
5、污水处理及垃圾清运费，主要用于污水处理及垃圾转运等。
6、基层政权化建设，主要用于行政区划调整后对办公室、会议室、便民服务中心的改造，保证正常办公。
7、产粮大县项目补助，主要用于渠道修建及基础设施建设。
（二）资金安排情况。
7个项目安排资金129.8950万元，具体情况如下。
1、（政府）一般行政管理事务，安排资金72350元，预算资金已全部分解下达；
2、其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助），安排资金3,000.00元，预算资金已全部分解下达；
3、（群团）一般行政管理事务，安排资金20000元，预算资金已全部分解下达。
4、（党委）一般行政管理事务，安排资金26000元，预算资金已全部分解下达。
5、污水处理及垃圾清运费，安排资金417600元，预算资金已全部分解下达。
6、基层政权化建设，安排资金160000元，预算资金已全部分解下达。
7、产粮大县项目补助，安排资金600,000元，预算资金已全部分解下达。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
截止20xx年12月31日，紫河镇7个项目已全部完成，整体坚持严格按年初预算，坚持量入为出，收支平衡，运转正常。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
全镇7个项目安排资金129.8950万元，完成129.8950万元，预算执行率100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、（政府）一般行政管理事务项目全年预算数7.2350万元，执行数为7.2350万元，完成预算的100%。通过项目实施，森林防火、安全监管、基础设施建设得到了改善。
2、其他社会保障和就业支出（国有企业人员补助）项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好为国有企业退休职工服务。
3、（群团）一般行政管理事务项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的.100%。通过项目的实施，群众工作得以顺利的开展。
4、（党委）一般行政管理事务项目全年预算数2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。通过项目的实施，党员教育培训的得以顺利开展，提高了党员素质。
5、乡镇污水处理及垃圾清运项目全年预算数41.76万元，执行数为41.76万元，完成预算的100%。通过项目的实施，镇域内污水及垃圾等的清运，提升镇容镇貌，提高居民生活满意度。
6、基层政权化建设项目全年预算16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目的实施，政府办公条件得以改善，方便群众办事。
7、产粮大县项目补助项目全年预算60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目的实施，村级渠道修建及基础设施建设得以改善。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年绩效目标按要求全部完成，在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照“花钱必问效”的原则，严格绩效评价结果应用，并将绩效自评结果于8月1日前在县门户网站专栏板块予以公开，主动接受社会监督。
项目绩效自评价报告 19
一、基本情况
（一）项目概况。
红河州财政局20xx年初预算项目4个，项目预算资金1010万元，全年支出759.18万元，预算执行率75.17%。分别是：
1、财政改革业务经费，项目预算资金177万元，全年支出43.27万元，预算执行率24.45%。
2、财政监督检查经费，项目预算资金41万元，全年支出0万元，预算执行率0%。
3、财政委托业务经费，项目预算资金423万元，全年支出416.14万元，预算执行率98.38%。
4、财政信息化维护经费，项目预算资金369万元，全年支出258.77万元，预算执行率70.13%。
（二）项目绩效目标。
1、财政改革业务经费项目年度总体目标：进一步理顺红河
州财政标准体系，深化财政管理体制改革，做好“六稳”工作，落实“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线，印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《20xx年财政工作手册》《红河州2020年地方财政预算执行情况和20xx地方财政预算（草案）》。强化地方金融机构监管，继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》，加大防范非法集资宣传教育力度，提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化，培养和选拔珠心算选手，促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设，按照州委组织部干部培训要求，举办一期财政干部培训班。
2、财政监督检查经费项目年度总体目标：在2020年监督
检查工作的基础上，完成以下财政监督检查服务：会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。
3、财政委托业务经费项目年度总体目标：完成财政支出绩
效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和2020-20xx年小（二）型病险水库除险验收项目工作，为了进一步深化州级预算绩效管理工作，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作，提高财政资金使用效益。
4、财政信息化维护经费项目年度总体目标：在2020年的基础上，完成以下信息化运行维护任务：
（1）保障数据中心设备、数据安全稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开；
（2）完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等；
（3）云南省地方财政预算标准化管理平台；
（4）红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费；
（5）资产系统数据对接开发项目；
（6）省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场；
（7）隐性债务监测平台新模块开发及服务项目；
（8）红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。
（三）项目组织管理情况。
1、成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人及
局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。
2、制定《红河州财政局工作规则》（红财28号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔2014〕30号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。
3、各项目管理科室根据职责分工、管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺利实施。
4、通过公开招标方式，择优委托第三方机构，协助红河州财政局完成相关工作。
二、绩效评价工作开展情况
为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，红河州财政局积极开展了20xx年度绩效管理工作。开展情况如下：
1、修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。
2、开展20xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。
3、根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的`通知》（红财预〔2015〕97号）等相关文件要求，对20xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。
4、开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。
5、开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。
6、在第三方机构指导下，结合部门实际情况，搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。
7、配合第三方机构开展2020年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论。
1、财政改革业务经费，共设22个绩效指标，完成13个，未完成或部分完成9个，预算执行率24.45%，自评得分61.4分，自评等级为“中”。
2、财政监督检查经费，共设8个绩效指标，完成8个，预算执行率0.00%，自评得分90分，自评等级为“优”。
3、财政委托业务经费，共设32个绩效指标，完成29个，未完成或部分完成3个，预算执行率98.38%，自评得分92.93分，自评等级为“优 ”
4、财政信息化维护经费，共设25个绩效指标，完成24个，未完成1个，预算执行率70.13%，自评得分95分，自评等级为“优”。
四、主要经验及做法
红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》（红财〔2010〕28号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔2014〕30号）等6项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，印发《红河州财政局关于印发<机关公务接待管理办法>的通知》（红财办发〔2020〕12号），对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。
五、存在的问题及原因分析
（一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
（二）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。
（三）部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。
六、下一步工作打算
（一）进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。
（二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。
（三）加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。
七、其他需要说明的问题
“财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“2020年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”，同时更新了相应的绩效指标。
项目绩效自评价报告 20
一、部门概况
（一）部门职能概述
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余文艺团体管理、文艺创作；组织村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，组织文艺交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护；完成主管部门交办的其他工作。
（二）部门组织机构及人员情况
浏阳市文化馆共6个内设机构：
1、办公室
负责协调处理馆日常工作；负责文秘、会务、档案、安全保卫、行政后勤等工作。
2、财务科
负责各项资金管理；负责制定财务计划、编制单位收支预决算；负责财务分析及资金的管理、监督、使用和核算等工作。
3、群文科
做好市委、市政府和上级交办的各项群众文化工作；组织开展各类社会文艺活动；开展农村文化建设，丰富文化下乡活动，辅导乡村文化站、文化室开展文化活动；管理、辅导各类社会文艺团队开展文化活动。
4、文化艺术培训服务中心
负责对全市青少年进行艺术辅导和培训，积极培育各类文化艺术人才；负责做好相关的免费对外开放工作；负责做好青少年文化艺术对外交流工作。
5、非物质文化遗产保护科
协助做好全市非物质文化遗产的挖掘、研究、保护、整理和宣传工作；承担非物质文化遗产项目的申报工作；协助组织开展非物质文化遗产对外交流与合作。
6、艺术创作研究室
组织各文艺协会、文艺团体开展文艺作品的'创作活动，并组织参加各类比赛；组织对乡镇、社区、学校、企业开展各种文艺创作活动；负责《浏阳河》等文艺杂志的编辑等工作；做好文学、声乐、舞蹈、书法、摄影等艺术门类的创作、理论调研等工作。
浏阳市文化馆是财政补贴（全额拨款）事业单位，编制27人，其中管理人员4名、专业技术人员23名。核定领导职数为馆长1名（乡科级副职）。离退休人员22人。
（三）年度重点工作计划
1、是开展党建特色活动，全面统筹推进各项工作。
进一步丰富“服务在一线文旅大惠民”党建活动内涵，根据人民群众需要开展各类公益培训、辅导活动；进一步丰富党建学习形式，通过特色党课、学习大比拼、“走出去、请进来”等活动开展，提升素质、增强团结。
2、是深入群文惠民活动，培育公共文化活动品牌。继续开展“文艺大讲堂”公益培训，深入村、社区、屋场、学校、景区，开展文艺进乡村少年宫、文艺进景区、文艺知识普及等文化惠民活动工作；围绕建党100周年等重大题材开展文艺创作;继续做好场馆免费开放工作。
3、是加大非遗传承力度，努力完善非遗传承体系。随着文旅整合发展的深入推进，不断地加大保护力度，扎根基层，进一步完善非遗项目的专家评审制度，建立健全好专家评审委员会。加大公共财政对非遗保护的投入力度，提高年度预算的经费，并逐年按比例增加。开展非遗项目三进活动。通过活动的开展来展示非遗的魅力，同时达到活态传承和保护、利用发展的作用。筹划20xx年秋季祭孔大典和“自然与文化遗产日”活动。开展非遗传习所创建工作和非遗培训活动等。
(四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
根据《关于批复二〇二一年单位预算的函》（浏财函[20xx]11号），浏阳市文化馆20xx年度预算支出489.52万元，实际到位资金816.29万元。实际拨款支出816.29万元，其中基本支出525.85万元、项目支出290.44万元。项目支出中业务工作专项支出费用290.44万元。包括非遗项目“浏阳文庙祭孔音乐”的传承保护工作经费40万元、市级重点工作经费、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、参加省、长沙市组织开展的重要赛事活动经费139.69万元；文化产业引导资金25万元；免费开放配套经费、场馆维护经费38.66万元和公共文化服务体系维护经费47.09万元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
1、实际整体收支情况。财政拨款基本支出525.85万元，其中：人员经费支出510.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出15.35万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他商品和服务支出。
2、“三公”经费总支出情况。我馆20xx年“三公”经费预算数1万元，决算数0.46万元。“三公”经费相比2020年基本持平。
3、本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）费用支出。
为进一步规范公务用车、公务接待和出国（境）考察，控制“三公”经费支出，结合我单位实际情况，制订“三公”经费管理制度，严格按照制度执行。
（二）项目支出
1、项目资金
20xx年度项目支出290.44万元。其中一般公共预算财政拨款支出285.24万元，其他收入支出5.2万元。资金到位率100%。资金到位及时率100%。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析
一般公共预算财政拨款项目支出费用285.24万元。包括非遗项目“浏阳文庙祭孔音乐”的传承保护工作经费40万元、市级重点工作经费、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、参加省、长沙市组织开展的重要赛事活动经费139.69万元；文化产业引导资金25万元；免费开放配套经费、场馆维护经费38.66万元和公共文化服务体系维护经费41.89万元。
3、项目资金管理情况分析
按照省、市财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》，我单位专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度，严格按照审批程序支付专项资金，严格管控建设成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，经文化馆、财政有关部门审批签章后，方可到支付局办理支付手续。
各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，20xx年浏阳市文化馆收入、支出决算总额为816.29万元，收入支出预算执行率为100%。其中财政拨款为811.09万元，预算外5.2万元，相比上年收入、支出决算总额增加85.78万元，增幅为11.74%，主要原因为增加人员经费和活动费用。20xx年我单位无新增政府投资项目，项目支出主要围绕场馆建设和各种赛事、活动费用支出为主。所有资金支出都是按正规程序，该采购的采购，该招标的招标。项目支出有合同、预算及验收程序等。
（二）项目管理情况分析
为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我馆先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，本单位建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、勘探设计、工程招投标、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。
按照馆务公开的要求，实行基建工作公开，成立单位建设项目领导和工作小组，日常监督工作由馆监察、领导小组、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为，严格查处。按上级要求及时公开相关资金使用情况，较好地完成了20xx年绩效目标。
四、资产管理情况
截至20xx年12月31日止，我单位资产合计为275.84万元，全部属于事业单位国有资产。比去年减少26.32万元，主要是资产折旧导致净资产减少。通过行政事业单位资产管理软件，严格管理资产卡片，及时记录资产增加、减少和使用情况，真实反映和监督资产变动情况。为防止国有资产流失，我馆制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员。资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产账账相符、账实相符。
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