绩效运行监控报告（通用20篇）
在人们素养不断提高的今天，越来越多的事务都会使用到报告，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。我们应当如何写报告呢？下面是小编为大家收集的绩效运行监控报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
绩效运行监控报告 1
20xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共143万元，其中，乡村旅游重点村资金98万元，贫困革命老区资金45万元。根据通知精神，现将我县20xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的.申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况
20xx年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将45万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。
（二）绩效目标实现程度
县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。
20xx年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满意度达98%以上。
三、存在的主要问题及原因分析
省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。
四、下一步改进工作的举措
县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。
五、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 2
一、单位基本情况
（一）部门职能职责
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
（二）20xx年度单位收支情况
1.财政拨款收入情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。
二、20xx年度绩效目标及工作重点
20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。
20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
三、绩效跟踪评价工作组织实施情况
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
四、绩效目标完成情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，
（1）如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%，指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%，指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；
（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；
（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的.分娩量较去年减少。
五、绩效跟踪评价结论
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。
六、存在的问题
（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。
（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。
七、建议
（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。
（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。
绩效运行监控报告 3
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。
严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。
2.效益指标
为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的'重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 4
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况
项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神，20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示，并开始办理补贴申请。
2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，完成拔付率100%。
3.项目资金管理情况
农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户，小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具，所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。
4.项目资金支出及拨付合规性情况
严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理，公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。
二、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.
（二）绩效分析
1.数量指标。至20xx年12月底，我县共使用农机购置补贴资金445万，占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。
2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查，确保国家惠农政策落到实处，避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。
3.时效指标。从年初开始政策宣传，在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算，对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示，公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后，按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。
4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经
费14万元。本着节约开支，高效工作的原则，专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时，通过合理安排时间、统筹安排工作地点，减少下乡费用的支出，节约了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支，更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入，取得了良好的经济效益。
2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事家喻户晓，取得了良好的社会效益。
3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心，并有效的'实施贯彻，让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产，实现了大面积耕种、收获，大大提高了生产效率和经济效益。目前，我国大部分农业机械使用的燃料为汽油，跟柴油相比，对生态环境的污染更小，更为环保。
4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策，申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展，如轨道运输机，微灌设备等。农机购置补贴政策的实施，激发了农民对农业生产的积极性和主动性，提高了工作效率，大大提高了我国粮食生产的总量，减少了粮食进口的经济支出和繁琐，对我国的粮食安全具有长远的意义。
（三）满意度指标完成情况分析
农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉，满意度指标完成情况为满意，没有出现相关投诉现象。
（四）总体评价结论
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析，我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。
绩效运行监控报告 6
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的.实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
绩效运行监控报告 7
一、主要职能职责
（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；
（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；
（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；
（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（七）完成县委交办的其他任务。
二、机构基本情况
中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。
中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。
项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年初预算财政拨款收入20.8万元的'36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
年初预算项目：
（1）其他交通费用2万元；
主要用于干部培训差旅费报销。
（2）上争外引工作经费10万元；
主要用于差旅支出。
（3）科研调研经费5万元；
主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。
（4）干部培训经费35万元；
用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
年中追加项目：
（5）干部培训经费20万元；
用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
（6）代管资金20万元；
主要用于支付单位水电等办公费用
（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。
主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：
一般性财政拨款支出预计执行369.34万元，执行率达到100%。（基本经费预计执217.34万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行0元，执行率0%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。
干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。
绩效运行监控报告 8
按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：
1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。
2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。
3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。
4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。
5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。
6.负责全县中小学的教学质量监测工作。
二、机构基本情况
泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的'事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。
泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。
1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。
2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。
我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。
项目支出：
1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。
主要用于支付全县中小学春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。
（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。
主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。
（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。
用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。
（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。
主要用于全县初中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。
（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。
主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：
一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）
事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
绩效运行监控报告 9
根据《湖南省财政厅关于做好20xx年省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，我厅组织开展了20xx年住房城乡建设引导资金项目支出1-7月绩效运行监控。现将有关情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）、浅层地热能示范（切块）。
（二）绩效目标下达情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(DBJ43/T353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的'标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是CIM平台试点工作实现试点地区CIM基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。
7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。
9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。
二、绩效运行监控工作开展情况
我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水BOD浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目。CIM平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。
7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。
9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。
四、存在问题及其原因
（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。
（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。
五、有关建议及工作措施
（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。
（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。
绩效运行监控报告 10
一、项目基本情况
（一）项目概况
该项目主要是对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，共需兑现奖扶资金107万元；建设“民生100工程”：投入3万元1个县级土地流转服务中心。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：建立“县有市场、乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化。
2.项目绩效阶段性目标：推行农村土地流转绩效化管理，推进农业集约化、规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积117万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标。
二、项目单位绩效报告情况
奖励规模耕地流转项目150个，落实奖扶资金107万元，奖励耕地规模流转5.35万亩。建设了1个县级土地流转中心，全年新增农村土地流转面积2.44万亩，流转总面积达116.94万亩，流转比例达43.08%，同比增加0.9%，其中流转耕地19.65万亩、林地82.08万亩、“四荒地”8.86万亩、养殖水面4.12万亩、其它2.23万亩。成立了4个土地股份合作社，入社农户7140户，入股土地6832亩。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
1.原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。
2.指标休系：项目产出成果目标、项目绩效目标，每项都制定了定量指标和定性指标。（具体见附表）
3.评价方法：现场核查工作进展，向群众发放问卷调查表，组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表，
2.组织实施：通过组成联合检查验收组，深入各乡镇、各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。
3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析：规模土地流转项目奖励资金在县联合验收组验收后，报县领导审批后实行一卡通发放。完工项目全部拨付到位，共拨付资金107万元，占预算资金的97.3%。
2.项目资金使用情况分析：共使用资金110万元。其中：按照20元/亩/年标准，奖励5.35万亩规模流转耕地项目，共107万元；按照县级中心3万元/个标准，建设1个县级流转中心。
3.项目资金管理情况分析：项目施工采取公开交易，实行合同管理制，固定资产统一通过政府采购购置，实行国库集中支付和财政专户管理，特别是奖励规模土地流转项目实行了“一卡通”发放，确保了资金安全高效使用。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：我局成立了由分管副县长任顾问，局长吴代彪任组长，纪检组长刘广福任副组长，曹玉华、许荞荞为成员的领导小组；各乡镇也相应成立了领导小组，明确专人负责土地流转项目实施。
2.项目管理情况分析：制定了土地奖扶资金和土地流转中心建设实施方案，制定了详细的工作措施、工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：本着节约的`原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市县要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等严格按照《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[20xx]17号）执行。
（2）项目成本（预算）节约情况：因20xx年新增耕地面积超过预算面积，导致预算资金少9万元左右。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度： 11月底完成了规模土地流转奖励项目的申报工作，12月底完成了1个县级土地流转中心建设，12月完成了验收。
（2）项目完成质量：质量符合市县文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：建设了1个县级流转中心；奖励了150个规模流转项目，奖励面积5.35万亩，推动全县新增土地流转面积2.44万亩。
（2）项目实施对经济和社会的影响：新增200亩以上规模流转项目25个，推动全县新增流转面积2.44万亩，累计流转达到116.94万亩，占总面积的43.08%，减少耕地抛荒面积0.9万亩，为农民增收2600余万元，促进了全县烤烟、水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化，广大农民群众对该项目的实施反响良好，满意度高。
五、综合评价情况及评价结论（见附表）
绩效评分为96分，评价结论为优秀。
六、绩效评价结果应用建议
建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进现代农业发展。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验：通过实施农村土地流转项目，推动了全县农村土地有序快速流转，20xx年新增土地流转面积2.44万亩，累计达116.94万亩，占总面积的43.08%。
存在的问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致20xx年三个乡镇土地流转中心暂未建设，约缺口9万元。
建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。
八、其他需说明的问题
无。
绩效运行监控报告 11
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
宾阳县统计局贯彻落实党中央、自治区党委、南宁市委和宾阳县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家、自治区统计工作的法律、法规和政策，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划:监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(2)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
(3)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。
(4)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业，住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入，科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(5)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集，整理和提供有关统计数据和资料。
(6)综合整理和提供财政，金融，旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障，公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(7)对国民经济、科技进步，社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委，县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(8)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(9)依法审批(备案)各镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核，监控和评估。
(10)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和管理各镇、各部门的统计数据库网络，指导各镇统计信息化建设。
(11)协助各镇搞好统计办公室建设;协助职称主管部门组织实施全县统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织开展统计人员教育培训工作;监督管理国家、自治区、市统计局和县财政划拨的统计专项经费。
(12)领导和管理县农村社会经济调查队和县普查中心工作。
(13)承办县人民政府和上级统计业务部门交办的其他事项。
2、机构设置情况
（1）根据职责，县统计局内设4个职能股室，具体为：行政秘书股、国民经济综合股、农村和贸易股、工业能源统计股。
（2）县统计局二层单位有3个，具体单位为：宾阳县农村社会经济调查队、宾阳县普查中心、宾阳县镇级统计工作服务中心。
3、人员构成及编制现状
县统计局机关编制人数9人，实有在职人员8人，离退休人员8人，其他财政供养人员3人（其中聘用人员2人、遗属1人，村干部0人）
统计局二层单位编制总人数35人，实有在职人员23人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人（其中聘用人员0人、遗属0人，村干部0人）。其中，二层单位宾阳县农村社会经济调查队编制人数8人，实有在职人员6人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人；二层单位宾阳县普查中心编制人数9人，实有在职人员6人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人；二层单位宾阳县镇级统计工作服务中心编制人数18人，实有在职人员11人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人。
4.资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）69.31万元，负债总额16.48万元，净资产52.82万元。其中，流动资产27.99万元，占资产总额40.39%；固定资产41.32万元，占资产总额69.61%。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
20xx年度的主要工作任务是认真做好各项定期报表统计工作，开展各项统计抽样调查，加强统计法规经常性检查，全力做好第七次全国人口普查各项工作，整理编印统计年鉴。
1.积极推进全面深化统计管理体制改革，协调配合做好局队分工调整改革工作。
2.完善国民经济核算指标调查，以抽样调查为基础，逐步规范乡镇社会经济综合统计指标体系。
3.做好第七次全国人口普查资料整理编印等工作。
4.做好城乡居民一体化住户调查登记及电子记帐工作。
5.做好粮食产量各项调查工作。
6.做好第三产业和规模以下工业经济及劳动力等各项抽样调查。
7.继续巩固县、镇两级创建新时代统计工作规范化建设示范单位成果，积极推进各镇和联网直报单位统计规范化建设。
8.做好“三新”统计工作。
9.积极开展精准扶贫、打击网络诈骗、振兴乡村建设活动，密切配合包点镇开展各项中心工作。
10.大力抓好信息化建设和名录库维护管理。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1.开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。
2.扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
3.制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。
4.推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理。继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录和四经普普查结果，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
4.认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
（五）当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算498.68万元，其中一般公共预算拨款498.68万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的`资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为496.68万元。其中基本支出398.23元，占支出总预算79.86%；项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数218.86万元，执行率43.68%。其中基本支出186.30万元，执行率46.30%；项目支出32.56万元，执行率32.42%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年我县城乡住户调查一体化共15个点，全县共抽150户为样本进行调查，每月记帐1次，全年共12次。建立城乡住户一体化住户调查体系，统一城镇居民和农村居民收入指标，统一增加发布全体居民和分城乡居民可支配收入等相关数据。我县的粮食产量抽样调查的内容主要是水稻、玉米、大豆、红薯、马铃薯等粮食作物的播种面积和产量采用抽样的方法进行测算，最终推算出全县的春收、夏收、秋收粮食及全年粮食产量。国家统计局广西调查总队按照国家统计局统一的抽样程序抽选了我县15个样本点，对水稻、玉米进行夏收、秋收产量调查，推算出全县的粮食产量。我县第三产业和规模以下工业经济发展较快，20xx年我县抽取规模以下工业400户，限额以下批零贸易业200户，限额以饮食住宿业100户，服务业300户，建筑、房地产业50户，人口抽样调查20xx人进行抽样调查。及时第三产业及规模以下经济发展状况，提高国民经济统计核算工作质量，为我区制定加快发展非公有制经济及县域经济政策提供科学依据。
20xx年是第七次全国人口普查登记及数据处理的关键年，涉及我县户籍人口106.06万人，30.46万户，16个镇，235个村委（社区），3397个村民小组和廖平、东湖、马潭三个农场。人普工作进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段，并且编制第七次全国人口普查年鉴。
综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
为把好我县普查登记数据质量控制关，第七次全国人口普查数据审核验收严格有力，20xx年我单位召开人口主要指标数据评估培训，普查登记结束后召开，对登记主要结果进行数据质量评估，指出各镇数据存在的问题，指导各镇开展后续查遗补漏工作。根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于批复广西统计信息化扩建工程二期项目要行性研究报告的函》（桂发改高技函[20xx]879号），强化信息网络安全，维护名录库正常运行，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
20xx年度，普查登记工作如期完成，进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段。各项统计调查工作、网络平台建设及名录库更新维护，全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
统计调查项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。
（三）社会满意度及可持续性影响
服务对象满意度90%，较满意。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
本部门绩效目标不存在调整情况。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为498.68万元。项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。截至20xx年6月30日，项目支出32.57万元，执行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度办公室租金及水电费项目资金20.85万元，实际支出项目资金7.44万元，执行率35.68%。
（2）20xx年度全国月度劳动力调查工作项目资金2万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（3）20xx年度城乡一体化调查工作项目资金50万元，实际支出项目资金19.07万元，执行率38.15%。
（4）20xx年度基层统计工作规范化项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（5）20xx年度粮食产量抽样调查工作项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（6）20xx年度统计“四项工程”工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.4万元，执行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”统计工作项目资金1万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（8）20xx年度各专业抽样调查工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.15万元，执行率10%。
（9）20xx年度第七次全国人口普查工作项目资金18.6万元，实际支出项目资金5.5万元，执行率29.57%。
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年度整体绩效目标有4个。目前完成阶段性的目标
（1）完成第七次全国人口普查登记工作，进入数据审核验收阶段。
（2）稳步有序推进工业、农业、服务业、投资、消费、能源等领域的常规统计调查工作。
（3）完成每个季度的基本单位名录库入库及平台更新维护。
（4）城乡一体化调查工作，150户记账户，每月按时完成记账工作。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金498.68万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：通过开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理，继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
3.差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，劳动力调查换户工作，各专业调查培训及年报等工作，集中在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
（二）绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为43.68%。但项目资金执行率较低，执行率为32.42%。
2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
3、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。
4、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
（二）改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
绩效运行监控报告 12
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的.培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
绩效运行监控报告 13
一、部门（单位）概况
（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。
1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。
组长：黄时勇
副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵
成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀
2.项目管理
（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。
组长：罗宗宾
成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、
何文峰、廖丽芬。
（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。
一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人
二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人
数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲
（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成
（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。
（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。
（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。
宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的.技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：
（1）人员费用：
宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。
（2）交通费
按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。
（3）检测药剂费
检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。
（4）仪器设备及检测车维护费
仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。
（5）办公费等其他费用
办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。
4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。
（五）目前按预算及执行情况良好。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，有效降低水污染，数据及时上报。
（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。
（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。
（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在问题
1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。
2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。
（二）改进措施
1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。
2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。
3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。
绩效运行监控报告 14
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的.实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。
（三）项目资金使用及管理情况：
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
二、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告 15
20xx年，埇桥区深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔2020〕5号）文件精神，加快构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。
在区委、区政府的坚强领导下，按照省、市、区关于绩效预算管理的各项要求和部署,埇桥区扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施部门和单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。
一、20xx年工作开展情况
（一）基础工作开展情况
1.加强组织领导
区委、区政府高度重视预算绩效管理工作，成立了以常务副区长为组长的预算绩效管理领导小组及办公室，各单位各部门按照职责分工，密切协作，相互配合，确保了埇桥区预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。在区委、区政府重视关心支持下，区财政局成立绩效管理领导小组办公室，安排3名工作人员专门从事绩效管理工作，加强了机构人员保障。抽调人员，成立埇桥区财政预算绩效评价工作组，专门开展各项重点项目的财政预算绩效评价工作。并要求各预算部门和单位加强预算绩效管理力量，充实工作人员，为全面实施预算绩效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建设
埇桥区财政局紧跟财政部、省厅和市局的政策文件精神，及时制定区级相关政策文件，加强制度建设，并积极贯彻落实，为绩效管理工作提供制度保障。
先后印发了《埇桥区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔2020〕5号）、《关于成立埇桥区预算绩效管理工作领导小组的通知》（埇绩效组〔2020〕1号）、《埇桥区区级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（区财办〔2021〕20号）等一系列绩效管理文件，配套制定了预算绩效管理工作考核办法、结果应用暂行办法、绩效目标管理等细化管理办法，初步形成了“1＋N”的`预算绩效管理制度体系，从制度上加强和保障了绩效管理工作的有序开展。
3.完善指标体系
埇桥区建立完成了本区分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。印发了《埇桥区区级财政预算绩效指标库》。及时进行动态更新完善，同步制作在线网络版，方便线上查询。
4.加强宣传培训
埇桥区财政局高度重视绩效管理培训工作，一是开展对绩效管理股室工作人员和财政预算绩效评价工作组工作人员的培训；二是开展对预算部门、单位绩效管理相关人员以及绩效评价工作人员的培训；三是开展对第三方机构绩效评价人员的业务培训。制作和收集了大量的培训课件，初步建成了培训资料库，借助财政大讲堂建设。采取线上、线下多种形式开展绩效管理培训工作。
埇桥区财政局按照省厅和市局要求，注重加强绩效业务研究，20xx年共撰写和向省厅报送了11篇绩效管理信息和文章，其中《关于“十四五”预算绩效评价发展规划的建议》论文被省厅选中并报送财政部。充分利用各种宣传渠道，广泛宣传上级预算绩效管理重大决策部署，不断增强绩效理念，营造良好的舆论氛围。
（二）开展事前绩效评估
1.评估范围
为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益，做好区级新增重大政策和项目事前绩效评估工作，印发了《埇桥区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》区财办〔2020〕44号文件，建立了新增重大项目（政策）事前绩效评估机制，对于区级拟新出台通过预算资金安排、金额在50万元及以上的重大政策和项目，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，开展事前绩效评估。
2.结果应用
对事前绩效评估结果进行审核，将事前绩效评估审核结果作为预算安排的重要参考依据。对未提供事前绩效评估报告的，原则上不予审核预算；对论证不充分、无法有效支撑评估结论的，出具书面审核意见后予以退回；对事前绩效评估报告审核通过且确有必要实施的政策和项目，在年度预算安排时予以统筹考虑。
（三）加强绩效目标管理
1.管理范围
在布置20xx年部门预算中，项目支出和部门整体支出都要求编制绩效目标，所有项目全覆盖，所有部门全覆盖，所有资金全覆盖。按照《埇桥区财政局关于进一步加强和规范部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标管理的通知》（区财办〔2020〕38号）要求，严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，加强绩效目标审核工作，大幅提升预算编制的科学性、精准性，清晰地反映预算支出预期产出和效果，为绩效管理奠定良好基础。
2.资金规模
对66个部门292个单位的20xx年、20xx年全部预算项目资金全覆盖开展绩效目标管理，编制绩效目标表，设计绩效指标。
（四）加强绩效监控管理
9月份印发了开展年度绩效运行监控的通知、部门绩效运行监控情况清单，对全区预算部门全覆盖开展了项目支出、部门整体支出绩效监控。制定了偏离绩效目标的具体项目清单，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时督促进行整改纠偏。
（五）加强绩效评价管理
1.抓好绩效评价制度建设。印发了《埇桥区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《埇桥区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，为扎实推进绩效评价工作提供了方向引领和制度保障。
2.坚持绩效评价方式多样化。绩效评价可以采取单位自评、部门评价、财政重点评价与第三方评价相结合的方式开展。比如中央转移支付资金主要采用单位自评和部门评价相结合的方式，民生工程和其他一些重点工程项目采用自评和财政重点评价的方式，债券资金采用第三方机构评价的方式。
3.拓展评价范围和规模。要求所有区级预算部门开展项目自评和部门评价以及部门整体支出绩效自评。绩效评价范围从“四本预算”拓展到政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等。20xx年以来，埇桥区财政局开展自评项目1006个，涉及金额85.09亿元。对涉及60.8亿元的专项扶贫资金、惠农补贴、民生工程等144个项目开展重点绩效评价，优秀率达到95%以上。组建绩效评价工作组对民生工程、中央转移支付等资金开展绩效评价工作。聘请第三方机构对新增债券安排的22个项目，开展绩效评价工作，评价金额为15.7亿元，对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核。
4.规范绩效评价操作规程。科学设定绩效评价目标，科学制定绩效评价体系，建成了区级财政预算绩效指标库和自评、部门评价、财政评价操作规程，要求严格按照绩效评价规程进行规范操作，不断提高绩效评价工作质量。
5.加强绩效评价管理。对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核，并对第三方机构参与绩效评价管理进行规范，印发了《埇桥区区级委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》，采用财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台进行管理。
6.强化绩效评价结果运用和公开。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，并组织实施，建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。建立评价结果与部门经费预算、项目支出预算安排挂钩机制，并加强绩效评价结果的公开，进一步增加公共支出透明度。推动区级预算部门落实“谁花钱、谁负责”和“花钱必问效，无效必问责”的主体责任。
（六）加强部门整体支出的绩效管理
具体措施：一是加强部门整体支出绩效目标管理；二是开展部门整体绩效评价；三是以预算为主线，部门整体支出绩效管理实行“全过程”闭环管理；四是加强部门整体支出绩效目标公开和绩效评价结果应用和公开。
（七）应用信息化技术开展绩效管理
重视应用现代信息网络技术开展绩效管理和绩效评价工作，提高了工作效率和工作质量。一是在绩效档案管理全部采用电子档案的形式进行管理，提高了档案工作的效率和质量。要求各部门和单位报送绩效资料使用电子版和扫描电子版的方式。分类、管理、存储、查阅、调用效率得到提高。二是组织力量研究绩效管理信息化数字化建设，积极推动搭建“预算+绩效”一体化系统，以系统思维助推动预算和绩效深度融合，技术支撑助推绩效管理规范运转，数据赋能助推绩效管理提质增效。
（八）突出绩效管理关键环节
全过程的管理链条初步建立。一是预算编制有目标。编制年初预算时，按“谁申请资金，谁设定目标”原则，所有预算单位、所有项目支出均设定绩效目标。加强绩效目标审核，做到目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。二是预算执行有监控。预算执行中，重点选取绩效水平不高、管理较为薄弱的部分单位开展动态监控，紧盯项目进展、预算执行、绩效目标完成等情况，做到了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。三是预算完成有评价。自评实现全覆盖，并聚焦重点领域，采取部门评价、财政评价、第三方评价等内外结合的方式开展重点绩效评价。四是评价结果有应用。建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
二、目前存在的问题
（一）部分单位思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。
（二）部分单位绩效管理人员素质和能力有限，成为阻碍绩效管理工作开展的因素。
三、下一步工作计划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确了要强化预算约束和绩效管理。预算绩效管理作为现代预算制度的组成部分，一方面要主动适应财政体制改革和政府职能转变的要求，另一方面要为财政体制改革和政府职能转变提供有力支撑。
（一）定期召开预算绩效管理领导小组会议
定期召开预算绩效管理领导小组会议，商讨制定全面实施预算绩效管理重点目标任务、报送预算部门联络员等议题，印发《埇桥区全面实施预算绩效管理重点任务清单》。
（二）建立全区绩效管理联络员制度
区直单位、各乡镇街道办事处、国有企业等，全部设置绩效管理联络员，印发《埇桥区关于设置绩效管理联络员制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通讯录，统一管理。
（三）定期开展全区绩效管理培训
印发《埇桥区绩效管理工作培训大纲》，线上线下定期召开绩效管理培训会，平时通过绩效管理微信和QQ群、钉钉在线课堂开展日常培训。
（四）明确责任约束和强化激励约束
完善责任约束机制，进一步落实各部门主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。将预算绩效管理工作纳入对乡镇街道、部门的年度绩效考核。强化激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（五）稳步实施预算绩效管理行动规划
加强财政重点评价工作，扩大评价范围，提高评价质量。对全区各部门、各乡镇街道办的绩效管理工作进行指导和考核监督评价。制定时间表和路线图，稳步实施预算绩效管理3-5年行动规划。深化部门整体预算绩效管理，实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度。
绩效运行监控报告 16
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔2022〕61号）的工作安排，芦山县龙门镇人民政府单位组织相关股室（部），认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县龙门镇人民政府机关现有行政编制人员23人，事业编制人员18人，机关工勤人员2名,自收自支人员1名，退休职工21人，内设机构7个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕109号），批复给我单位预算拨款收入728.46万元，其中:基本经费659.86万元,项目经费68.6万元，截至6月底，追加预算687.54万元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费和工资福利支出580.8万元，完成全年预算61.76%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
1.20xx年具体实施的项目（含20xx年续建项目）主要包括：乡村振兴（脱贫人口小额信贷贴息）、乡村振兴（王家村村集体经济发展扶持项目）、乡村振兴（隆兴村养猪场场地平整和道路建设）、芦山县20xx年分年赔产。20xx年项目预算金额286.77万元，其中：上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算286.77万元），20xx年1-6月预算执行金额202.86万元（其中：上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额202.86万元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，其余项目工程未全部完工。
2.部门预算项目主要包括：基层组织活动和公务运行费用、
城乡社区环境卫生垃圾分类清运保洁费、维稳工作经费、老协工作经费、财政所建设经费、退役军人服务站工作经费、人大工作经费、基层组织经费、基层武装工作经费、关工委工作经费、工作经费基数、安全支出经费、妇联和群团工作经费，其中1-6月安全工作经费支出0.21万元，用于保障龙门镇安全工作开展；财政所建设经费支出1万元，用于保障龙门镇财政所工作开展；补充工作经费支出5.18万元，用于保障龙门镇日常工作开展；人大工作经费支出1.44万元，用于保障龙门镇人大工作开展；维稳经费支出0.54万元，用于保障龙门镇工作开展；其余项目1-6月执行为0万元。项目经费总支出8.37万元，完成全年预算12.2%。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕党委政府的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。
2.绩效目标完成情况
（1）1-6月日常公用经费支出580.8万元，主要用于人员经费发放，维护单位人员稳定，购置办公设施、办公用品消耗保障单位正常运转；
（2）1-6月项目支出202.86万元，主要用于乡村振兴（脱贫人口小额信贷贴息）7.71万元、乡村振兴（隆兴村养猪场场地平整和道路建设）59.19万元、芦山县20xx年分年赔产135.96万元。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入728.46万元，截至6月底追加预算687.54万元，1至6月完成支付1074.7万元，其中项目经费完成支付202.86万元。全年预计执行1416万元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的'计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1.没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开
2.没有及时开展绩效目标管理工作
3.绩效评价结果应用不够
（二）整改措施
1.运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料
2.按要求及时开展绩效目标管理工作
3.进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
绩效运行监控报告 17
根据丹巴县财政局《关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（丹财〔20xx]263号）文件精神，委托我公司对丹巴县章谷镇人民政府环境卫生整治经费开展绩效运行监控分析。具体报告如下：
一、绩效监控基本情况
该项目主要用于迎接省委主要领导来丹巴调研传承红色基因工作，创造于净整洁的环境卫生，认真抓好辖区环境卫生整治工作提升丹巴县整体形象，解决脏乱差问题。章谷镇开展城市提升项目主要用于章谷镇辖区沿途制作横幅标语、漆墙、拆除违建猪圈以及基建工程建绿色围栏进行绩效监控。
二、绩效监控工作开展情况
我公司主要对章谷镇环境卫生整治经费67802元，开展绩效运行监控分析，经过对业务资料、财务资料和统计数据以及实地抽查与核实分析，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。
三、绩效监控结论及监控分析
(一)监控结论。该项目预算下达环境卫生整治经费67802万元，主要用于沿途画墙壁3处，沿途设立横幅标语15处，增设绿色彩钢围栏2处，共计70米，撤猪圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在项目建设中，严格按照省、州、县有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，资料管理规范。在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备，工作经费专款专用。
(二)监控分析。
1、偏差原因分析。一是对统筹整合调整项目资金报账程序不熟练，二是支付进度比相对过快。
2、完成目标可能性分析。章谷镇环境卫生整治经费下达资金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作进度来看预算支出完成率能达到100%。
四、绩效监控结果应用
该镇环境卫生整治经费项目建设效果良好，实现了项目既定的绩效目标，且财务资料齐全，审批手续完备，财务管理、财务报销、会计制度的做到严格把控，预算执行率较高。
五、存在的主要问题
1、预算在总体目标的设定上不够精准，能够量化就量化，工作内容设定覆盖面不够细化。
2、资金使用支付相对过快。
3、绩效评价作为国家的一项新任务，各财务部门刚接触，处于学习和起步阶段，加之项目实施中财务部门和项目实施部门对接和沟通不够，制定的绩效目标在完善度和精准度上有所欠缺。
六、相关措施建议
1、下一年预算的编制的时候，尽量细化，做到按月编制，这样有利于及时调整偏差，找到解决办法，可以适当的在目标中加入一定的培训，让参加培训的人员再去他的片区讲解，效果会更好。
2、支付过快会导致后面如果产生章谷镇环境卫生整治费用将无经费可支，建议在做预算时，应按照月来制定计划，出现偏差也好及时调整。
3、每年都有各部门个别人员因为工作岗位调整，从而新接触到这个岗位，对绩效评价的目的'和作用不是很明白，其制定的目标就不会那么精准，建议对于所有新进本岗位的员工有一个系统的培训。
3、强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时反馈对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，并对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。
绩效运行监控报告 18
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔xxxx〕4号）
和《贵州省自然资源厅关于印发 xxxx 年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔xxxx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。
（二）项目实施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况
根据xxxx年度年初预算，安排20万元用于我市xxxx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
数量指标：聘请专业地勘单位1个；
质量指标：满足我市xxxx年度地灾防治技术支撑要求；
保障时限：xxxx年度；
成本指标：保障经费≤20万元；
社会效益：为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；
可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；
服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
无
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
xxxx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市xxxx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。
（二）项目管理情况
贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地质灾害防治技术保障责任书完成xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。
（三）项目组织实施的.实际情况与目标的差异情况说明。
无
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。
（二）效果和效益情况
为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。
社会效益：为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
项目绩效实际情况与目标一致。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
技术保障单位为我市xxxx年地灾防范提供技术保障支持。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
技术保障经费已完成拨付手续，未支付。
（二）改进措施与建议
积极完成支付程序。
（三）绩效跟踪结论
为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。
六、其他需要说明的情况
无。
绩效运行监控报告 19
一、部门概况
1、本部门主要职责是：为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务;承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议；为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务，承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作；承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作；承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；对乡镇农机事务工作进行业务和技术指导，指导联系农机行业协会、农机合作社等社会组织；承担县农业农村局交办的其他事项。
2、20xx年主要工作任务及目标：实施好国家农机购置补贴、省级水稻育插秧机械化技术推广和农机基层服务体系建设等项目，重点抓好农机新机具新技术推广、农机监管、农机购置补贴、农机监理及安全生产工作。
3、机构设置情况：沅陵县农机事务中心是沅陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，包括县农机事务中心本级及农机技术推广服务中心1个二级机构（属公益性一类事业单位）。收入全为公共财政预算拨款；支出包括中心本级和1个二级机构的机关运行费和专项资金。年初人员编制数33人，年末在职人员25人（含提前退休人员），正常退休人员33人。享受遗属补助政策人员6人。
4、20xx年部门整体支出情况是：本年总收入454.03万元，其中公共财政拨款收入416.17万元;上年结转37.86万元。支出总计454.03万元；其中基本支出381.38万元（包括人员经费335.25万元，日常公用经费46.13万元）;项目支出35.49万元;结转下年度37.16万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、20xx年度财政拨款基本支出381.38万元，其中：人员经费335.25万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资元150.09万元、津贴补贴33.12万元、奖金56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、住房公积金21.14万元、其他工资福利支出0.52万元、绩效工资10.56万元、离休费2.65万元、生活补助5.23万元、奖励金6.28万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元等；公用经费46.13万元，占基本支出的12%，主要包括办公费0.05万元、印刷费0.23万元、手续费0.03万元、水费0.16万元、电费0.91万元、邮电费0.12万元、差旅费0.49万元、工会经费11.69万元、福利费1.95万元、公务接待2.18万元、公车运行费2.24万元、交通费25.48万元、办公设备费0.6万元等。
2、“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.24万元，完成预算的'48%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.18万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.06万元，与上年相比减少0.67万元，减少原因是厉行节约。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实情况
根据上级和本级财政实施计划结合资金到位情况本年度完成实施本年项目支出35.49万元。
2、专项资金实际使用情况分析
（1）一般行政管理事务（农业）2130102农业机械上牌上户检验工本成本费27万元，主要用于农业机械上牌上户、年度检验、工本成本及拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治支出26.95万元，资金来源财政拨款
（2）农机化生产发展2130122装备技术创新研发资金8万元，实际支出7.84万元，资金来源省级资金。
（3）其他农业支出0.7万元，上年结转资金。
3、专项资金管理情况
专项资金严格按照项目规定执行，切实加强了项目资金使用的监督管理，建立相关管理制度，规范资金使用方向，细化支出范围，执行项目资金使用公示制度，确保了专款专用。未完成项目资金结合实际情况结转下年度使用。
三、部门专项组织实施情况
我中心遵循专款专用、政府采购事项，我中心均严格按照相关要求执行，同时严格按照资金性质执行，搞好资金支付的审核审批手续
四、资产管理情况
严格按照资产管理制度和流程管理本单位的资产，及时更新核实资产管理信息，切实做到账实相符，加强内控制度建设。
20xx年度固定资产原值总计232.68万元，固定资产净值145.99万元，今年固定资产新增办公设备购置笔记本电脑1台，价值0.6万元。
五、部门整体支出绩效情况
20xx年，根据部门整体支出绩效评价指标体系自评分98分，部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算支出在控制数内。
2. 预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额92%，其主要原因是：中途有人员退休。对于本中心的政府采购项目，凡中心购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。
3、管理制度健全。我们严格预算管理，修改完善了单位《财务管理制度》《固定资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。
六、存在的主要问题
县农机事务中心工作人员少、年龄结构偏大，乡镇农机推广队伍不稳定，专业水平偏低，管理服务能力有待提高。
七、改进措施和有关建议
1、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。
2、提高人员综合素质，大胆改革创新。针对人员老龄化现象，应及时输送新鲜血液，增强单位活力，更好推进全县农机化快速发展。
绩效运行监控报告 20
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[2018]2号）等文件精神，我单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对20xx年度项目前期经费的资金使用、管理和效益情况进行自评，形成20xx年度项目前期经费绩效评价报告如下：
一、项目概况
（一）项目立项概况
1、项目概况
为解决本单位办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面的经费不足，鼓励本单位在向上积极争取资金。根据20xx年湘西自治州人民政府州会议纪要（[2006]40号）内容：“关于兑现向上争取资金工作经费和超任务奖及社会保险费征缴工作经费和超任务奖问题，同意按照有关会议纪要精神予以兑现”。湘西自治州本级财政每年预算安排本单位一定资金的项目前期经费。故20xx年度项目前期经费为延续项目。
2、项目绩效目标
通过向上争取更多的资金用于我州的民生事业，实现在推进人社工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉、在盘活人力资源中推进人才强州、在转变作风中提高队伍素质的工作目标，实现人力资源社会保障事业的新突破。
（二）项目执行情况
1、项目绩效目标完成情况
20xx年度本单位通过主动作为，积极争取，共向上级争取到各项政策资金23.75亿元，与2016年同比增长12%。争取的各项上级资金到位情况列表如下：
2、项目资金投入情况
根据州财政局州财预[20xx]5号部门预算批复下达的20xx年度湘西自治州人力资源和社会保障局项目前期经费100万元，款项已分别以州财社集〔20xx〕0056号文件拨入32万元、州财社集〔20xx〕0058号文件拨入3万元、州财社集〔20xx〕0342号文件拨入2万元、州财社集〔20xx〕0390号文件拨入16万元、州财社集〔20xx〕0436号文件拨入17万元、州财社集〔20xx〕0658号文件拨入20万元、州财社集〔20xx〕0810号文件拨入10万元。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付，资金到位率为100%。
3、项目资金实际使用情况
本单位20xx年项目前期经费实际支出91.90万元，具体为：办公费6.02万元；印刷费8.79万元、邮电费1.66万元、物业管理费7.99万元、差旅费8.02万元、维修（护）费2.25万元、会议费7.81万元、培训费1.03万元、公务接待费2.44万元、劳务费2.86万元、福利费6.71万元、车船燃料费1.06万元、维修费2.09万元、其他33.17万元。
4、项目管理情况
本单位根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，对专项资金的财务进行管理及使用监督管理，制定了一系列规范、行之有效的管理制度和办法，对专项资金进行单独核算，建立了专项资金使用管理责任制，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金正确使用并达到预期绩效目的。
二、绩效评价依据
1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
2、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；
3、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；
4、《湘西自治州财政局关于批复20xx年州直部门预算的通知》（州财预〔20xx〕5号）；
5、湘西自治州人民政府州长办公会议纪要〔2006〕40号；
6、有关项目管理的政策制度、管理办法、相关财务会计法规和财务会计资料及其他相关资料等。
三、绩效评价方法和过程
（一）绩效评价目的
本次绩效评价旨在通过评价本单位财政项目资金支出实施效果和成果，考核项目资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，同时通过全面分析和综合评价项目前期经费的使用情况，也为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。
（二）绩效评价方法
根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次绩效评价采用的评价方法为成本效益分析法，该方法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。在评价过程中采取定量指标与定性指标相结合，定性指标定量化，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。
（三）绩效评价工作过程
1、成立自评小组：根据湘西自治州财政局《关于开展20xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财政绩[2018]2号）文件精神，成立了本项目绩效评价自评工作小组。开展项目自评工作。
2、设计绩效评价指标体系。围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》。
3、资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。确保绩效评价的客观、公正、有效。
4、综合分析收集的资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理，以确定资金是否及时到位，支出是否规范，财务、业务管理制度是否健全，执行是否有效，质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。
5、撰写评价报告。评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目各项指标进行了评分，撰写评价报告，最终形成评价结论。
四、绩效分析
本单位20xx年度向上争取各项项目资金23.75亿元，确保了我州各项待遇的及时足额发放和各项政策的`兑现落实，为稳定增长、保障民生、推动扶贫、促进发展提供了有力的保障。20xx年度我州社会保障各项工作任务全面完成，各项指标均达到或超过预期目标。
一是就业创业任务超额完成。全州新增农村劳动力转移就业2.67万人，完成任务的115.9%；建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫2.56万人，完成任务的102.2%；新增贫困劳动力转移就业1.26万人，完成任务的105.2%；贫困家庭“两后生”技能培训1530人，完成年任务的117.6%。城镇新增就业人数2.23万人，完成任务的106.2%，城镇登记失业率为4.26%。新增创业担保贷款1.84亿元、完成123.3%，带动城乡就业1.5万人、完成150.4%。二是社保扩面征缴提前到位。企业养老保险征缴基金10.02亿元、完成132.7%，企业养老保险同级财政补助800万元全部到位；机关事业单位养老保险在职参保7.74万人、完成140.8%；城乡居民养老保险征缴基金7871.7万元、完成115.7%；城镇职工医疗保险征缴基金7亿元、完成100%；工伤保险参保21.4万人、完成100.9%，征缴基金7634.4万元、完成200.9%；生育保险征缴基金3218万元，完成146.3%；失业保险参保总人数15.7万人、完成101.6%，征缴基金2287万元、完成114.3%；全州城乡居民基本医疗保险参保率100%，个人缴费3.83亿元。社会保障卡数据采集任务全面完成，累计持卡169.2万人、完成102%。三是民生实事项目全部落实。省分我州重点民生实事项目共10个指标、13项具体任务全部推进到位，其中提前或超额完成的有12项。
五、评价结论
本单位20xx年度项目前期经费专项工作按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。根据《湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为95分（见附件：湘西自治州人力资源和社会保障局20xx年度项目前期经费绩效评价指标体系）。
六、有关问题与建议
（一）存在问题
绩效目标编制有待进一步完善。由于经验不足，没有可借鉴的目标体系，故申报的绩效目标缺乏具体的产出指标、数量指标、时效指标，且申报的绩效目标未与所需成本衔接。
（二）有关建议
在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行细化、量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，并与目标任务数或计划数相对应，以便于进行绩效考核。
绩效运行监控报告 21
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
德安县工信局贯彻落实党中央、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县工业和信息化发展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；
3、指导企业技术创新和技术改造，推进传统产业转型升级；
4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；
5、承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；
6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。
7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）承担的盐业行政管理职责，划入县工信局。
（8）承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置情况
德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业发展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推进股、投资计划与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。
3、人员构成及编制现状
现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。
4、资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流动资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。
二、当年部门履职总体目标、工作任务。
1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
2、强化规划引领，促进产业发展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。
3、强化协调推进，推动项目建设。严格按照“五个一”要求推进项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推进责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目发展条件，项目用地做到开源节流，积极盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并协助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。
4、强化精准服务，助力企业壮大。积极组织帮助企业申报专精特新和小巨人项目等工作，帮助企业不断发展壮大。认真落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业发展提供更多支持。积极引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，给予更多的优惠政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实帮助企业全力纾困解难。持续用好用活企业优惠政策，最大限度创造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。
5、强化战兴倍增，提升发展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推进战略性新兴产业倍增发展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推进整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业发展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术研究中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓励企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。
6、强化融合发展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推进德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+智慧工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、智慧工厂。推动“两化”深度融合发展，积极发挥万年青已成功通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推进企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；继续推进英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部成功贯标。扎实推进“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，积极开展工业大数据应用试点示范，大力培育发展数据驱动的制造业新业态。
三、当年部门年度整体支出绩效目标。
1、绩效评价目的
通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。具体见附件。
3、部门预算绩效管理开展情况。
（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
（4）认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
（5）强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
四、当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
2022全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
五、部门整体支出绩效实现情况
1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请单位准备绩效评价资料。
2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。
3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。
六、履职完成情况：
从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年，我县工业主要指标运行一直保持较好的.态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，一直稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施办法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市率先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣传力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。积极制定纺织服装产业五年发展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求情况，积极搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，积极组织开展政银企对接活动。鼓励和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合发展。全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
工业项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
七、绩效监控分析和监控结论
1、项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。
（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查咨询、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。
（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。
（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。
（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。
（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。
（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。
（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1988万元，执行率32.68%,此笔资金年初未做项目预算。
（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。
（11）2020年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。
（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。
（13）全县高质量发展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算
2、绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对照下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行情况进行分析，对各项经济指标数据的完成情况进行调度，并研究制定下一步的具体工作安排和措施。
差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
2、绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
八、问题、纠偏措施和建议
1、存在的问题
（1）项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的原因是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。
（2）预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
（3）年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位,导致统计工作开展艰难。
（4)根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
九、改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
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