（通用）出纳个人工作总结14篇
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，不如静下心来好好写写总结吧。那么你知道总结如何写吗？以下是小编精心整理的出纳个人工作总结，希望对大家有所帮助。
出纳个人工作总结 篇1
20xx年我在领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下，以服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作为准则，始终坚持高标准严要求，按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务，自身的政治素质、业务水平和综合能力进一步得到提高。现将一年来的工作情况总结：
一、全面加强学习，努力提高自身综合素质
年初，根据安排，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位，为了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作相关的业务知识学习，自费参加业务知识培训，较快地掌握了出纳工作岗位的基本业务知识及相关工作流程，为胜任本职工作打下了坚实的基础。同时认真积极地参加局里组织的各种学习培训，进一步学习国家有关检验检疫的法律法规，学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。及时把握政策动向，使自己在思想和行动上与全局保持了高度一致。
二、严于律已，不断加强作风建设
一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的行为准则，始终把加强作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上，在工作中，以制度、纪律规范自己的一言一行，严格遵守本局的各项规章制度，尊重领导，团结同志、谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见和建议，不断改进工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说，积极维护单位的良好形象。
三、立足本职，全力完成各项工作任务公文收发文办理
今年共收文X多个，经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中，做到了及时、准确、流向清晰，没有出现漏传、误传和延传等现象。及时做好机要件的来文登记。对年机要件进行了清理、上交。
今年共发文X个，发函X个，从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发现错误。
1、对年度的档案进行了整理及归档，并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计X盒档案输入电子档案。对实验室的设备档案进行了整理及输入电子档案。
2、顺利完成了我X公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务，共计征订报纸X份，杂志X份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订等繁琐的事务性工作，经我手的征订费有X多元，没有出现过差错。
3、在X科长，X主任的帮助下完成实验室的检测任务。下半年在X的带领下参与了X的中的X的.能力认证。
4、每天向省局办公室汇报安全情况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。
5、在这一年当中，还担任了商检公司的会计工作。对领导分配的每项工作，我都愉快地接受，都把它看成是学习和锻炼的机会，认真去做，虚心地学习。
四、正确对待自己，找准不足之处，迎接新考验和挑战
通过一年的工作，我觉得自己还有一些不足之处，需要在今后的工作中不断加以改进，以适应新形势的需要，迎接入世带来的新的考验和挑战。要进一步加强文字综合能力，勤练多写，特别是加强主动捕捉信息的能动性。
1、工作中要更严谨细致，确保不出任何差错。
2、还要进一步加强学习，与时俱进，不断更新知识和观念，以适应新形势下新的工作和要求，百尺竿头、更进一步，为本X发展作出自己应有的贡献。
出纳个人工作总结 篇2
一眨眼，今年已经结束了，而我则担任了出纳的职位。在这期间，随着工作与学习的不断深入，我对出纳的各种制度及其日常工作流程有了更为深刻的认识。
出纳工作主要涉及现金和银行两个方面。针对现金方面，我每天都会处理大量资金，部分为公司日常各项费用、备用金提取，另一部分则为各项项目的`现金支出，要求我们细心认真、确保支付准确及时。而对于银行方面，我们主要处理各项项目款项的收支工作，以及办理多种银行业务。在使用网银、支票、银行电汇单等付款方式时，我们必须准确填写收款人和金额，确保收支无误。
我的工作既简单又繁琐，要求工作质量极高，任何错误都不能容忍。我们必须对每一个工作细致、耐心地严格要求自己，确保及时准确完成。在上半年中，除了不断学习与改进工作方式，我还成功完成了以下任务：
1、与XX部门（项目）人员配合完成各款项的收支，正确准确记录入账，确保资金控制有效。
2、在公司日常业务支出方面，必须保证各项手续齐全后支付，特殊情况下，事前需得到公司领导同意后支付，并及时补签票据，使手续完备的票据及时转交会计部门做账。
3、在收付款后，整理所有票据，及时记录现金和银行存款日记账，确保各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，并及时将信息反馈给会计部门。
4、在公司日常现金报销方面，必须正确支付，定期盘点现金并出具现金盘点表。
5、日常必须及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。
6、负责保管库存现金、保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
出纳工作看似简单，但却非常繁琐，需要我们耐心、细心、认真地对待每一项工作，并掌握财务方面的操作原则，同时与其他部门相关人员密切沟通，协助办理相关事项。
对于我的工作表现，我认为还有以下不足：
1、有些细节方面处理不够妥当，犯了一些不必要的错误，导致浪费时间，影响下一步的工作。
2、我的知识面还不够广，不够深刻与系统，有些工作不知道该如何处理，还需要继续努力学习。同时，我的工作方式也有待进一步学习与改进。
鉴于我在半年工作中的不足，我制定了以下下半年工作计划：
1.在细节方面要严格要求自己，调整工作心态，不焦虑不浮躁，认真及时地完成日常基本工作。
2.加强学习，虚心向领导和同事请教，不断提高自己的各方面水平，以进一步提高工作效率，更好地完成各项工作。
3.增强工作创造性，根据工作需要不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
今后，我将不懈地努力和拼搏，在工作和学习中发扬优点、克服缺点，找到工作的突破口，更好地完成本职工作。
最后，我非常感谢领导和同事在工作和生活中对我的关心和支持。
出纳个人工作总结 篇3
20xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关怀、支持和关怀下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面对今年完成的会计工作进行总结。
一、在政治思想方面
我主动要求进步，能够严格遵守各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。留意加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。对提高政治素养重要性的熟识更加深刻，对投身xx事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚决。
二、在学习及文体活动方面
加强政治理论、业务学问学习。从讲政治的高度来熟识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素养，提高工作力气的基本途径，坚持把参预各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关（心得体会），做到个人与组织相全都，理论与业务相结合。同时，通过主动参预每期的科务会、财务例会、业务经办学问竞赛等，加强了对基金财务学问、xx业务政策学问的了解、熟识和学习，提高了理论联系实际的工作力气。
三、工作完成状况
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户的各项xx基金收支对账工作。一方面，准时编制银行余额调整表，清理未达账项，保证了基金财务数据的精确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了xx基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。
完成了各项基金支付的往来业务。准时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。负责完成了拨付离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理红联收据的返还状况的工作。完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。准时完成了月底录入并核对收支状况，以及对收入户、支出户的网银划款工作。认真做好本职工作的同时，准时完成了领导交办的其他工作和任务，并主动发挥自己的特长关心同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面
生活中连续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能临时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的.关系，以主动健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 五、存在的问题和不足
工作取得了一些成果，是与领导同事的信任和关怀是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。在工作中存在确定失误，虽然都准时补救，但还是影响了工作效率；对工作的繁杂性有时消逝厌倦心情、畏难心情，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；记账对账受其他工作影响不够准时，由于时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理状况也不理想。由于基本在财务岗工作，对具体业务经办技能把握较少，进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够，需要进一步加强学习。
出纳个人工作总结 篇4
我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的`签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳个人工作总结 篇5
年初我调任到财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。以下是我今年的工作总结。
一、日常工作
在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。
三、自身存在的问题
学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的`工作。对针这类问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。应该用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的新的一年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
出纳个人工作总结 篇6
出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自己的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业
扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月xx号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。x号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的.学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自己的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
出纳个人工作总结 篇7
20xx年我xxxxxx各部门都取得了可喜的成就，作为xxxxxx出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的`同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理xxxxxx欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我xxxxxx职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接xxxx评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我xxxx帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照xxxxxx部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回xxxxxx各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
20xx年xx月xx日
出纳个人工作总结 篇8
转眼间，20xx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(20xx年—20xx年)
20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“xxx—xxxx”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：在各级领导和同事的助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。
客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中多是一些细小琐碎的事，协调好了事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础
第二阶段(20xx年—20xx年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部，我努力学习专业知识，积极配合制度，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段
20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个家庭。
20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责xxxx和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责xxxx、xxxx及VILLA管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在xxx工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其受理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的`工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
出纳个人工作总结 篇9
20xx年是公司面临严峻市场考验，急需扭转经营局面的一年，在这一年里，我与同事们一起克服了重重困难，化压力为动力，以强烈的责任感和紧迫感督促着自己做好每一件工作，坚决贯彻公司“以执行无借口、工作无时限、发展无止境，以再苦再累、不达目的决不收兵的精神”，较好地完成了自己的本职工作。在文秘兼出纳的这个岗位上做到认真负责，细心严谨，并主动、积极加入公司营销一线队伍，为公司经营发展贡献自己的一份力量，无论在做人还是做事方面都得到了更好的提炼和成长。现将20xx年来的工作情况总结如下：
一、文秘工作
1、认真做好了分公司对内、对外的发文工作。公文运转准确、及时、有序。严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发。同时，认真抓好发文初审关，帮助其他部门校核把关，保证了公文质量，提高了公文效率，较好地学习并应用了公司MSS公文处理系统，每天及时处理公文，协助各部门做好了签报，合同报批，帐号系统权限申请等，共处理MSS公文330件。
2、认真做好了每日信息上报工作，督办各部门（中心）每日进行信息搜集、上报，对信息报送质量进行把关，经分公司领导审核后上报市分综合部，积极采写新闻稿，对重要活动、会议等拍照、写报道，及时发布在办公网上，共计20余篇。
3、认真做好了草拟综合性文件和报告等文字工作。负责办公会议的记录、整理和会议纪要提炼，并负责对会议有关待办事项进行督办。由于我即要做好文秘工作还身兼分公司的出纳工作，工作时间较为紧张，为了保质保量的完成工作任务，我经常把一些文字工作带回家静心、专心地去做，每月对分公司各部门的工作完成情况和下月工作计划进行草拟，确定后上报市公司行政部，同时督办各部门考核目标的完成情况。
4、配合部门领导做好了行政管理和日常事务性工作，做好了分公司办公例会及其他各种会议的会场布置、会前准备、会议资料、会务安排等后勤服务工作。协助部门领导在分公司内部保持良好的工作秩序和工作环境，使各项管理日趋正规化、规范化。对来人接待、上下沟通、内外联系、印章管理、人员招聘等大量的日常事务，各类事项安排合理有序。
二、出纳工作：
20xx年，本人在财务收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，具体做好了以下几项主要工作：
1、严格把好关，按照相关报销付款规定做好日常报销付款工作，全年共计付款约一千余笔，及时准确地结算各项费用，对开具的每张支票做好了领用登记，每月面对分销商的佣金，一连要开几十张支票，虽然很烦琐，但都能够在第一时间内准确地支付给分销商，保证他们发展的积极性。
2、认真仔细地做好了现金、银行存款的日记账本登记工作，严格按照财务规定妥善做好备用金及支票管理。
3、由于分销商较多，江宁目前有收入户两支，支出户一支，分别在农行和交行，开户行分别在三处银行分理点，根据《关于对区县分公司实施资金收支两条线管理的通知》为保证资金安全，本人能够克服银行远、不方便等困难，做到营业款及时进帐，并对每笔收款进行登记、核对。
4、由于20xx年公司实行“千厅工程”发展计划，营业厅发展建设速度快，量大，本人协助营销部渠道经理做好了营业厅、代理点的押金收缴工作，开具押金收据，并将押金及时入帐上缴公司。
5、编制每月一个基本户和两个收入户的余额调节表，与银行核对往来帐目。此项工作非常烦琐，并要非常认真和仔细地进行核对，才能确保无误，每月款项都有千笔，一笔一笔地核对，耗费大量工作时间，常常只能利用休息天或下班后时间赶制。
6、在每月的6、16、26日前至少三次对两个收入户的营业款进行上划，每月结束后与会计进行付款及余额的对帐，1-12月份每月帐目均无误。
7、根据公司《关于规范发票管理的.通知》做好了机打发票、手开票据的领用、发放工作，按要求进行领用、发放登记，每日发放分销商各类发票，近10家，并及时到市分将旧发票按要求退库，领取新发票。
8、对财务票据、凭证仓库做到了及时整理，这是一件看起来简单的体力活，为了不使发票流失和混乱，本人还是尽力将仓库内所有机打发票按箱整理有序，编号核对，对新领发票和已用发票做好了分类管理。
三、其他工作：
1、校园活动期间，在做好后台支撑的同时，我与我部人员共同参加了校园活动的一线宣传工作，在南广学院进行现场促销宣传，与同事们一起取得了较好的促销成绩，在不参加现场活动时，我与公司领导一起到各宣传点了解促销情况，用文字和照片记录下宣传促销活动中的点点滴滴，为同事们鼓舞士气，增加信心。
2、积极响应公司“大干40天”活动精神，主动参与节假日社区宣传促销活动，在人流量较大的金宝市场等地冒着风雨与代理点销售人员共同做好了各项业务宣传，真正做到了服务一线、贴近一线。
3、尽力做到当日事当日毕，对上级领导交办的其他各项工作任务以最快的完成时间要求自己圆满完成，同时配合市分综合部、人力资源部等部门做好了通讯录的及时更改、岗位说明、员工体检、知识竞赛等工作。
4、认真学习了内控知识，
各项工作严格按照内控要求执行。
出纳个人工作总结 篇10
转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年。回顾20xx年工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：
一、20xx年工作总结
作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。
1、公务卡及公务卡制度
公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、款待费和零星购买支出等费用。不仅可以削减现金支付，使我单位的活动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透亮化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的`消费状况进行集中支付，提高国家集中支付水平。
2、银行业务方面
日常与银行相关部门联系紧密，依据单位业务需要准时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的连接工作。
3、本职工作方面
对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发觉卡金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据。依据财务主管供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
4、廉洁自律方面
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作方案
1、存在不足
在公司领导的培育下和同事们的关怀支持，无论是思想熟识，还是工作力气都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性
2、下年度工作方案
20xx年已经到来，为了做好新年度各项工作，我预备做好以下几方面的工作：
1）提高自身业务力气。
在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，连续加强学习。同时认真钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务学问。要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出方法，增加工作的主动性、预见性、缔造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参预和决策力气。
2）准时完成各项财务工作。
财务工作的时效性很强，对于职责内的工作确定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动前进。
3）发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑糊涂，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经受了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赐予批示和指正！
出纳个人工作总结 篇11
我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。
出纳个人工作总结 篇出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。
xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx.57%、xx.26%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。
我行的具体做法是：
一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。
针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的`《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证
出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
三是定期对业务技能进行评级考试。从xx年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。xx年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
出纳个人工作总结 篇12
一年来的工作结束了，我感觉自己进步了很多，在工作上面不是所有的事情都是能够有一个好的结尾，作为一名出纳，我现在感觉自己进步了很多，过去的工作已经过去了，只感觉在工作当中做好这些事情是不简单的，我时常能够感受到工作的这份压力，现在包括未来我认为都是我需要重视的，工作没有大小工作只有好与不好，在这个过程当中我认为我还有很多事情要去完善好，现在就这一年的来的工作我也总结归纳一番。
首先作为一名出纳工作人员，我对自己的能力是没有任何质疑的，在工作上面我遵守公司的各项制度，我认为只有在工作当中认真的去做好这些事情才是一个好的状态，现在我也在不断的积累经验，我出纳工作要细心，现在我也一直都在努力着，我希望能够在未来的出纳工作当中继续保持稳定，回顾我始终都没有忘记自己的职责所在，一直都在把自己应该做好的事情做好，我相信不管是什么事情都有珍贵的一面，我也相信未来还会有更多的事情等着我去处理好，作为出纳就应该保持高标准的工作素养，我现在也在一步步的加强自己，过去的一年 已经结束的了但是我依然保持着对工作的无限憧憬，依然充满着挑战，出纳工作更进一步，我当然会更加努力，做好自己。
在思想跟生活作风上面，我始终保持着好优秀，我经常都会把自己的工作当作每天最重要的事情，在工作当中保持好的作风，处在公司这个好的环境下面，这让我一直都有在认真的去吸取经验，落实好自己的.本职工作的，作为一名出纳，我也时刻都在记住自己应该做什么，有一个好的工作作风是非常有必要的，过去我一直都认为个人的行为不会影响他人，现在我非常清楚个人的行为是能够影响到周围的，所以保持好的作风，在生活上面，在工作上面都应该如此，现在我也一直在思考这个问题，我相信只有做好先关的工作规划这些才能落实好，作为出纳我一定会为公司更加怒的，虽然已经结束了，可是我一定都没有感觉时间很快，我认为自己每天都是充实的，在新的一年当中我一定会保持更加优秀的状态，有不足的地方，及时给予纠正，同时我也坚信未来我的出纳工作会更进一步，提高工作效益。
出纳个人工作总结 篇13
回顾上一年的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
一、日常工作方面
1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问题
本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要 进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。 出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的'差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。
出纳个人工作总结 篇14
尊敬的各位领导、同事们：
大家好
日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回忆这一年的历程，我在公司的领导下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx年对于我个人来说是承受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经历的一年，感谢公司给予我这样一个表现自我的时机和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：
实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些财务根底知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经历的缺乏，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运用方能解决实际问题。
6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容
众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因此良好的工作环境对工作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系，加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作根本实现了标准化、高效化管理。一方面，不断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人能力。日常管理制度方面，已经成型，为今后标准化的管理打下根底。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用
食堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的情况。保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区内由其他员工共同负责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区平安。车辆管理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车平安，降低危险度。对于后勤管理还存在很多的.缺乏，需要不断地改进提高，这也是对我的考验，我相信在领导的指引和同事们的配合下，我一定会做的更好。
通过这几个月的相处，让我对员工有了进一步的了解，我有责任向领导反映员工工作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到奖励先进，鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容，本着对公司负责，对员工负责的原则，我会慎重的做好这项工作。
岗位协议的制定是一项很严肃的工作，涉及内容也很多，由于自身对这项工作没有深刻的认识，缺乏周密性的考虑，所以做得不好。还需要进一步的弥补缺乏，加大学习力度。
制度是公司开展的灵魂，管理离不开制度，管理更重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。
像文字处理等工作虽然简单但很繁琐，我一直认为工作之中无小事，不管什么任务都要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。
自接手出纳工作以来没有出现任何过失，每月认真做好备份，以及对有关数据进展统计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。
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