【推荐】会议通知范文集锦五篇
随着社会不断地进步，我们很多时候都不得不用到通知，法规性文件经有关部门制定以后，需要用通知的形式予以发布。如何写一份恰当的通知呢？下面是小编整理的会议通知5篇，希望能够帮助到大家。
会议通知 篇1
各相关校外学习中心：
根据学院教学工作安排，我院于xxxx年12月1日启用在线学习系统，为确保该项工作顺利开展，定于xxxx年11月18日召开教学工作培训会议（在线学习系统上线培训），具体安排如下：
一、培训对象
各相关校外学习中心的教学主管及教务工作人员，每学习中心派2人（各校外学习中心参会名单详见附件一）
二、培训安排
报到时间：xxx11月17日～11月19日（17日报到，19日参观）
联系人及电话：杨静波电话：XXXXXXXXXX
报到地点：西安神隆大酒店会议厅（高新开发区劳动南路14号）
培训时间：xxx年11月18日上午9:00
培训地点：网络教育学院302会议室
注：1.本次会议不收取会务费；
2.住宿费及差费自理
望各校外学习中心安排好工作，准时参加培训会议。
西北工业络教育学院
会议通知 篇2
局属各单位、机关各科室(部门)：
为认真总结20xx年度工作，经研究，定于12月29日~30日召开20xx年度工作总结会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：20xx年12月29日下午~30日。请测站局(站)长于12月29日上午到局机关报到。
二、会议地点：局机关三楼会议室。
三、参会人员：局领导班子、各科室(部门)负责人、各水文测站局(站)长。
四、会议要求：
1、请测站局(站)长和科室(部门)负责人结合全年开展的.具体工作，总结成绩，查找不足，明确20xx年度的工作重点。并自行准备20份书面总结材料(内容不超过5版A4纸)。
2、请科室(部门)负责人、测站局(站)长准备时间不超过10分钟/人的工作汇报。
联系人：
联系电话：
会议通知 篇3
公司内部会议通知范文
各部门：
由于春节调休，3月份全部单休。周会统一安排到周六，望大家做好工作安排。具体如下：
一、会议资料：周总结
二、参加人员：公司全体员工
三、会议时光、地点：3月份每周六，公司会议室
xxxx有限公司综合部
20xx年2月27日
会议通知 篇4
关于xxxx年1月份安全例会召开的`通知
公司各科室：
为确保我司xxxx年道路春运安全工作顺利进行，树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想理念，减少和杜绝道路交通事故的发生，经公司安委会研究决定，召开一月份安全例会，现将有关事项通知如下：
会议通知 篇5
公司各部门、各地办事处：
一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如下：
一、 费用核报
1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，20xx年12月25日以后的票据必须于20xx年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。
2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一年报销。在20xx年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。
二、 资产清查
1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为20xx年12月28日。
2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。
3.工作重点及注意事项：
(一)清理备用金及个人往来
(1)各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于20xx年12月25日之前将20xx年备用金计划报公司财务部，作为20xx年借支备用金审批的依据;
(2)个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”(见附件)，经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。
(2)个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则;
(3)对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。
(二)核对公司的应收应付往来款项
(1)由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核对结果上报;
(2)公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于20xx年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”(见附件)，并将电子表格及经主管副总签字的'纸质资料交财务部。
(三)实物盘点
(1)固定资产盘点与低值易耗品(工具用具、办公用具)盘点
实物盘点由行政部和财务部共同进行，各类盘点如发现账实不符的，年度结束时必须进行账务处理，不得挂待处理科目，同时按程序报批处理，报批结果和账务处理不符的，按报批的结果在次年调整。
(四)、现金、银行存款盘点
财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。财务部指定会计于20xx年12月30(法定假日为31日始)日下班前，对现金盘点，同时编制现金盘点表，签字确认;出纳于20xx年1月5日前根据银行对账单，编制银行余额调节表，与财务账面银行存款核对相符，签字确认。
三、 账实核对
各部门、各地办事处应以高度的责任心，对各自分管的业务及资产进行认真、仔细、全面地清查与核实。未按要求进行清账和清查的部门，将追究相关部门和人员的责任，并按照《工作过失管理办法》的规定进行处罚。
财务人员未按规定检查监督的，财务经办人员负连带责任。
特此通知!
附件1：个人借款延期说明
附件2：应收未收、应付未付明细表
xxx部门
20xx年x月x日
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