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监察建议书
在快速变化和不断变革的新时代，我们需要用到建议书的情形越来越多，建议书在写作上具有一定的格式要求。在写之前，可以先参考范文，以下是小编帮大家整理的监察建议书，希望能够帮助到大家。
监察建议书1
关于印发监察建议整改报告格式的通知 公司属各部门、分厂：
我部现将监察建议整改报告格式印发给你们，请各部门严格按照统一格式编写整改报告，并按照《监察建议书》时间节点要求，将纸质版及电子版《整改报告》报送监察部贺珣涛处。
附件：监察建议整改报告格式。
监察部 20xx.9.17
附件：
关于《加强质检部设备管理监察建议》的整改报告
效能监察办公室（监察部）/监察部：
质检部接到《关于加强质检部设备管理的监察建议》（〔20xx〕监建字第×号）后，就《监察建议书》中提出的问题进行了分析讨论，按照《监察建议书》的要求进行了整改落实。现将整改和落实情况汇报如下：
一、监察建议1：全面了解设备备品备件需求，及时向生技部报送需要计划；加强与采购口的沟通联系，跟踪处采购过程，督促采购口按时采购到货。
整改情况（或整改措施）：结合当前设备运行情况，已对设备目前所需及可能需要的备件进行整理，在上半年备件计划的基础上已经向生技部报送了质检部下半年的备品备件需求计划，并及时与采购口沟通联系，针对设备效能检查小组在检查中所发现的硅片分选设备故障问题，其中ATM两台硅片分选设备已谈好维修合同，待备件到货后会及时通知维修厂家予以维修。两台FORTIX分选设备合同正在协商之中，合同确定好后会按照合同及时完成维修工作。
二、监察建议2：严格按照《太阳能电力公司质量记录控制程序》记录填写表格。
整改情况（或整改措施）：按照质量记录控制程序已对各设备记录、表格及内容格式规范化，做到表格内容的真实、完整、清晰、准确、及时。新制定发行的《设备日常点检记录表》及《设备定期保养记录》也对设备记录的完整进一步加强规范。
三、监察建议3.编制设备保养计划和保养手册，按计划对设备进行保养。
整改情况（或整改措施）：质检部各设备《定期保养计划》及《年度保养计划》在生技部组织的设备管理体系工作中已经完成并签字发行，各设备保养手册也已编写完成并签字发行。自8月15日发行起，已按照保养计划及保养手册对设备及时进行保养并填写保养记录。
四、监察建议4.加强设备档案管理，建立设备技术档案资料台帐及借阅台帐，规范借阅程序。
整改情况（或整改措施）：在生技部组织的'设备管理体系工作中已对各部门的档案管理制定工作完成并签字发行，设备技术资料包括新制定发行的设备维修手册，设备使用说明书，设备操作作业指导书，台帐已建立，附借阅登记表。
五、监察建议5.加强培训力度，提高员工的业务知识水平和设备操作能力，且做好各项培训记录。
整改情况（或整改措施）：已对新编设备保养手册及维修手册向设备操作人员及组长进行培训，并做好记录。接下
来针对设备运行过程中出现的新故障新问题会及时逐步的对设备操作人员进行培训并记录，并在下次保养手册维修手册修订中予以编写。
附件：整改材料
质检部（盖章）20xx年10月XX日 备注：
1.按照《监察建议书》整改建议逐条汇报整改情况。
2.将整改材料作为附件与整改报告一同报送。
3.设备管理效能监察建议整改报告主送为：效能监察办公室（监察部）。
4.日常监察建议整改报告主送为：监察部。
5.纸质版整改报告要求正反面打印。
监察建议书2
xxxxx：
xxxx对你单位xxxxx效能监察。通过检查，发现你单位在xxxxx的情况下，存在xxxxxxxxxx，针对此情况，建议你单位制定《xxxxxxxxxx》，望你单位密切配合，给予支持。
请你单位于20xx年xx月xx日前将办理结果函告本部门。
建议单位：xxx
20xx年x月x日
监察建议书3
XXXX监察建议书
XXXXXX：
XX对你单位进行效能监察。通过检查，发现你单位在XXXXX的情况下，存在XXXX，针对此情况，建议你单位制定《XXXXXX》，望你单位密切配合，给予支持。
请你单位于20xx年X月XX日前将办理结果函告本部门。
XXXXXXX
二Ｏ一X年X月X日
本监察建议书一式（两）份
XXXXXX20xx年X月X日印发 （XXX）监字第XX号
监察建议书4
关于XX（单位名称）XX问题的监察建议
X X X：
第一部份：导语。
第二部份：监察项目的`基本情况
第三部份：监察中发现问题的事实
第四部份：提出监察建议及有关法律法规依据。
第五部份：结束语。
落款（监察机关名称）
XX年X月X日
主题词：监察 （建议内容） （姓名或名称） 建议
抄送：XX（单位）。XX（监察机关） XX年XX月XX日印发 （ 共印X份）
监察建议书5
20xx年5月3日贵局对我项目部进行了安全生产检查，对我项目部安全生产不足之处提出监察建议，我项目部根据贵局镇交建字〔20xx〕第1号文进行了整改，现根据贵局所提建议将整改意见汇报如下：
1、关于项目经理安全生产培训上岗证书检查时候不在现场的问题：因本公司管理制度规定公司人员相关培训证件必须存放于公司本部档案室，故检查时，项目经理安全生产培训上岗原件证书不在现场，为配合安全生产检查，现将项目经理安全生产培训上岗复印件存放于项目部（具体见所附复印件）。
2、关于安全生产管理制度修订不完善的问题：根据国家及公司安全管理制度，我项目部对原有安全管理制度进行了完善，现将安全生产管理制度向贵局汇报（具体见附件）。
3．关于我项目部未成立安全生产工作小组的问题：为保证安全生产目标的顺利进行，我项目部现已成立了安全生产工作小组，现已以项目部发文形式向各施工班组公布（具体见附件）。
4．关于未制定紧急事故救援预案的问题：根据本工程特点，我项目部已制定安全生产方案及紧急事故救援预案（具体见附件）。
5．关于未签订安全生产目标管理责任书的问题：为保证安全生产目标的有效实施，我项目部已跟项目部相关人员签订了《安全生产目标管理责任书》（责任书格式见附件）。6．关于特种行业操作人员的各类证件不齐全的问题：因前期特种行业操作人员的各类证件由机械操作人员自行保管，现为了便于管理及安全检查需要，已将操作人员的操作证件复印件保留于项目部（具体见复印件）。
7．关于安全学习要有会议记录的问题：我项目部根据上级指示精神定期进行安全交底及安全教育会议，相关会议记录已存放于专职安全员及班组安全员处。
20xx年5月5日
陕西路桥集团有限公司
镇北公路三级改造工程项目经理部安全生产管理制度
1．坚决执行国家及地方的各种法律、法规；每周开一次安全会议、学习相关的法律、法规文件，提高全员的法律意识。
2．经常检查防火安全生产情况，做到发现问题及时处理，将隐患消灭在萌芽这中。
3．做到重大事故为零，无任何责任事故，保障工程安全，顺利完成。
4．经常组织机械手及有关人员学习安全生产条例，树立人人为我，我为人人的安全生产意识。
5．设立专职安全员一名，每周向经理部汇报一次安全生产情况。
镇北公路三级改造工程安全生产管理责任书
建筑施工生产是危险性较大的行业。根据“企业负责，行业管理，国家监督，群众监督，劳动者遵章守纪”的.国家安全生产管理体制和《中华人民共和国建筑法》第三十六条“建筑工程安全生产的责任制度必须坚持安全第一，预防为主的方针，建立健全的安全生产的责任制度和群防群治制度”之规定，本人自愿签署安全生产管理责任书，并作出以下承诺：
一、应认真接受安全三级教育，明确建筑企业生产特点，熟悉安全生产法律法规及相关规范规章。
二、应模范遵守岗位安全操作规程，提高自我防护能力，不违章作业，服从工地安全管理。
三、应遵守企业工地各项规章制度、安全生产纪律，应对违章指挥行为予以拒绝。
四、应在提高自我防护能力的同时，随时发现和整改不安全隐患，确保施工作业环境安全做到“自查，自改，自我完善”。
本责任书经双方签字后即生效
项目负责人：责任人：
年月日 年月 日
监察建议书6
xx局党委：
20xx年xx至xx月，县纪委会同xx局党委对该局下属的xx公司经理xx的`有关问题进行了初步核实，发现以下问题：
1、按照公司财务制度，经理的手机话费由公司支部书记审核签字。从20xx年xx月到20xx年xx月，经理xx手机话费支出共计4679。13元，其中元话费无人签字直接报账，元话费自己签字报销，违反了公司的财务管理制度。
2、20xx年xx月xx日，公司领导班子会研究决定给每个职工按内部控制价批销200斤玉米种子。经理xx擅自改变公司决定，给职工按低于内部价大量批销玉米种子，共批给职工刘xx1600斤、张xx920斤、王xx825斤。副经理李xx从公司低价购买玉米种子3100斤。以上四人低价购买的玉米种子，除少量自用外，大部分销售给亲友和群众。
3、未经公司领导班子会研究，擅自决定从商贩手中购买精品图书三套，价值20xx余元。图书买回后，未按公物进行登记，长期保存在个人手中。
鉴于上述问题情节轻微，可不追究纪律责任，根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》第十四条第（二）项、《案件检查工作条例实施细则》第十一条的规定，经20xx年xx月xx日县纪委会议研究，提出如下处理意见：
1、副经理李xx、职工刘xx、王xx、张xx从公司低价购买玉米种子向群众销售，侵害了公司利益。根据今年玉米零售价、对外调拨价，对他们四人每人扣除公司内部规定的200斤种子外，超出部分，每斤按0。4元退款，退款予以收缴，其中李xx应退1160元、刘xx应退560元、张xx应退288元、王xx应退250元；
2、对该公司近年来购买的高价图书逐一清理，按公物进行登记，加强管理；
3、帮助该公司健全财务管理、重大事项领导班子集体研究等相关制度，堵塞漏洞，完善管理。
上述处理意见，请你局党委负责办理，并将办理结果及时报告县纪委。
建议人：
时间：
监察建议书7
一、行政监察建议书范本
xx股份有限公司：
20xx年10月25日，根据市安监局经市政府批准同意印发的《襄阳市安全生产监督管理局20xx年安全生产监管执法工作计划》（襄阳安监[20xx]27号）要求，市安全生产监察执法支队组织执法人员对你单位进行了安全监察，执法人员实地察看了文件资料，下达了现场检查记录。
20xx年11月2日下达了《责令限期整改指令书》，20xx年3月28日对整改情况进行了复查。
根据国家相关法律、法规和标准的规定，现就复查情况提出如下安全监察建议：
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十条的规定，生产经营单位应当对建设项目的安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并按照规定报安全生产监督管理部门备案。
经查你公司襄轴工业园新建项目（邓城大道三环襄轴工业园）未认真落实建设项目安全设施“三同时”的有关规定。
建议你单位按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》的相关规定对襄轴工业园新建项目（邓城大道三环襄轴工业园）的安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并按照规定报安全生产监督管理部门备案，严格执行建设项目安全设施“三同时”规定。
上述建议，希望xx股份有限公司认真加以落实，对拒不执行国家有关法律、法规和标准的行为，市执法支队将依法予以处理，由此造成事故的，将从严追究相关责任人的责任。
建议单位：________
20____年____月____日
二、行政监察建议书使用范围
（一）、行政监察机关遇有下列情况之一，可向被监察单位或有关单位发出《监察通知书》：
1、接到人民政府或上级监察机关指示，依照国家的`法律、法规和政策下进行检查、调查时。
2、人民群众举报被监察单位或个人有违法违纪问题，需要进行调查时。
3、查办违纪案件，需要被监察单位或个人提供有关文字说明和各种证据时。
4、进行例行的检查、调查，需要被监察单位或个人提供文字说明和各种证据时。
（二）、行政监察机关遇有下列情况之一，可向被监察单位发出《监察建议书》：
1、要求被监察单位或个人停止正在或可能损害国家、集体或公民权益的行为时。
2、被监察单位或个人的行为已经给国家、集体或公民个人造成损失，要求其采取必要的补救措施时。
3、要求被监察单位或个人纠正其不正确的决定、命令时。
4、确认被监察单位或个人有违纪行为，须向其上级主管机关建议给予政纪处分时。
5、确认被监察的个人有严重违纪行为，须向其上级主管机关建议暂停其行使职权时。
6、进行例行检查、专项检查、专题调查中，确认被监察单位或个人由于工作失误，需要认真总结经验教训、健全规章制度、加强管理、限期改进时。
7、对于模范执行国家法律、法规和政策，忠于职守、廉洁奉公、政绩突出的被监察单位或个人，建议对其表彰、奖励时。
8、对于控告、检举违纪行为有功人员，建议对其表彰、奖励时。
监察建议书8
中华人民共和国监察机关 监察建议书(存根) (20xx)X监建字XX号 XXXXX：
本监察机关对你单位进行检查(调查)后，认为：
提出监察建议如下：
请于 年 月 日前将办理结果函告本监察机关。
签发单位
签 发 人
签发时间 年 月 日
中华人民共和国监察部制 中华人民共和国监察机关 监察建议书(回执) XX监察局： 你机关 年 月 日送达的( ) 监建字 号建议书已收到。现将回执寄去。 单位 (盖章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日内将回执寄送本监察机关) 中华人民共和国监察部制 中 华 人 民 共 和 国 监 察 机 关 监 察 建 议 书 (20xx)X监建字XX号 依据国务院赋予监察机关的检查权、调查权、建议权和处分权，本监察机关对你单位进行检查(调查)后，认为： 中华人民共和国监察部制
监察建议书9
××××公司（或部门）：
经××批准， ××、……部门组成效能监察组，于20××年××月至××月对你公司（或部门）××情况进行了效能监察。效能监察发现你公司（或部门）在××中存在××××、……等××个方面的问题。经研究，现对你公司（或部门）提出以下监察建议。
一、整改意见（一）××××××……
二、改进意见（一）××××××……
接到监察建议书后，你公司（或部门）应组织相关部门或企业认真对照效能监察发现的问题，研究制定整改措施，积极进行整改，并将整改措施在十五个工作日内用书面形式报××，××将对整改落实情况进行监督促检查。
××××
20××年××月××日
监察建议书10
近年来，在各级党委、政府和纪委领导重视下，纪检监察信访举报工作取得了明显成效，但是随着社会和经济的不断发展，各种深层次的矛盾逐渐显露出来，影响社会稳定的因素有所增加，群众每年来信来访数量总体处于稳中有升水平。从近年来乡镇纪委查办的纪检信访举报件来看，可以说是群众通过正常渠道上访与越级上访、重复上访、多头上访、缠访并存。因此，如何做好乡镇纪检监察机关信访举报工作，解决群众关心的热点、难点问题，是纪检监察干部必须深思的一个问题。
一、乡镇纪检监察机关信访举报工作中存在的问题
一是匿名***件所占比例居高不下。从历年来受理的纪检信访举报(来信、来电、来访)来看，大多为匿名举报件。在这类信访案件查办中，难以得到举报人的继续帮助，给案件的迅速查处带来困难，直接影响了纪检立案率。
二是越级信访仍占据较高比重。有些信访人不按程序逐级反映问题，动则越级反映、错误地认为越向级别高的领导和部门反映、问题的解决就越快。
三是多头举报。有些信访人为引起社会重视，不论部门是否是有受理调查权限，都将所举报的问题一一投递，这样做不但给纪检机关造成调查取证难，也不利于信访保密。
四是重复举报多。重复***件在历年来受理的来信来访中都占据一定的比率，尤以村(居)换届选举期间为最。大有不达目的，信访不止的趋势。
五是举报线索质量不高。从历年来的实践看，除少数举报的问题有可查性外，大部份的举报线索是听到或是看到的表面现象，或是个人猜测，没有实质性内容、线索也不清晰，导致立案查处率不高，也增加了工作量。
六是老上访户、缠访户问题。他们不仅上访次数频繁，并且听不进信访工作者的解释，他们的思想上存在着大闹大解决，小闹小解决，不闹不解决的错误看法，以致动则扬言上省进京或向新闻媒体反映。妨碍了信访工作的正常开展。
七是联名信件署名人数不实。有些信访人为了引起有关部门的重视，在信件中擅自将不愿或不明情况的群众的姓名签上，以显示信访人数众多或有声势。
二、原因浅析
一是举报者怕打击报复。在处理来信来访和信访案件的调查中我们感到，大多数举报人最担心的是遭到打击报复。相对而言，举报人所处的地位是弱势，而被举报人都是具有领导职务的人或是掌握一定权力的人，从而使举报人有后顾之忧。
二是处理信访方式简单。有的党员领导干部、工作人员对待信访群众采取拖拉，推诿的态度，将信访群众拒之门外或是在处理问题上方式方法简单、粗暴，脸色难看，三言两语就打发上访群众，使信访群众无处申诉，造成信访群众越级上访等。
三是工作不透明。有的党员领导干部、工作人员办事透明度不够，宣传教育解释工作不到位，给群众造成“官官相护”的错觉，群众为讨一个“说法”，因而上访。
四是以上压下。少数领导干部，工作人员在处理问题时信奉采取“高压”政策，使群众口服心不服，怨气大。有的甚至在从事公务活动中与群众发生纠纷，不能克制自己，并且扬言“随便你去告”等语言，群众气不过而上访。
五是举报者怕得罪人。现实生活中，对腐败现象，群众是最忿恨的，但对腐败行为的举报，有时被认为是“多管闲事”，“多一事不如少一事”的观念还深深地存在于人们的脑海中，因此，举报人不愿实名举报也是原因之一。
六是办事效率不够高。对群众的来信来访办理周期长，有些久拖不决，当然有时存在诸多因素，这些因素就造成重复信访的主要原因。
七是少数领导干部执法执纪不公，难以服众，也是造成群众信访的主要原因。
三、几点建议
一是提高思想认识，加强对纪检监察信访举报工作的领导。纪检监察干部应充分认识到，人民群众通过来信、来访向纪检监察机关反映问题，实质是对纪检监察机关的信任，处理好群众信访的问题，是切实履行全心全意为人民服务宗旨，努力维护广大人民群众根本利益的具体体现。纪检监察机关要从维护改革发展稳定大局、密切党和群众血肉联系的高度，充分认识做好信访举报工作的重要性和紧迫性，切实加强对纪检监察机关信访举报工作的领导，始终把信访举报工作作为一项重点工作来抓，完善信访工作责任制度，建立健全应急处理机制、定期召开党政主要领导和纪检专职人员信访问题专题会议，研究纪检信访工作中存在的问题和困难，提出解决措施，推动信访举报工作规范有序地开展。
二是重视源头治理，做好信访的预防和处臵工作。信访反映的问题，大部分发生在基层，基层工作既是群众上访的源头，又是解决问题的关键环节。从源头上解决好群众关心的热点、难点问题已成为当前做好信访工作的关键。如何做好信访的预防和处臵工作呢？一要加强宣传和引导，规范信访行为，维护信访秩序。加大信访举报法规的宣传力度，教育群众树立法制观念，以理性合法的方式反映问题，自觉遵守信访秩序。开通纪检信访工作网络举报渠道，畅通双向反馈渠道，做到上情下达，下情上达，努力营造良好的举报环境。认真查处打击报复案件，为群众信访举报提供便利条件。探索信访举报工作办事公开，自觉接受群众监督。二要转变工作作风，变群众上访为干部下访。主动下到基层，深入到问题多、群众信访活跃的重点村组、重点上访对象、特殊群体、弱势群体等进行调查研究，听取意见，了解掌握群众的需求和思想动态，及时排查解决群众反映的“热点、难点”问题，找准信访“症结”，做好“预警”处理。三要加大初信初访的处理力度，力争就地解决问题。对群众反映的应该解决也能够解决的`问题，一定要尽快加以解决，对群众要求处理但由于客观条件限制一时解决不了的问题，要耐心细致地做好说服解释工作，并积极创造条件，争取早日得到解决。做到一个问题一个问题地处理，不推诿，不扯皮，不上交矛盾，确保群众反映的问题能够得到及时、合法、有效的解决。四要坚持“以人为本”的理念，把维护人民群众根本利益作为科学决策、依法决策、民主决策的出发点和落脚点，避免盲目决策、武断决策产生诱发群众来信、上访的苗头和隐患。五要建立健全乡、村信访工作信息员网络，作为纪检监察机关信访工作的“电子眼”，掌握基层信访苗头，定期或不定期报告信访信息，便于纪检监察机关掌握信访工作主动权。六要建立健全信访易发问题排查化解机制。成立以乡镇纪委书记为组长的纪检信访突出问题应急工作小组，明确成员任务分工，制定纪检信访突出问题应急预案，以防范违纪违法问题为切入点，为把纪检信访工作的重心由事后调查处理转移到事前排查化解上来，坚持经常排查与集中排查相结合，及时了解掌握可能发生纪检信访问题的领域和方向，做到信访矛盾激化问题发现得早、化解得了、控制得住、处理得好，从源头上预防群体性突发事件的出现。
三是加强换位思考，切实维护群众的合法权益。一要牢固树立群众观念，正确认识和对待群众的合理诉求。以群众合法合理的意愿、期待和要求作为工作的出发点和归宿，把群众的呼声和愿望作为第一信号，把群众的需求作为第一动力，把群众满意作为衡量纪检监察信访工作的第一标准。从化解社会矛盾、维护社会稳定、促进经济发展的高度，认真妥善处理好群众信访举报工作。二要树立“信访工作无小事”的思想，转换工作思维，善于站在不同的角度设身处地为群众着想，切忌把为群众办事看成是找麻烦，把检举揭发的群众看成是“刁民”，要把群众来信、来访看作是对反腐倡廉工作的一种鞭策和对纪检监察干部的提醒、警示。三要注重情、理、法的结合，深怀爱民之心，真诚地接受群众倾诉，带着深厚感情，做深入细致的工作。以情感人，寓情于理，依法办事，争取群众的理解支持，妥善处理每一件可能侵害群众的合法权益的信访问题，逐步化解矛盾，避免事态扩大，引发群众信访。
四是强化监督机制，加强对信访举报件的管理。按照“分级负责、归口办理”和“谁主管，谁负责”的原则，建立健全领导亲自阅信和接待来访制度，建立联席会议工作机制、信访问题排查调处机制、社会参与解决纠纷机制、首访责任制、集体访应急处理机制和处理重大集体访协调机制，加强协调配合，形成解决问题的整体合力。建立健全并严格执行信访举报工作责任制，把责任落实到单位，落实到个人。对移送的信访举报件要建立反馈制度，对交办、转办的重要举报件要建立档案并加强督办催办。对上级机关交办的信访问题要认真处理，并按照要求及时反馈。对署名举报的，按要求进行限期答复。通过强化内部管理和制约，努力推进信访工作机制的创新，不断完善科学规范的信访处理程序，形成信访工作合力，提高解决问题的效率，使信访举报件的管理和处理更规范、更有效。
五是加强队伍建设，提高信访干部的素质能力。信访干部的素质决定着信访举报工作的水平，建设一支高素质的信访干部队伍，是完成新形势下信访举报工作各项任务的组织保证。一要强化学习，提升纪检监察干部素质。纪检监察干部要联系本部门信访举报工作的实际，加强对案件检查、案件审理及金融、科技、法律等知识的学习，提高政策水平和整体素质，不断提高解决问题、化解矛盾、疏导群众的能力。二要加强业务培训，提升纪检监察干部处臵信访举报工作的能力。第一，要在“传”字上做文章。建议每年至少召开一次全市纪检信访工作经验交流会，查找工作中的不足，推广好的工作经验。第二，要在“帮”字上下功夫。就我市而言，由于乡镇纪委书记变换频繁，从而导致部分乡镇在查办纪检信访案件中业务不熟，工作开展较为困难。为此，建议市纪委在乡镇请求协助查处信访案件时，从信访件立案开始，选派专人到乡镇“帮”到信访案件查办结案，相信经过1-2次的帮助，乡镇应能独立查办纪检信访案件了。第三，要做好一个“带”字。建议市纪委信访室在查办重大信访举报案件中抽调乡镇纪检监察干部参与，让乡镇纪检干部在“带”中学习，“学”中悟道，从而积累案件查办经验，提升自身办案能力。三要建立纪检信访举报工作激励机制。建议每年对纪检信访举报工作做得较好的乡镇纪检干部实行奖励，提升其工作积极性。建议组织人事部门要重视对基层纪检信访干部的培养重用，让会干事、能干事、干成事的人有平台。
监察建议书11
不合格项：
（1）项目部内部控制风险识别、评估与防范方面没有相关制度（吴超）
（2）为保证内控目标实现而制定政策、制度方面，未书面获取国家基本政策，有项目部的物资管理制度，没有明确的程序手册。（张阳）
（3）未制定年度物资管理目标（葛会云）
（4）采购原则符合性方面，查采购前市场调研资料，市场调研无标准规定和程序，无标准制式和格式。（葛会云）
（5）合同执行方面，供料对账不及时。（张阳）
（6）进场验收方面，报检数量与进场验收数量存在计量单位不一致的情况，换算数量出现误差。（杨钻）
待定项：
(1) 业务流程三个层面岗位设置方面，制度中没有对监督层的明确规定。（吴超）
(2) 内控目标设定方面，查无物资类的控制目标。(葛会云）
(3) 人力资源政策、培训、岗位能力要求方面，查无相关制度。(葛会云）
(4) 岗位配置方面，查无岗位编制计划，项目部没有组织过物资类专业技能培训。(葛）
(5) 对物资管理的员工道德要求和行为规范方面，项目物资管理办法中有对从业人员的道德要求内容，但没细化至激励约束、流程控制方面，没有针对具体岗位的`道德要求标准。（葛）
（6）查无根据实际情况对项目部物资管理办法的修订与修改。
（7）各级机构职责分工方面，未对作业队的物资管理权责有相关规定。（杨钻发）
（8）资源调查方面，实施了资源调查，但无标准格式。（葛）
（9）管理层对业务流程内部控制认识、管理风格。（葛）
（10）对供方已进行评价工作，因新开工项目，未进行供方再评审考核工作。
（11）对账管理方面，存在没有及时对账的情况。（张阳）
（12）物资检查方面，因新开工项目，未进行过项目部物资检查。
监察建议书12
洞头县住房和城乡规划建设局：
我中心对1月25日某网络论坛上反映的：“洞头建设规划局办事人员‘小鬼难缠’，无端不办理建造师变更注册”的.投诉件进行了调查。发现你单位工程审批科办事员陈卫强存在一次性告知执行不到位，在办事过程中附加额外条件，外出办事未做好AB岗工作交接等问题，导致群众办事难并引发网上投诉，在社会上造成不良影响，损害了洞头政府机关的形象。为此，我中心提出以下三点建议：
一、加强队伍建设。要以此事件为契机，在住建系统大力开展“小鬼难缠”专项治理，综合整治“庸懒散慢”等不良问题，切实转变机关干部工作作风，提升行政效能。
二、强化制度落实。要进一步健全完善内部行政管理，严格执行“即办”制度、“一次性告知”制度、“AB岗工作”制度、“否定报备”制度等审批服务工作制度。
三、追究相关责任。对照《浙江省影响机关工作效能行为责任追究办法》（浙委办2号），建议对当事人陈卫强给予通报批评并调离工作岗位效能责任追究。
请将整改及处理结果于2月5日前以书面形式反馈我中心。
洞头县机关效能监察投诉中心
20xx年1月29日
监察建议书13
XXXXX：
XX对你单位进行效能监察。通过检查，发现你单位在XXXXX的情况下，存在XXXX，针对此情况，建议你单位制定《XXXXXX》，望你单位密切配合，给予支持。
请你单位于20xx年X月XX日前将办理结果函告本部门。
XXX
20xx年X月X日
附：效能监察工作程序
一、选题立项。围绕本单位的中心工作、涉及群众利益的突出问题和上级的统一安排部署，在充分调研的基础上，拟定效能监察项目。
二、呈报审批。拟定效能监察工作方案；填写《效能监察项目立项呈报表》，上报公司纪检监察部审查同意。
三、组织实施。在效能监察项目进行之前，向监察对象下达《效能监察通知书》。对不宜通知监察对象的监察事项，可直接进行调查。
四、总结报告。根据调查结果，起草效能监察报告，填写《效能监察项目结果报告表》，上报公司纪检监察部。
五、问题处理。对效能监察发现的问题，在纪检监察职权范围内的.，直接提出监察建议；对复杂问题应召集有关部门协调处理，指定责任部门进行落实。
六、督促改进。及时督促监察对象就监察建议的采纳情况和责任部门的落实情况作出书面报告。
七、立卷归档。在监察建议发出一个阶段以后进行一次回访，检查监察建议的落实情况，填写《效能监察项目结果报告表》。效能监察结果核定以后，将立项表、查证材料、效能监察通知书、效能监察建议书、总结报告等材料立卷归档。
监察建议书14
XXXX：
通过对你单位进行效能监察，认为你部在工作中存在以下问题：
1、
2、
请于 年 月 日前将办理结果函告本部门。对本建议如有异议，请自收到本监察建议书之日起30日内向本部门提出。
XXXX
20xx年X月X日
本监察建议书一式（两）份
XXXX 20xx年X月X日印发 （XXX）监字第 1 号
监察建议书15
xx股份有限公司：
20xx年10月25日，根据市安监局经市政府批准同意印发的《襄阳市安全生产监督管理局20xx年安全生产监管执法工作计划》（襄阳安监[20xx]27号）要求，市安全生产监察执法支队组织执法人员对你单位进行了安全监察，执法人员实地察看了文件资料，下达了现场检查记录。20xx年11月2日下达了《责令限期整改指令书》，20xx年3月28日对整改情况进行了复查。根据国家相关法律、法规和标准的规定，现就复查情况提出如下安全监察建议：
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十条的规定，生产经营单位应当对建设项目的安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并按照规定报安全生产监督管理部门备案。经查你公司襄轴工业园新建项目（邓城大道三环襄轴工业园）未认真落实建设项目安全设施“三同时”的有关规定。建议你单位按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》的'相关规定对襄轴工业园新建项目（邓城大道三环襄轴工业园）的安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并按照规定报安全生产监督管理部门备案，严格执行建设项目安全设施“三同时”规定。
上述建议，希望xx股份有限公司认真加以落实，对拒不执行国家有关法律、法规和标准的行为，市执法支队将依法予以处理，由此造成事故的，将从严追究相关责任人的责任。
建议人：
时间：
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