部门年度经营计划书

部门年度经营计划书

　　时光在流逝，从不停歇，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！做好计划可是让你提高工作效率的方法喔！计划到底怎么拟定才合适呢？以下是小编收集整理的部门年度经营计划书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

部门年度经营计划书1

　　一般来说，市场营销计划包括：

　　1.计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。

　　2.市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。

　　3.机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。

　　4.目标：确定计划的销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。

　　5.市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。

　　6.行动方案：本方案回答将要做什么？谁去做？什么时候做？费用多少？

　　7.预计盈亏报表：综述计划预计的开支。

　　8.控制：讲述计划将如何监控。

　　一、计划概要

　　计划书一开头便应对本计划的主要目标和建议作一扼要的概述，计划概要可让高级主管很快掌握计划的核心内容，内容目录应附在计划概要之后。

　　二、市场营销现状

　　计划的这个部分负责提供与市场、产品、竞争、配销和宏观环境有关的背景资料。

　　1.市场情势

　　应提供关于所管理的市场的资料，市场的规模与增长取决于过去几年的总额，并按渠道细分、产品细分与地区细分来分别列出，而且还应列出有关顾客需求、观念和购买行为的趋势。

　　2.产品情势

　　应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。

　　3.竞争情势

　　主要应辨明主要的竞争者并就他们的规模、目标、市场占有率、产品质量、市场营销策略以及任何有助于了解其意图和行为的其他特征等方面加以阐述。

　　4.宏观环境情势

　　应阐明影响医药或产品线未来的重要的宏观环境趋势，即人口的、经济的、技术的、政治法律的、社会文化的趋向。

　　三、机会与问题分析

　　应以描述市场营销现状资料为基础，找出主要的机会与挑战、优势与劣势和整个营销期间内公司在此方案中面临的问题等。

　　1.机会与挑战分析

　　经理应找出公司所面临的.主要机会与挑战，主要是外部可能左右企业未来的因素。

　　写出这些因素是为了要建议一些可采取的行动，应把机会和挑战分出轻重急缓，以便使其中之重要者能受到特别的关注。

　　2.优势与劣势分析

　　应找出公司的优劣势，与机会和挑战相反，优势和劣势是内在因素，前者为外在因素，公司的优势是指公司可以成功利用的某些策略，公司的劣势则是公司要改正的东西。

　　3.问题分析

　　在这里，公司用机会与挑战和优势与劣势分析的研究结果来确定在计划中必须强调的主要问题。

　　对这些问题的决策将会导致随后的目标，策略与战术的确立。

　　四、目标

　　此时，公司已知道了问题所在，并要作为与目标有关的基本决策，这些目标将指导随后的策略与行动方案的拟定。

　　有两类目标-----财务目标和市场营销目标需要确立。

　　1.财务目标

　　每个公司都会追求一定的财务目标，企业所有者将寻求一个稳定的规模增长率，并想知道当年可取得的利润。

　　2.市场营销目标

　　财务目标必须要转化为市场营销目标。

　　例如，如果公司想得180万元利润，且其目标利润率为销售额的10%，那么，必须确定一个销售收益为1800万元的目标。

　　目标的确立应符合一定的标准：

　　·各个目标应以明确且可量化的形式来陈述，并有一定的完成期限。

　　·各个目标应保持内在的一致性。

　　·如果可能的话，目标应分层次地加以说明，应说明较低的目标是如何从较高的目标中引申出来，如淡旺季的目标拆分等 。

　　五、市场营销策略

　　应在此列出主要的市场营销策略纲要，或者称之为”精心策划的行动”。

　　在制定营销策略时往往会面对多种可能的选择，每一目标可用若干种方法来实现。

　　例如商业的活动、终端的合作活动、新品的进场和铺货活动、消费者或店员教育的活动、线上线下统一的活动等等，可以通过以往的经验、上一年度的活动评估、行业间的活动借鉴、内部头脑风暴的结论等方式进行修订。

　　六、行动方案

　　策略陈述书阐述的是用以达到企业目标的主要市场营销推动力。

　　而现在市场营销策略的每一要素都应经过深思熟虑来作回答：将做什么？什么时候去做？谁去做？将花费多少？等等具体行动。

　　七、预计盈亏报表

　　行动方案可使经理能编制一个支持该方案的预算，此预算基本上为一项预计盈亏报表。

　　主管部门将审查这个预算并加以批准或修改。

　　八、控制

　　计划的最后一部分为控制，用来控制整个计划的进程。

　　通常，目标和预算都是按月或季来制定的。

　　这样公司就能检查各期间的成果并发现未能达到目标，并加以关注和修正。

　　好的经营计划书一定是对市场充分了解的基础上制定的，并能真的落地并达成效果的。

　　但是有时计划赶不上变化，有变化的应对方案将更高效。

部门年度经营计划书2

　　经营计划书格式

　　1、标题

　　计划的标题，有四种成分：计划单位的名称；计划时限；计划内容摘要；计划名称。一般有以下三种写法：

　　（1）四种成分完整的标题，如《××村二oo二年规划要点》。其中“××村”是计划单位；“二oo年”是计划时限；“规划”是计

　　划内容摘要；“要点”是计划名称。

　　（2）省略计划时限的标题，如《广东省商业储运公司实行经营责任制计划》。

　　（3）公文式标题，如《山东省关于二oo二年农村工作的部署》。计划单位名称，要用规范的称呼；计划时限要具体写明，一般时限不明显的，可以省略；计划内容要标明计划所针对的问题；计划名称要根据计划的实际，确切地使用名称。如所订计划还需要讨论定稿或经上级批准，就应该在标题的后面或下方用括号加注“草案”、“初稿”或“讨论稿”字样。如果是个人计划，则不必在标题中写上名字，而须在正文右下方的日期之上具名。

　　2、正文

　　除写清指导思想外，大体上应包含以下三方面的事项：

　　（1）目标。这是计划的灵魂。计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生的'导因，也是计划奋斗方向。因此，计划应根据需要与可能，规定出在一定时间内所完成的任务和应达到的要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。

　　（2）措施。要明确何时实现目标和完成任务，就必须制定出相应的措施和办法，这是实现计划的保证。措施和方法主要指达到既定目标需要采取什么手段，动员哪些力量，创造什么条件，排除哪些困难等。总之，要根据客观条件，统筹安排，将“怎么做”写得明确具体，切实可行。

　　（3）步骤。这是指执行计划的工作程序和时间安排。每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常是互相交错的。因此，订计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应该明确。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。这样，使有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。执行希望，需在正文的最后写出，为计划的结尾部分。但是，这部分的内容，要看实际情况决定要不要。

　　3、落款

　　在正文结束的后下方，制订计划的日期（如标题没有写作者名称，这里应一并注明）。此外，如果计划有表格或其他附件的，或需要抄

　　报抄送某些单位的，应分别写明。

部门年度经营计划书3

　　为了提高公司产品的销售量和影响力，扩大公司的生产规模，稳固和提高市场占有率，积极争取圆满完成销售任务，延安市蓝辉印务有限公司销售部特制定以下销售目标及方向。

　　一、计划拟定：

　　1、年销售目标：

　　(1)：作业本年销售目标300万元/年。

　　以每年10%-20%的销售额递增。

　　(2)：笔记本年销售目标200万元/年。

　　以每年10%-60%的销售额递增

　　2、销售方向：

　　1、本地市场，以延安市为根基，向周边县级市场拓展业务：

　　(1)延安市区各批发市场发展经销商，每个批发市场必须发展一名以上经销商(长青路批发市场除外)其他市场尽量全面发展客户。

　　(2)延安市区及郊区的文化用品零售店展开地毯式拓展。公司许配合零售文具店配货和配送。

　　(3)延安市区及郊区各学校以及学校内商店也需大力发展，潜力较大。

　　(4)延安地区每个县城的批发门市须努力开发，若县城批发门市无法做到客户资源意向可开发零售商，必须达到每个县城都多少有蓝辉印务有限公司的产品，或了解蓝辉印务有限公司的产品。

　　2、外地市场：

　　(1)：陕西省周围各省一级批发市场全力以赴发展代理商或经销商，暂时包括以下地区：西安、郑州、洛阳、太原、呼和浩特、银川、兰州、西宁、成都、重庆。

　　(2)：每个省一级批发市场至少发展一名代理商或2-3名经销商，暂且根据市场客户的实力、信誉，对本产品的.认识积极性等以及一些客观性情况而定。

　　(3)：如果各省的一级批发市场，暂时很难做到市场的投入或投入后效果不明显，可以在其省内二级(地市级)批发市场发展经销商，使二级市场成熟之后包围一级市场，但二级市场至少做2-3家经销商，从而达到我们的销售目的，完成销售目标。

　　二、客户回访：

　　目前在国内市场笔记本种类偏多，技术方面不相上下，为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户之间的关系：

　　(1)关系维护：

　　为与客户加强信息交流，增进感情，对一级客户每两月拜访一次；对于二级客户根据实际际情况另行安排拜访时间。

　　(2)售后协调：

　　目前情况下，我公司应以：“卖产品不如卖服务”，在下一步工作中，我们要增强责任感，不断强化优质服务。用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与客户接触的机会，提供热情详细周到的售后服务，给公司增加一个制胜的筹码。 三、价格政策：

　　1、定价原则：

　　(1)：拉大批零差价，调动代理积极性；

　　(2)：结合批量，鼓励大量多批；

　　(3)：以成本为基础，以同类产品价格为参考，使价格具有竞争力；

　　(4)：顺应市场变化，及时灵活调整。

　　2、目的

　　(1)：树立蓝辉印务有限公司的产品标准形象，扩大其影响；

　　(2)：作为奖励代理的一种方式，刺激代理商的积极性。

　　四、开拓创新，建立灵活的激励销售机制。开拓市场，争取客源：

　　销售部将配合公司整体新的销售体制，制定完善市场销售任务计划及业绩考核管理实施细则，提高销售代表的工资待遇，激发、调动销售人员的积极性。销售人员实行工作日记志。以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售人员。督促销售人员，通过各种方式争取团体和零散客户，稳定老客户，开展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。

　　五、密切合作，主动协调：

　　与公司其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与公司其他部门密切联系，互相配合，充分发挥公司的整体销售活力，创造最佳效益。加强有关宣传，充分利用多种广告形式推荐公司产品，宣传公司，努力提高公司知名度。

　　以上几点请各位领导多提建议与意见，为了公司的宏伟蓝图，齐心协力，共同进步，使公司走向辉煌的明天，挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩。

部门年度经营计划书4

　　一、淘宝市场环境分析：

　　我们开店巧遇淘宝双十二年终大促既是机遇又是挑战！

　　机遇是：淘宝开展双十二活动必定会给淘宝带来巨大的流量，在这个时候把店铺推出去是一个绝佳的机会！我们可以借助这个流量增大店铺的曝光率，为我们以后打造品牌的知名度做铺垫（我们可以在店铺首页做上双十二的店铺促销图，以增大店铺的吸引力）

　　挑战是：淘宝年终大促销将会是一个商品价格大决战，各商家的促销价格都将会达到今年历史的最低点，如果我们在这个时间段和他们拼价格，会降低我们品牌的出场力度，那样我们将会输得很惨！（我们可以把产品价格标高，折扣力度加大，最好的折扣段是4-6折，活动过后我们价格恢复原价）

　　二、淘宝眼镜市场分析：

　　壹：防辐射眼镜热销价格区间百分比：

　　0-18元――3%

　　18-39元――41%

　　39-125元――34%

　　125-255元――20%

　　255元以上――1%

　　爆款价格区间：

　　1、成交量1000笔以上的：25-90元

　　成交价格密集区：25元-40元

　　2、成交量500-1000笔的：16元-68元

　　成交价格密集区：20元-35元

　　贰：平光镜热销价格区间百分比：

　　0-10元――36%

　　10-60元――46%

　　60-140元――16%

　　140元以上――2%

　　爆款价格区间：

　　1、成交量1000笔以上的：1-90元

　　成交价格密集区：1-3元、15-40元

　　2、成交量500-1000笔的：1.3-68元

　　成交价格密集区：1.3-3.5元、18-40元

　　叁：眼镜框热销价格区间百分比：

　　0-45元――55%

　　45-194――33%

　　194-860――10%

　　860元以上――2%

　　爆款价格区间：

　　1、成交量1000笔以上的：1-18元

　　成交价格密集区：1.8-3元

　　2、成交量500-1000笔的：1-99元

　　成交价格密集区：1-3元、18-22元

　　注：眼镜未来发展的目标市场是中高端市场，这个市场包括了防辐射眼镜市场中的125-255元这个区间的20%和39-125元这个区间的10%，平光镜市场中的10-60元这个区间的20%和60-140元这个区间的16%，眼镜框市场中的45-194元这个区间的33%！

　　如果要准确的定位、分析、运营这些市场，需要有一定淘宝数据分析软件【可以选择数据魔方专业版（3600元/年）或情报通（价格估算在13000元左右），两者的区别是：情报通与数据魔方相比之下不足之处是，数据魔方数据准确率高达100%，但情报痛的数据准确率只达到了95%，数据魔方与情报通相比之下不足之处是，情报通可以看到竞争对手店铺所有的销售数据，但数据魔方只可以看到自己店铺的销售数据】

　　三、活动策划、推广：

　　淘宝现在已经不是原先单一的靠做广告推广的淘宝了，我们需要做组合式的营销，里应外合式的推广，在外部做广告增大曝光率，在内部做活动提高转化率，将两者相互结合，使其相辅相成，用以创造最大的利润！

　　壹：外部做推广

　　一：直通车

　　直通车是一种最为直接的对店铺、产品进行推广的一种广告方式、按点击付费，我们可以选择销售量达、好评率高的产品进行推广，有利于我们提高转化率，这样有目的、有计划的.进行推广，效果会更好，目前产品网络价格没有定位完全，直通车关键字价格没有细分，暂时无法估算直通车花费与直通车效果！

　　直通车部分关键词：（1、眼镜+男 潮、女、男、复古、近视、防辐射、潮、非主流、男人帮；

　　2、眼镜框+近视、非主流、女、潮、无镜片、男、近视男、复古、男款、女款

　　3、眼镜架+女、专柜正品、纯钛、男、板材、超轻、非主流、近视、钛、正品、男款、女款

　　4、眼镜框架+潮、男、女 时尚、无镜片、女、批发、男人帮、近视、男款、女款

　　5、黑框+眼镜、眼镜 男、眼镜 女、复古、镜架、眼镜 架、眼睛近视、眼镜框

　　6、框架眼镜+无镜片、韩国、豹纹、复古、近视、男

　　7、防辐射 眼镜+平光、大、金属

　　8、防辐射眼镜+包邮、女款、女 正品、男、正品、女、时尚、淘金币、复古、大框）

　　二：淘宝客

　　淘宝客是一种在各个网站上推广产品引进流量，成交后按提成比例付费的一种广告形式，我们可以先选择热销、高利润的产品进行推广，再提高它的佣金比例，这样就可以提高产品对各网站站主的吸引力，有利于我们淘宝客的推广！

　　三：淘金币

　　淘金币活动是先用我们店铺里面热销、好评率高的产品进行申报，然后对申报成功的产品进行打折，让买家用折扣价+淘金币进行换购的一种广告形式，淘金币活动是淘宝上一种比较普遍的产品推广方式，参加条件是店铺好评率大于98%，动态评分大于4.6，参选产品销量大于10件，好评大于5个。淘金币活动我们可以在开店一个月以后选择我们的优势产品开始进行申报，力争一次成功，为以后申请聚划算做铺垫！

　　四：聚划算

　　聚划算是能够明显增大店铺产品销量的一种团购广告方式，参加条件是店铺参与消保服务，三项店铺评分大于4.6，店铺动态评分大于50个，产品销售记录大于10个。店铺运营三个月之后，我们拿销量好的，优势大的产品参加聚划算，目前新店暂时无法参加的！

　　五：大客户广告

　　淘宝首页的轮播焦点图，价格分别为140000元、135000元、130000元一天，对店铺目前形式来说，广告价格太高，广告成功率太小，综合评估之后建议暂时放弃，等品牌知名度扩大以后再仔细探讨！

　　六：钻石展位

　　是一种按展现量付费的广告形式，店铺目前是发展前期暂时可以先暂时放弃，等试运营三个月以后再做，稳扎稳打，力争让我们产品成为全网眼镜的知名品牌！

　　七：超级麦霸

　　同行业的领尖商家一起做的一个商业活动，这也是我们的年发展目标！

　　八：淘代码

　　淘宝天下发行的杂志上面的图片下方的一串代码，在淘宝首页将这一串代码输入在搜索栏里可以将产品搜出，杂志产生的效果很小，可以放弃！

　　九：淘画报、哇哦、微博、论坛等

　　这一类推广的方式是我们用文字和图片将我们的产品展现出来，再用链接的形式将客户链接到我们的店铺里面，用以增大店铺、产品的曝光率，树立品牌形象，我们有瑞丽的签约模特代言，这个不是其他眼镜品牌可以比拟的，我相信我们店铺的淘画报、微博肯定会做的更好！

　　贰、内部做活动：

　　1、限时折扣、金牌秒杀、时时降价

　　在限定的时间段里对一些特定的产品进行打折销售，可以提高店铺转化率！

　　2、搭配减价

　　将匹配度比较高的两件或几件产品进行搭配减价出售，这样可以提高店铺总销量！

　　3、发行店铺优惠券

　　对一次性购物金额达到一定额度的买家送一张我们店铺的优惠券，在买家第二次购买本店产品时可以有一定的价格优惠，这样可以增大我们的老客户群，提客户回头率！

　　4、在店铺里实行会员制度

　　普通会员：一年内累计购物满200元，即可成为商场的普通会员。成为会员以后，下次购物享受9.8折优惠；

　　高级会员：一年内累计购物满300元，即可成为高级会员，从此购物享受9折优惠；

　　VIP会员：一年内累计购物满500元，即可成为VIP会员，从此购物享受8.5折优惠；

　　至尊VIP会员：一年内累计购物满1000元，即可成为至尊VIP会员，享受购物8折优惠；

　　注：实行会员制度可以为我们积攒老客户资源，为我们以后做活动提高人气，扩大声势，会员具体的方针需要各部门具体探讨制定！

　　5、在店铺页面设置砸金蛋、淘金币抽奖等活动

　　这样可以提高买家的兴趣、增加买家的购物欲望，以达到提高转化率的目的！

　　6、淘宝网内招募分销

　　一个人的力量总是渺小的，我们可以招募合作伙伴，让他们加盟我们品牌，卖我们的产品，这样可以扩大我们的分销渠道，增大我们的产品销量，提高我们的品牌知名度，招募的对象是淘宝中小型卖家（有能力开网店，没货源的人群）！

　　7、淘宝网内寻找合作商

　　所谓穷则变，变则通，通则达，我们可以在淘宝网内寻找合作商（汽车配件店铺、图书店铺、精品店铺等与我们产品有关连的店铺），我们与他们达成合作协议，使我们可以在对方店铺里面展现自己的一个产品，共同增大流量，达到互利共赢的效果！这是我们前期的一种运营方式，等我们品牌知名度提高之后，就不需要这种运营方式了！

部门年度经营计划书5

　　全年运营分析

　　对过去的经营状况的分析是非常有必要的，总结过去的得失，才能更清楚自己未来的路应该如何走。

　　如果说盲目的制定计划，没有任何依据，这个计划无疑是空中楼阁，是站不住脚的。

　　那么，分析过去的运营计划应该如何做呢？

　　资深美容院管理人员说，分析过往几年，尤其是重点分析上一年的运营情况是最好的办法，对于美容院来说，分析上一年的顾客数，成交数目，客单价，美容院运营成本，利润空间等数据才是第一要务。

　　1、对顾客类型的分析

　　美容院顾客类型做大致有三类顾客，A类顾客，B类顾客，C类顾客等。

　　每个月顾客前来消费的次数统计，以及顾客消费频率，客单价是多少。

　　如果顾客比例结构是否合理。

　　如何拓展更多的顾客。

　　顾客怎么样原因进店，进店的频率和次数如何提高？只有具体的细分每一个问题，找到问题的根源和症结所在，才能够在下一年的工作安排中找到对应的工作方法。

　　2、对新增顾客群体分析

　　顾客是如何知道美容院的，是通过什么样的渠道，比如说是报纸，还是宣传单，还是老顾客转介绍等。

　　顾客第一次成交有哪些特点，分别是哪些项目促使顾客成交的，是促销活动有利于成交，还是核心的产品和项目更有利于成交？

　　了解以上数据的目的还是为了新一年的美容院拓客方案的制定，那种美容院宣传效果好，那种促销模式好，什么样的产品和项目对顾客有杀伤力。

　　只有这样，才能了解顾客的消费需求，知道做的哪些工作是有效果的，是有价值的，在后面的工作中才能起到事半功倍的效果。

　　3、畅销产品的分析

　　顾客反应最好的`项目和最好的产品、最畅销的产品和项目、最畅销的卡、各占多大比例以及高端大项目的销售人数、金额、项目名、反馈等。

　　甚至可以做个销量排名表，全面了解产品，做到优胜劣汰。

　　找出核心优势产品，从而确定核心产品。

　　4、员工管理分析

　　员工全年销售情况分析包括员工级别、服务时间、中高档顾客数量、中高档顾客消费金额、总销售、能力特点等。

　　员工问题全面分析包括：是否有迟到、早退、代打卡、不按规定请假等违规现象；是否有与顾客争吵，引发投诉现象；是否有争顾客，不服从上级工作安排现象；是否有员工散布负面信息，产生不良影响；是否能积极配合，任劳任怨，体现团队精神；士气是否高涨，精神面貌良好；对薪资、福利、待遇是否有疑问；

　　对上级主管是否有意见或看法；员工不满率、流失率、更新率是否正常；是否经常给企业提出合理化意见或建议，并上报总部……从而总结出销售业绩与培训的关系，销售业绩与薪资结构、销售提成的关系，销售业绩与激励的关系，销售与店内管理与氛围的关系，销售业绩与销售模式的关系，销售业绩与项目产品的关系。

　　5、美容院销售状况分析

　　美容院销售类型如何？是会员储值卡销售比较好？还是单次护理消费比较好，二者所占的比重和具体金额如何？是美容院产品销售比较受顾客欢迎，还是美容院服务比较受顾客欢迎？顾客销售的项目具体有哪些？人数比例和金额情况详细对比等。

　　高端消费项目和中低端消费项目对比，是否通过美容院仪器产生销售还是美容院手法产生销售？各个季节美容院销售情况，总结出美容院淡旺季，在旺季应该做哪些促销活动，在淡季是否可以加强对美容院员工进行培训，做到时间最合理的安排分布。

部门年度经营计划书6

　　经营计划制定程序

　　(一)首先，要了解企业存在的价值是什么？要从最原始简单的获利，进而提高到对地区社会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。

　　(二)“恭自省”，即清楚地了解并分析本身的'优劣点，例如队伍执行力强，渠道发展不均衡等。

　　(三)“观外情”，了解自己公司周遭外部环境有何变化，包含消费者习性的改变，商业格局的变化、政府政策变迁，招标、连锁并购导致连锁化率提高等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。

　　(四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针，同时尽可能地数量化。

　　(五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。

　　(六)彻底执行计划方案。

　　(七)检查成果并改进。

部门年度经营计划书7

　　一、定位

　　拢翠茶楼作为九朝会文化一个载体通过提供茶产品和茶艺表演服务于热衷茶文化及具文化品位的高端消费群体。

　　二、业务模式

　　1、产品组合

　　拢翠茶楼产品组合包括：九朝会茶器产品、服务设备等品牌元素、茶文化、服务配餐、演艺、音乐；

　　茶类：主要选择大红袍、铁观音、安吉白茶、坦洋工夫、都匀毛尖、信阳毛尖、祁门红茶、西湖龙井、云南普洱等优质且具历史品牌的类别；

　　产品来源可以通过和厂家建立长期供货机制，拿货可以在马连道也可以和当地厂家建立战略合作。

　　器类：茶器的选择古朴自然青瓷例如汝瓷

　　服务设备：例如桌布、夹子、杯托等全部通过OEM的形式打上九朝会的品牌字样

　　茶文化：拢翠茶楼的服务员不仅是服务喝茶的客人，每个服务员必须有自己擅长的茶类，还要具备茶艺表演和茶文化内涵。平常茶艺人员提供茶水和茶文化服务，后期可以接待外部茶艺表演活动，增加收入结构。

　　2、价格组合

　　九朝会拢翠茶楼产品价格相对其他茶楼的要定位高价，特别是礼品茶价格，九朝会可以和固定供应商合作经营茶礼品。

　　品茗区价格可以根据现实客流情况决定。

　　3、促销组合

　　茶馆经营需要借助行业协会和媒体力量，通过定期举办茶文化沙龙活动等来提高茶馆人气和氛围。

　　4、渠道组合

　　供应渠道：中国十大名茶茶产区和马连道店面渠道、厂地驻北京办事处相关资源及优质厂家成本优势资源

　　营销渠道：茶馆会员管理机制及公关活动企业家主题活动人脉资源

　　三、竞争策略

　　九朝会拢翠茶楼相对于北京已经成名的老舍茶馆、五福茶艺、怡青泉、问天阁、更香茶楼、吴裕泰茶馆等处于后起之秀，其立于会所之中但具红楼梦文化内涵的茶馆特性，唯有充分挖掘文化品位优势，做足文化底蕴，且在产品供应上能够拿到低价质廉才有绝对优势。

　　总结：红楼茶文化、原料产品价格优势、独特品牌定位及会员管理机制。

　　四、管理模式

　　1、现场管理

　　现场管理的目的是为茶馆创造一个适合于经营的良好环境：空间布局、灯光照明、背景音乐。

　　茶楼最大的.浪费就是现场空置率的浪费，所以有效利用每个角落，通过产品布局和产品结构等形式来实现随处皆营销随处皆茶文化的感觉。

　　2、员工管理

　　员工的时间管理和员工职业成长和绩效管理是茶馆管理中核心问题。()通过会员管理机制和每个服务员都有自己客户管理档案的形式来刺激员工利用好时间。为每个茶艺人员设计茶叶品类专家概念，让每个茶艺员工都学有专长，职业能够得到提升和成长。业绩和效益挂钩的激励机制能够为他们创造效益。

　　3、服务管理

　　服务管理是把茶道要求的人之美（包括仪表美、风度美、神韵美、语言美、心灵美）体现到迎宾、咨客、茶饮服务、茶艺服务、配套服务、结算服务、投诉处理和送客等环节。

　　4、客户管理

　　建立客户档案，做好客户联络和店外服务。

　　最重要客户公司建档；其次由部门经理和茶艺员工逐级管理。

　　茶馆管理还包括：进货管理、仓储管理、财务管理

　　五、发展战略

　　1、塑造个性

　　红楼茶文化个性名片解说

　　2、多元嫁接

　　昆曲、餐饮、音乐、书画、古籍等多元文化嫁接

　　3、抓住长尾

　　互联网人气加上线下茶文化体验中心。

　　4、激活传统

　　融合时尚和传统茶文化结合，吸引新生力量饮茶。

　　5、产业链接

　　展示OEM的九朝会茶产品和茶具产品，主打礼品市场和会员定制消费，提高消费现金流。

　　6、茶旅结合

　　茶旅结合，九朝会作为北京文化名片独一无二，海外及中国其他地省人士必定青睐观光。

部门年度经营计划书8

　　一、前期的准备工作

　　（一）我们的超市是一个中小型的综合超市，主要销售一些日常用品及食品，在下面我们会有详细的介绍。

　　在经营超市之前，我们先要进行一系列的准备工作，要考虑到所有可能发生的事件，首先我们要有一个清晰的思路即：

　　1、卖给谁――客户定位。

　　2、怎么卖――外部渠道建设，促销活动，销售有几招如何使。

　　3、卖多少钱――定价策略、调价策略。

　　4、做品牌――如何做传播推广，推广投放节奏，宣传品设计。

　　5、定制度――销售政策、销售人员绩效考核和奖励办法。

　　6、练内功――内部团队建设，销售人员素质提升、技能培训。

　　7、强筋骨――资金投放节奏、库存管理、产品采购管理、售后服务管理。

　　（二）在超市实际商品管理中，为了采购、理货的方便，商品分类一般采用综合分类标准，将所有商品划分成为大分类、中分类、小分类和单品四个层次，目的是为了便于管理，提高管理效率。

　　大分类：大分类是超市最粗线条的分类。大分类的主要标准是商品特征，如畜产、水产、果菜、日配加工食品、一般食品、日用杂货、日用百货、家用小电器等。

　　中分类：中分类是大分类中细分出来的类别。其分类标准主要有：

　　(1)按商品的功能用途划分。如日配品这个大分类下，可分出牛奶、豆制品、冰品、冷冻食品等分类。

　　(2)按商品制造方法划分。如畜产品这个大分类下，可细分出熟肉制品的中分类，包括咸肉、薰肉、火腿、香肠等。

　　(3)按商品产地划分。如水果蔬菜这个大分类下，可细分出国产水果与进口水果的中分类。

　　小分类：小分类是中分类中进一步细分出来的类别。主要分类标准有：

　　(1)按功能用途划分。如“畜产”大分类中、“鸡肉”中分类下，可进一步细分为“鸡腿”、“鸡翅”、“鸡全员”、“里肌肉”、“鸡胸肉”等小分类。

　　(2)按规格包装划分。如“一般食品”大分类中、？ “饮料”中分类下，可进一步细分为“听装饮料”、“瓶装饮料”、“盒装饮料”等小分类。

　　(3)按商品成分分类。如“日用百货”大分类中、“鞋”中分类下，可进一步细分出“皮鞋”、“人造革鞋”、“布鞋”、“塑料鞋”等小分类。

　　(4)按商品口味划分。如“糖果饼干”大分类中、“饼干”中分类下，可进一步细分出“甜味饼干”、“咸味饼干”、“奶油饼干”、“果味饼干”等小分类。

　　单品：单品是商品分类中不能进一步细分的、完整独立的商品品项。如上海申美饮料有限公司生产的“355毫升听装可口可乐”、“1.25升瓶装可口可乐”、“2升瓶装可口可乐”、“2升瓶装雪碧”，就属于四个不同单品。

　　二、具体的解决方案

　　有了初步的策略，就要有详细的方案：

　　1、我们将超市开设在中高档的小区里，我们的客户主要是本小区的住户，及外来走访的人员。由于是中高档的小区，其收入情况也应该相当可观，人均月收入应该在8000元以上，职业为白领及以上的职业。

　　2、我们会在超市开张之际，将所有商品一律7.9折销售，并随机附赠一张9.8折的会员卡（特价商品除外），当然要想赢得顾客的“回头率”我们还需要对店内的装修及商品下一些功夫。此外拥有良好的服务态度也极为重要。

　　3、由于是中高档的小区，相信场地的租金也一定非常的昂贵，为了盈利，我们就要从商品的价格入手，由于小区的住户月人均收入较高，因此我们的商品价格也应该比市价高出10%，当然在节假日我们也会做出适当的优惠活动。

　　4、为了让我们的超市被广大住户所知晓，我们会配备一些宣传人员，在小区内发放宣传单，内附送货上门的热线电话，并表明：为住户提供优质的服务，是我们的宗旨。

　　5、对于店内员工，我们也要制定一些政策，对销售人员进行绩效考核，对那些业绩较突出的员工，我们会适当的'调试一下工资的涨幅，让员工更加有动力，每半年评出几位优秀员工，好让大家在竞争中逐步提高超市的销售额。

　　6、当然在获得最大利润的同时，员工之间的交流也极为重要，在时间允需的情况下，我们会组织一些每年度的优秀员工出去游玩（仅限国内）。我们还要对员工的个人修养进行提升并多进行一些技能培训。

　　7、对于资金的投放节奏，我们要采取循序渐进的管理方式，在最开始要小额的投资，如果前景好的话就进行进一步的投资。在库存管理、产品采购管理、售后服务管理等方面，我们会分别设置库管部、采购部和客服部，这样各思其职，哪部分出了事情，就由各部门经理负责，责任到人。

　　三、可行性分析：

　　根据我们的前期的准备工作，和具体的解决方案，总体来说还是具有可行性的，我们已经将大概的情况都考虑的差不多了，如果再遇到什么问题的话，我们会再进行解决的。

部门年度经营计划书9

　　一、超市的主要经营业务

　　1、水果零售

　　2、蔬菜零售

　　3、蔬菜自助加工(主营业务)

　　二、发展目标

　　本超市发展目标是中小型蔬菜，水果超市，以满足中低消费水平的学生消费需求为主要目标，紫蓬山风景区的经营目标是扩大知名度，为在商业街建立一个针对学生的集团公司，以满足紫蓬山高校的学生日常消费为现阶段经营宗旨。

　　三、项目投资方式

　　独资

　　四、项目投资地点

　　紫蓬山商业街

　　五、投资项目规模

　　大约70平方米，经营蔬菜水果等低成本商品。

　　六、宣传口号

　　天天饮食，天天健康

　　第二部分项目的必要性和可能性分析

　　一 、市场分析

　　(一)宏观分析

　　学生顾客尤其是学生情侣有动手加工蔬菜的愿望，但受学校条件的限制，这一愿望很难实现，而且厨房用具等想购买齐全成本也很高，而学生购买利用率又不高，因此，蔬菜自助加工的业务推广也比较容易。

　　(二)微观分析

　　1、现有需求

　　2、现有供给

　　据调查，净月以及整个紫蓬山高校附近都没有此类店铺。

二、竞争对手分析

　　学校超市、紫蓬山附近的蔬菜水果市场。

　　地点：

　　学校对面商业街

　　产品：

　　种类多、水果种类较少，不能满足来自全国各地的学生消费群体的需要种类较少。

　　质量及价格

　　质量高价格合理

　　质量中下，价格偏高

　　质量较差，价格便宜

　　三、财务分析

　　(一) 投资成本分析

　　1、场地及基本设施

　　根据目前市价在紫蓬山商业街租用一套两居室实用面积80平方米的店面年租金约为7000元。面积5~6平方米的小厨房五个，占地大约15平方米。加上小型超市占地30平方左右。

　　购置厨房用具液化器炉，液化器罐，排气设施，每个厨房大约400元，五个厨房共计2000元。

　　2、宣传费用

　　本超市属于新鲜事物，可以利用公共关系中的制造公共事件，在各学校广播站等以新闻形式播出；印发大量的传单，用于各校园内的散发。宣传成本低廉。预计为500元

　　3、其他费用

　　水果蔬菜货架，保鲜设施大约需要2000元；流转资金大约3000元；不可预见费用 1000元。总计15500元。

　　(二) 经营成本分析

　　1.货品：日购入水果蔬菜400*300=120000元运输费用：蔬菜水果批发商送货上门，费用为0。

　　2.工作人员工资：1名店长：1000*12=12000元、厨房清洁人员：200*2*12=4800元、收银人员：300*12=3600元、导购人员：400*12=4800元。

　　3.摊销折旧：价格/使用年限=4000/5年=800元

　　4.租金：7000元

　　由上述费用计算得：

　　经营成本=120000+12000+4800+4800+6000+800+7000=153000元。

　　(三) 收入利润分析

　　1.营业收入

　　厨房：每日平均客流量预计约为20组，每人平均消费额约20元

　　水果蔬菜超市：日平均客流量预计为 50人次，每人平均消费 6元。年收入=20*20*300+50*6*300=210000元。

　　2.税金

　　因企业属于小规模纳税人，可向税务机关申请固定税金年500元。

　　3.利润

　　利润额=营业收入―营业成本―税=210000-153000-500=56500元。因此，此项目的盈利能力很强，而且对带动将来事业的发展很有好处。

　　四、市场调查

　　通过网络，走访寝室等调查方式，学生对在学校附近建立可以自己进行动手加工的蔬菜水果超市需求呼声很高，而且经过调查，单位加工费用在三元以下也是可以被接受的，因此，计划可行性很大。

　　第三部分经济评价

　　超市经营描述

　　1、该超市以蔬菜，水果自选为主，其中蔬菜分未经加工与初加工两种。需求量不大，成本较高的蔬菜为了便于保存，保鲜，使用初加工的形式。水果类型以应季水果为主，对于反季节销售的水果以及南方水果库存量要小。

　　2、厨房出租分时段收费，上午属于淡季，收费较低，中午和晚上收费标准提高。具体收费标准要视经营情况而定。厨房内配备液化气炉，以及种类齐全的厨房用品，用于顾客加工蔬菜。厨房外配备餐厅，共五桌。要坚持超市的'经营宗旨：扩大知名度为主，赢利为辅，为将来事业扩大积累经验。

　　第四部分组织结构及人员工资

　　本超市的目标顾客为中低消费者，因此超市的布局以及人员设置以简单为主，不宜雇佣大量人员，故采用扁平式组织结构如下：店长一名，负责联系进货渠道，管理店员，公关外联；厨房清洁人员两名，可以提供为勤工助学岗位；收银员一名，负责收款；导购人员一名，负责给顾客提供咨询服务；这样，人员较少便于管理，权责明确，降低成本。

　　第五部分、资金来源及中小企业融资方式

　　资金大约共需15000元左右，为了保证将来连锁后的控股权，还由于本店经营成本较低，银行贷款附加成本较高，可以采用自有资金，控股百分百。

　　第六部分、可能的采购环节

　　1、人力资源采购

　　店长可以雇佣有工作经验的超市管理者，性格外向，有较强的沟通管理能力，有亲和力，能吸引回头客，还要在附近的各大高校有一定的人脉或有建立人脉的潜在能力。收银员可以在附近现有超市，如晨星，江山特价，华美超市的收银人员中吸收一个，既熟悉业务，变换工作地点对其收入，以及上班造成的麻烦影响不大。厨房清洁人员可从学生中发展，既了解学生心理，又可以降低雇佣成本。导购人员要有厨房操作能力的家庭主妇型人员，年龄大约四十岁，和蔼可亲。

　　2、蔬菜水果采购

　　蔬菜水果的采购一般由店长联系，有专门的蔬菜批发公司上门送货，价格浮动也不会很大。

　　3、厨房，餐厅设备的采购

　　这属于一次性采购，由本人亲自进行，辅之店长的参谋。

　　第七部分、项目需要签定的合同

　　因本店规模较小，劳动工作人员比较少，而且鉴于此类工作人员流动性比较大，参考行业惯例，不予签订劳动合同。

　　1、店铺租赁合同：紫蓬山商业街签定。

　　2、货物供应合同：与水果蔬菜批发中心签定。

部门年度经营计划书10

　　1

　　巴士龙虾是国力仁和旗下品牌，具有先进的经营理念，完善的管理制度、服务流程，成熟的企业文化。

　　公司员工及管理人员开拓进取，敢于创新，善于学习，与时俱进。

　　为微信餐厅的'运营提供了强有力的保障，而西安排队网，致力于智能会员营销系统的搭建、运营服务，为客户提供综合解决方案，愿和您一起携手，用心经营属于我们共同的事业!

　　经营目标

　　2

　　一、微信餐厅各功能使用顺畅，粉丝充足，并有较高的会员转化率

　　二、“巴士龙虾”品牌影响力持续扩大，能得到有效传播。

　　三、营业额与未使用微信餐厅前相比，能有显著的提升。

　　营销计划

　　3

　　一、尽快完成微信餐厅的搭建、基础配置工作，设置会员权益、会员卡充值方案等。

　　二、完成微信餐厅的首轮吸粉工作，让餐厅具有一定的基础粉丝。

　　三、通过设置砍价、抽奖等线上活动，让基础粉丝进行裂变。

　　各阶段工作进展

　　4

　　一、4月中旬--5月中旬

　　将国力仁和公众平台上现有的粉丝引流到巴士龙虾的公众平台上，大量推送巴士龙虾开业活动图文消息、电子优惠券。

　　抓住参加《吃在西安》栏目的契机，让更多的人关注巴士龙虾的公众平台，成为电子会员。

　　二、5月中旬—6月中旬

　　在上一月积累粉丝的基础上，做好会员的维护工作。

　　并使现有会员得到进一步裂变。

　　三、6月中旬--7月中旬

　　制定并启动夏季营销计划，总结前期营销工作，统计分析会员数据，制定长远规划。

部门年度经营计划书11

　　一、运营模式

　　技术合作形式。

　　如果我们定位的是商务、休闲咖啡专卖店，建议合作者在高档写字楼、CBD商圈、高科技园区、网吧、车站、电影院、码头或其他有市场空隙之处等地域选址；确定好自己的装修风格、产品结构，同时也要考虑技术支持和原材料配送这些关键因素。

　　二、产品和服务

　　1、产品和服务描述

　　一般的咖啡店都出售咖啡、茶类、酒水、简餐等商品，并为客人提供优良的环境和服务，这时经营者就要注意突出自己的服务特色，让消费者在这里能感受一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，使咖啡吧成为商务休闲、情侣聚会的好场所。

　　2、竞争比较

　　很多店主都忌讳同商圈里有同行，其实这样的同行竞争格局反而对我们有利，反而能更好的提升我们的'知名度.。

　　相对而言，对我们自身的管理水平、产品和服务质量,都占有相当的优势。

　　3、资源、技术

　　咖啡店是要求规模和档次的行业，也是一个对产品和服务要求严格的行业，毕竟其带有高消费色彩，消费者必然在意自己消费价值的充分体现。

　　投资者选择森系餐饮，就是对我们专业的最大信赖和肯定，一方面提高了充分的资源、先进的设备和技术，一方面也避免了不少经营风险。

　　三、市场需求定位

　　(1)稳定的老客户资源。

　　(2)写字楼与宾馆客源。

　　(3)购物娱乐场所。

　　(4)成熟居民小区

　　(5)外企及本地区众多的IT类企业、广告公司等新兴产业。

　　(6)如本区域各种学校众多，当中的教职工和学生情侣也是潜在客源。

　　四、推广计划

　　1、新媒体营销

　　在互联网带来巨大革新的年代，营销思维也带来巨大改变，目前出现了网络杂志、博客、微信、WIKI等这些新兴的媒体。

　　在这里森系为您推荐微博、博客营销，各咖啡店可以建立自己的专有博客，并通过店铺博客传播店铺公告，近况发展以及产品相关信息等。

　　微信营销，目前许多门店都开始引入了线上点单，当顾客进门后不必在收银台等候，可以直接就坐后通过扫描座位台上二维码进入店铺微信公众平台点单，十分方便快捷。

　　2、事件营销

　　(1)派对、读书活动。

　　举行一些沙龙派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费。

　　(2)时机成熟的时候，也可以举办一个以“最美服务员”的评选活动，增加门店人员的互动。

　　3、服务营销

　　(1)建立会员卡制度。

　　卡上印制会员的名字。

　　会员卡的优惠率并不高，如9.5折。

　　一方面，这可以给消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者的称呼。

　　特别是如果消费者和别人在一起，而服务员又能当众称他(她)为*先生、小姐，他们会觉得很受尊重。

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