重离子医院的投资建设可行性研究报告

时间：2022-10-01 00:30:58 可行性研究报告我要投稿

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重离子医院的投资建设可行性研究报告

　　重离子医院的投资建设可行性研究报告

重离子医院的投资建设可行性研究报告

　　工程规划用地1127936.8平方米，规划总建筑面积213180平方米，1600张床位。

　　1、重离子治疗楼

　　建筑规模36080m2，层数2层，框架结构形式，单栋。设计内容：该单体为医疗区核心建筑。建筑功能组成：包括3部分，即重离子辅助治疗区、重离子辐射治疗区、重离子机房供应区。重离子辅助治疗区：该部分共计2层，一层共设置4个功能区：门诊治疗服务区，模型制作加工保存区和模拟定位、模拟治疗区，初次计划咨询等服务区，VIP病房区。建筑空间组合以中厅为心，放射式布局其他功能空间。

　　二层共设置2个功能区：住院治疗区、办公区。

　　住院治疗区：标准病房共计130间，3组护理单元。

　　重离子辐射治疗区：4个治疗仓：水平、垂直、水平与垂直、45度。环大厅、加速器大厅等，装置工艺为保密级设计。混凝土防护厚度1.2~3.6米。

　　重离子机房供应区：3层厂房类结构形式，每层设置2台12米跨5t吊车。层高9.5m。2t货梯1部。

　　2、综合医院门诊楼

　　建筑规模38900m2，层数3层，框架结构形式，单栋。

　　设计内容：包括急诊、综合门诊部分。

　　急诊：单层框架形式。设计内容：急诊挂号、药房、留观区、急诊治疗区、医生办公区，与门诊设置连通区。

　　门诊：标准模块化设计，以4栋单体围合公共大厅的组团形式，组合单体以治疗门诊的标准模块设计方法。公共区区设置药房、挂号、等候区等，4部医梯形成主要竖向运输通道。1层设置综合、泌尿、肠道、发热4个专科门诊，以各自独立的形式出现，另单独设置1个儿科门诊，独立出口，输液大厅区也以独立成区，药房单独设一个分区，独立外部供应出入口。其他门诊区以单栋组合形式出现。2层共设计4个模块化门诊区，专家门诊、内科门诊、外骨科门诊、妇科门诊。3层共设计4个模块化门诊区，2个专科门诊、肾病、血透中心、眼科、五官科五官科耳鼻喉眼科组成特色专科区。

　　3、综合医院医技楼

　　建筑规模2500m2，层数2层，框架结构形式，单栋。

　　设计内容：1层设置4个模块：中心供应、放射影像科、功能检查内镜中心、检验中心。

　　中心供应：包括去污区，检查包装区，无菌物品存放区。

　　放射影像科：包括核磁共振成像(MRI)2台，数字减影血管造影(DSA) 1台，CT2台，数字胃肠造影机2台。

　　功能检查内镜中心：包括彩超2台，彩色多普勒，超声介入，B超，肠镜，胃镜，支气管镜，心肺功能科。

　　检验中心：中心检验区，HIV筛查，C14室等。

　　2层设置3个模块：中心手术室，ICU监护区，病理标本区。

　　中心手术室：手术间共计29间，其中百级2间，千级4间，其他均为万级。

　　ICU监护区： ICU监护中心(28床)，包括隔离监护区2间。

　　病理标本区：巨检室，切片，免疫组化，病理组专用办公区。

　　4、综合医院住院楼

　　建筑规模87000m2，层数3层，框架结构形式，共9栋。

　　设计内容：以标准护理单元楼体组合形式，形成4个组团形式的住院病区。

　　单体设计：模块化设计方法，标准护理单元形式，每层一个病区，每病区控制床位数45，每个护理单体配以相应的护理设施，标准层控制在2400m2.每个单体配套1部医用梯。公共区以中廊形式出现，在中廊适当部位设置集中的竖向楼、电梯。公共区电梯共计20部。

　　5、放疗中心楼

　　建筑规模4000m2，层数1层，框架结构形式，单栋。

　　设计内容：包括就诊大厅、医附用房(医生办公室、模型加工机、模具库房、资料室)设计4台直线加速器机房，安装3台，后装备用1台，混凝土防护厚度1.6m。

　　6、室外储氧站

　　建筑规模130m2，层数1层，框架结构形式。

　　设计内容：含2x5m3储氧罐，单层控制室，值班室等。

　　7、其他附属建筑

　　变配电站，地埋式污水处理，洗衣房后勤楼营养食堂1F，行政楼，垃圾处理站。

　　8、室外交通系统

　　园区内主干道红线宽度24m，支路12m。室外停车场分8处集中设置，停车数量共计600辆。包括室外绿化，景观等。中心轴线生命之湖面积约14万m2。

　　项目实施进度计划

　　武威重离子治疗肿瘤中心建设项目初步拟定的建设周期为39个月，2012年7月开始前期工作，2013年4月工程正式开工建设，至2015年9月底竣工交付使用，施工工期30个月。

　　项目计算期

　　本项目施工建设期为3年，生产运营期20年，根据《方法与参数》第三版，项目计算期为23年，即为2013—2035年，其中建设期为2013—2015年，生产运营期为2016—2035年。

　　项目建设投资

　　本项目投资由工程费用、其他工程费、基本预备费、建设期贷款利息、重离子设备五部分构成。估算投资168726.83万元,其中:工程费用为94719.02万元,占建设投资的56.14%;其他工程费4683.67万元,占建设投资的2.78%;基本预备费4970.13万元,占建设投资的2.95%;建设期贷款利息9354.00万元,占建设投资的5.54%;重离子设备55000万元,占建设投资的32.60%。

　　资金筹措

　　本项目投资估算总金额为168726.83万元，结合武威市地方财政状况，资金来源主要有两部分：

　　①银行贷款100000万元。

　　②申请国家和省上投资。

　　③其余部分由荣华集团投资及医院自筹。

　　资金使用计划

　　本项目建设期三年，建设周期内按照工程进度计划需求使用。

　　收入分析

　　本项目的收入来源为医疗收入、药品收入、其他收入、财政差额拨款四个部分。收入参照类似肿瘤医院的收入，并以武威市肿瘤医院目前的财务状况为基础，进行预测分析。

　　(1)医疗收入主要为肿瘤病人治疗费用,预计运营期第一年将收治300例肿瘤病人,每例病人年医疗收入为25万元,每年共计7500万元。普通医疗收入第一年预计为2000万元,两项合计共9500万元,参照国内类似项目的资料,以后每年按5%的比例增长。

　　(2)药品收入参照甘肃省肿瘤医院目前的收费状况，每年每床位约3.5万元，本项目建成后其药品收费水平与甘肃省肿瘤医院相当，故运营期第一年按每床3.5万元计算，共计5600万元，并以每年10%的比例增长。

　　(3)其他收入参照同类项目，每年每床位按5万元计算，共计8000万元，并以每年10%的比例增长。

　　(4)财政差额拨款参照同类项目，每年每床位按2万元的标准计算，共计3200万元，并以每年5%的比例增长。

　　生产成本

　　⑴外购原材料按每年每床2.2万元计算,第一年床位使用率达到60%,外购原材料为2112万元,以后逐年增长。

　　外购燃料及动力按每床1.5万元计算，第一年预计床位使用率达到60%，外购燃料及动力为1440万元，以后逐年增长。工资及福利支出每人按每年2.5万元计算，第一年预计工资及福利支出为2400万元。

　　⑵固定资产折旧

　　按规定及项目预测,固定资产原值为154689.2万元。其中:建筑物原值为97556.18万元,折旧年限为20年,残值率为4%,年折旧额4877.81万元;设备原值为57133万元,折旧年限为10年,残值率为5%,年折旧额5427.63万元。

　　⑶修理费

　　运营期第一年预计将达到150万元。

　　⑷无形资产及递延资产摊销费：无形资产及递延资产按《实施细则》中规定，按20年摊销，年摊销费234.18万元。

　　⑸设备维护费：每年重离子设备需要进行维护，每年维护费4000万元。

　　税金

　　依据有关规定，医院为免税单位。

　　财务现金流量分析

　　1、全部投资

　　财务内部收益率：16.12%;

　　财务净现值(Ic=6%)：244204万元;

　　投资回收期：包括建设期9.54年;

　　2、敏感性分析

　　本项目的敏感性分析采用单因素分析法，即假定固定资产投资、和营运收入中只有一种因素发生变化，增长或降低10%，计算出的内部收益率和原收益率进行比得出结论。详见敏感性分析表。分析显示营运收入与经营成本都较为敏感，在项目具体运营过程中，应该尽可能的节约成本，增加收入。

　　3、清偿能力分析

　　本项目计划向银行贷款100000万元。在项目建设期3年内根据使用额度第一年贷入20%，后两年均衡贷款，年利率7.05%，贷款利息9354万元。还款资金来源主要为固定资产折旧，为减轻医院的负担，计划10年内等额还款，年还款额为10935.4万元，通过财务分析，本项目具有较好的债务清偿能力。

　　4、评价结论本规划项目完成后，其全部投资财务内部收益率为16.12%，投资回收期9.54年(所得税后)，财务净现值244204万元，表明该项目具有较好的经济效益，同时不确定性分析表明该项目具有一定的抗风险能力，建议批准实施。

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