内业资料自查报告范本
应公司文件要求我项目监理部已进行项目内业资料的自查、自纠工作。自查结果如下:
1)未设立监理项目文件柜,已建立档案盒未使用公司标志分类,内业资料分类专业存放保管。
2)监理工作指导性文件,监理规划、监理细则、旁站方案、安全方案等符合工程特点且具有针对性,已经编制未经审批。
3)施工指导性文件,施工组织设计/(专项)施工方案报审、季节施工方案、应急预案已经专业监理工程师和总监理工程师的审查和签认。
4)资质资格文件管理工作,监理机构已存放有公司营业执照、资质证书、项目成立文件、总监任命书,各级人员的证书复印件。
5)“三控”工作资料:工程开工报审、进度控制计划,监理签认符合工程实际情况;工程进度款未超额支付;已严格按照旁站方案进行旁站,旁站记录齐全;工程定位放线记录、监理复核记录、原材料进场报验、隐蔽工程验收记录、分部/分项验收记录、质量评估报告等资料审核、签认是否和工程实际同步。
6)安全管理工作:项目部已配备必备的.安全防护用品、且安全监理方案、安全监理日记、监理月报中有对安全监理工作的汇述。
7)监理报告、指令管理工作:监理月报每月及时编制并按要求上报各方;个别监理通知单未闭合,正在积极完善中;监理日志记录及时、完整。
三门峡陕县申家窑金矿尾矿库项目监理部
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