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银行安全评估自查报告（通用19篇）
在人们越来越注重自身素养的今天，我们都不可避免地要接触到报告，报告具有双向沟通性的特点。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编收集整理的银行安全评估自查报告，希望对大家有所帮助。
银行安全评估自查报告 1
为加强支行安全保卫工作，及时发现和消除安全隐患，支行安全保卫工作领导小组对支行的安全保卫工作、安全保卫制度执行情况、安防设施基本情况、消防知识培训及演练、自助设备、自助银行安全措施、计算机安全管理等方面的工作开展了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，确保工作落实到位
支行成立了安全保卫、案防工作、消防安全、计算机系统安全、突发事件应急工作领导小组等，以加强支行的安保工作领导。各领导小组由支行行长担任组长，副行长担任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室（与综合管理部合署办公），行长为安全保卫工作的第一责任人，并明确了副行长为分管行领导，综合部经理为兼职保卫干部。
二、认真开展自查工作
1、签订目标责任书。
为切实落实安全保卫工作的目标责任，支行逐级签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责任书》，即行长与各部门负责人签订责任书，各部门负责人与本部门员工签订责任书，明确了工作中应当承担的具体责任和目标。支行严格执行“一票否决制”，并将安全保卫工作纳入绩效考核。
2、加强教育培训，强防范意识。
支行每月组织全行员工、驻勤保安开展消防、安全、警示教育学习，并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的`培训，20xx年共开展了四次应急演练（一季度消防演练及应急预案知识问答；二季度自助设备区域防抢应急演练；三季度营业部门前群众性骚乱应急演练；四季度防抢应急演练），20xx年一季度开展了消防逃生应急演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序，以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用，并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。
3、严格遵守规章制度。
营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁；自卫器具放于随手可取的隐蔽处；现金出纳柜台按要求按照了防弹玻璃及防护板；无超负荷用电现象，UPS电源能自动切换供电；监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上；自助设备区域检查一日三查制度，其监控设备能清晰的看到客户的面部及出钞口；员工能够熟练使用消防设施、器材；能够坚持在下班前进行安全检查，下班时关闭营业厅电源；严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、上门收款、早晚接送库、资金解缴均能坚持双人交接，款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清楚；设立了独立的网络设备间，并安装了防盗安全门，钥匙由支行综合管理部负责管理，进入机房均进行了登记。
4、加大案件防控工作力度。
支行根据总行和分行的部署，认真开展案件防控工作。一是认真开展案件风险滚动式排查，各部门定期对本部门的业务进行自查，将检查出的问题形成台账并落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告交支行综合管理部。二是积极参加分行组织的“学制度、强执行、查漏洞、除风险”的专项活动。专项活动从学习开始，采取平时自学、定期集中学习的方法进行学习、培训，并对各项业务进行了逐一排查，将自查的情况形成了报告上报xx分行，接受并通过了上级的专项检查。
银行安全评估自查报告 2
根据文件精神，积极成立了安全检查小组，我支行行风建设工作坚持以"三个代表"重要思想为指导，按照镇党委镇政府行风工作的统一安排和布署，深入落实科学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业作风得到明显改善。现将安全评估工作汇报如下：
一、安全自查工作情况
(一)、营业场所安全
1、物防方面：
(1)、柜台与外界相通的出入安装有尾随门，在其余出入口均安装有坚固的金属防护门金属防护门锁具符合标准，柜xx有防爆功能的透明防护屏障;此次对支行营业室手动卷帘门、进出营业室的防尾缓冲式电控联动门使用情况进行了检查，使用情况正常。对营业大厅具有防爆功能的透明防护屏障进行检查，有一道落地玻璃有严重裂痕，目前已重新更换。大厅和金库配备有自动应急照明设备3台;
(2)、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构，柜台高度、宽度都符合检查机关的相关要求;现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高均符合要求;
(3)、对营业大厅空调、饮水机等大功率设备进行检查发现，如果空调等设备正常运行，就会造成ATM机的电压不够，出现自动关机情况，针对该情况，支行专门请电工和攀钢的供电所人员一起，对引入支行的电路问题进行了改造;
(4)、对营业大堂、ATM机网点消防用灭火器摆放位置合理和能否正常使用进行了检查，通过检查更换了2个过期灭火器;
(5)、对营业室柜台配备的催泪瓦斯、狼牙棒、电警棍进行了检查，均能正常使用，并多配置了2个狼牙棒;
(6)、对机房和金库、档案室进行了检查,存在机房和金库杂物比较多,文件柜顶上乱堆杂物，墙上电线紊乱，卫生状况差等问题，针对这些问题，对相关工作人员进行了批评，并购买了铁皮柜放置在机房和金库中,将祼露在外的纸质资料和杂物归置在柜中。档案室一直保持整洁，并配备有防火、防水、防潮、防鼠等设施，每日由档案管理员检查;
(7)、我行设立了一台大功率柴油发电机，功率充足，特殊情况下，应急照明设备能自动启动。对发电机房，进行了安全检查，由于雨季到了，发电机房顶棚流入的水容易溅入发电机内造成危险，为保证其安全使用，重新加固了顶棚，安置了水槽。
2、技防方面：
根据银监会有关信息科技风险管理要求，及我行《分支机构信息科技工作管理办法》的要求，我支行设立了两名信息科技管理员高强、景海东(兼职)，负责本机构信息科技管理方面的工作，并每月对运营网络、机房、自助设备、配电箱、稳压器/UPS工作情况、线路发热情况、配电箱内的空气开关等重要区域进行检查，对存在的问题及时通知有关人进行了改正处理。目前设备管理规范，各项档案完整;移动存储介质的使用和管理符合规定，各项工作文档及时备份;没有发生人为差错导致的设备故障;较好掌握各项简易维护技巧，本机构发生的简单故障能得到及时解决。
此次检查我行在出入口、现金业务区、非现金业务区均安装监控设备，营业厅监控全覆盖，无监控死角，监控设备24小时运转，录像至少能保持30天以上，回放时影像清晰，能全面记录各柜台业务细节，能清晰显示柜员操作和客户脸部特征。营业场所出入口监控视频能分辨出入人员体貌特征;营业场所安装了与110联网的紧急报警装置，每个柜员处均安装了110连线报警按健装置，安装位置合理，能准确记录报警时间、位置等。经本次检查报警控制主机和线路均未裸露，其本身业具有防破坏报警功能。报警装置有充电备用电源，能保证断电后系统的报警布防、撤防，做好了报警的保障工作。
(二)、业务库安全
1、实体防范：库区照明系统总闸装置外有，但置于有效的监控范围。我支行库区无电梯，出入库房门只有一个通道。库房结构墙体达到了相应级别建筑标准，全由钢板包裹。金库门和库门锁具符合标准，钥匙不存在交叉管理。
2、技术防范：入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。库房内安装有红外线探测及振动探测器。周界均有红外线探测入侵报警装置。报警装置具有备用电源，能保证在市电断电后系统供电时间。报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的储存时间达到30天。库房内视频安防监控系统回放图像能清晰显示人员在库内活动的全过程和库内所有存放物品。库房外的回放图像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。启动紧急报警装置能同时启动现场声、光报警装置。守库室的回放图像能清晰显示守库人员活动情况。目前金库已没有存入钱章，已收押市行统一管理。
3、本地守库室防范
本地守库室设置有卫生设施、给排风设备，守库室外安装有照明灯、配备有紧急应急照明设备和自卫器材。守库室内配备有对外联络的通讯设备、安装有紧急报警按钮。我支行严格按要求进行夜班值守，每组2人轮流上岗，守库员均按时到岗，并及时做好各项记录。无迟到早退、酒后上岗、擅自调岗离岗、守库室未留宿外来人员的情况;值守人员都能掌握报警程序，掌握灭火器材存放位置及使用方法，检查报警设备，无人的防区及时设防，晚间休息全部防区布控。对水电、电源设备等每晚由值守人员进行检查登记，确保及时发现隐患。
(三)、自助设备、自助银行安全管理
我支行现有自助设备共计7台，其中多媒体机2台，分别存放于长寿路和xx村;ATM取款机5台，分别存放于xx村、弄弄坪、长寿路、密地桥和机制公司。每个自助设备区设置独立的用户操作区域，加钞区域监控设备充足，能仔细记录加钞及点钞全过程细节。并在自助设备区域安装了报警装置、监控装置，能及时对破坏事件进行探测报警和实时录像。回放图像能清晰辨别客户的面部特征、进出钞口和现金装填过程操作人员活动的情况，有通过电子显示屏显示必要的安全提示和24小时服务电话。离行式自助设备视频监控系统具有远程联网功能。
由于电压不稳定经常自动断电造成机子受损的原因，密地桥的ATM机暂停服务，目前我行与xx市公路养护管理总段桥梁养护队进行联系，从其所有的经济适用房重新接一股电源给ATM机房。
由于我行ATM机安装时间过久，其密码和钥匙在行内员工间存在交叉交接的情况。为了管控风险规范ATM机管理，保证密码和钥匙的平行交接，我行于20xx年4月25日，通过科技部和ATM维护公司，将5台ATM机重新配置了钥匙，并根据《xx市商业银行自助设施业务管理办法》的通知的相关要求，对自助设备管理人员作相应调整，我支行设置了业务管理员2名和设备管理员2名。2个日常管理人员每天对ATM机进行巡查，检查设备的出钞口、插卡口是否异常，查看取现和转账交易是否异常，抽查自助设备监控，查看是否有可疑人员进行交易，通过检查《自助设施日常运行状态登记簿》、《吞卡登记簿》、《自助设施清机登记簿》、《自助设施机具故障报告》、《维护登记表》、《自助设施钥匙》、《密码交接登记簿》等登记簿，记录均完整、连续、合规。
目前在钥匙和密码管理上均由严格按照“五十个严禁”实行双人平行交接，帐务处理及时准确，未发现异常行为。工作人员均按照“现金清点、清机加钞、对帐操作分离”、“现金自助设备保险柜钥匙和密码管理分离”等相关规定进行业务操作，自助设备现金操作、查库业务等全部在监控下实施。当发生自助设备长短款，工作人员均逐笔登记、查询核实后进行了帐务处理。自查中未发现问题，自助设备库存的最高限额均与会计核心系统绑定，也不存在超限额情况。
设备出现问题时，维修自助设备人员均由市行科技处人员陪同到支行进行核查或市行科技人员打电话告知维修人姓名，我行人员核实后陪同一起维修，并在故障维修登记簿上进行了登记，检查中由自助设备管理人员全程陪同，未发现问题。
(四)、运钞安全
我支行不存在运钞情况，早晚运送钞均由保安公司护送。支行内部坚持人人都是安保人员制度，在交接过程中要求在场全员参加。运钞车到支行交接款停靠在支行大门口专用停车位，整个交接款过程坚持双人交接并能够全程录像，交接登记完整、清楚。我行自助银行运钞由市行保卫部用专用运钞车，两人以上进行武装押运，我支行由两名专门负责自助设备管理工作人员协助护送。
1、钞箱封包接交方面。我行严格按《xx市商业银行守护押运业务管理办法》的相关规定，进行缴存现金和调现。支行从中心金库调入现金都是在每天下午5点之前，向管库员报次日现金调拨计划，重空调拨计划、小钞调配计划，次日由保安公司随支行存的'尾钞箱一起运送。运钞车到支行后，我行配置有交接工作证的人员对留行存档的运钞车的车型、颜色和车的牌照号码、武装保卫人员进行了观察核对，并对保安解款人员工作证、存档照片、编号识别以及AB卡进行了认真核对，在身份识别正确后才进行交接工作。交接过程中，对交接钞箱封包个数与数量信息(包括编号封签、盖章卡封片及二级管理锁有无损坏情况)进行了核对，无误后方办理交接手续。并等待相关人员到起后在监控下开箱开包与《xx市商业银行支行装箱登记薄》的实物进行验证。通过调监控查看接箱过程，均严格按照相关规定进行接送送箱包，交接记录清晰。
2、现金管库方面。我行坚持双人装开箱、双人管库制度，现金操作均在监控设备镜头摄录的有效范围内进行，将现金实物装入钞箱或者封包内(尽量使用封包)，双人加锁、双人加封。钞箱、封包、交换包凡是需要双向开锁的，一律都使用二级管理锁。管库人员进出金库坚持了同进同出、同在库，双人同开(关)库门、抽取钥匙，双人缴款，金库钥匙在营业中由专人妥善保管并放置在保险柜内，营业终同样存放于保险柜内，金库钥匙交接时均有监交人，并在登记簿中登记，有权人员检查需进入金库时，坚持经有权人员审核制度，并进行登记;柜台管库人员坚持日清日结，每天登记库现登记簿，保证了账账、账实、账薄三相符。
3、查库方面。经查，我支行查库方面，均按照《现金出纳制度》文件要求，营业部主任按旬进行查库、行长按季进行查库、查库登记簿详细登记，管库人员和查库人员均当面签字确认,综合部与营业部每月对抵质押品进行清点对账。
4、记账安全管理。经查，对公柜、储蓄柜台实行事中监督制，执行收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款原则，大额双人复核，并由专人实行每天三碰库制度，储蓄柜员实行了柜员尾箱限额管理制度，每日营业终了超过3万元的现金全部交给机构总库，柜员现金区未放置私人物品，无白条抵库现象，每日营业终了实行双人双锁制。
5、进出营业厅管理。非本行职工进入营业厅，须有权人员批准，并在《外来人员进出营业厅登记簿》中进行登记。
(五)、消防安全
建立以支行负责人为防火第一责任人的逐级防火责任制。有明确的逐级防火责任人职责、有明确的岗位防火责任人，有为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责，设立有兼职的防火安全人员。各项消防安全制度健全。按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。有消防安全检查、巡查、消防安全教育培训记录。有制定灭火和应急疏散预案，并定期进行组织演练，截止目前已组织两次消防安全演练。有按规定对建筑消防设施进行定期的消防检测。
(六)、计算机安全
1、网络、存储设备存放于营业场所现金区内密闭机柜内并设有独立的网络设备间。
2、网络、存储设备独立设置计算机房安装防护门。
3、我支行营业场所的计算机室安装有防盗防护门，与110报警服务台相连有紧急报警装置及入侵报警装置，能准确探测报警区内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。
4、设立计算机管理员负责计算机机房日常维护与管理，建立健全了计算机机房出入审批登记制度，计算机设备设置应急供电设备及备用发电机组。
5、计算机均安装了杀毒软件和操作系统自动升级软件，操作系统自动升级正常。未经科技部允许，员工不得私自更换IP地址、不能随便使用U盘等。
(七)、案件防范
1、我支行积极开展学习活动，从制度学习、制度执行、查找漏洞、风险排查等方面，通过平时日常教育、定期集中学习、演练等方式进行，不断提高职工防范意识，提高安全防范技能。我支行每月开展了案件防范学习，主要学习市行下发的关于内控方面的《案情通报》，市行转发监管部门发布的各类社风险警示，《中国银监会办公厅关于20xx年银行业金融机构案件情况的通报》、《四川银监局案防工作通报》、《中国银监会四川监管局办公室关于印发〈四川银监局20xx年维护会稳定和社会管理综合治理工作要点〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10万元电话诈骗案件》、《全面深化案防安保工作，确保全年案防安保目标实现》等内容，使支行员工充分提高案防和安保意识。各部门对新系统上线的相关业务进行培训，防止实际操作中出现重大业务差错。
针对金库守押社会化中相关的问题，由营业部主任对全部员工进行了专题培训，对营业款箱押运、现金重空调缴业务、调缴人员身份识别管理、交接管理、钞箱、封包管理等各项工作中各个操作流程、各种新的管理要求、各类配合事项、各风险环节进行了强调培训，使员工能够尽快适应守押社会化后带来的变化。并按要求为员工办理了接钞证、金库区出入证、金库出入证，建立了相关交接登记薄。从守押社会化的效果看，虽然正式运行时间不长，但由于市行准备充分，安排缜密，责任明确，工作环节严谨规范，绝大部分员工操作流程能执行到位，守押社会化工作开展顺利。
2、防火和防抢演练。上半年共组织全体员工进行了两次防火和防抢演练。通过防抢演练，进一步增强营业网点员工处置突发事件的应急能力和安全防范意思，熟练掌握突发事件处理流程，提高员工防范风险的意识和应变能力。明确各岗位职责和任务，磨练员工与犯罪分子周旋的现场心态和实战技能，最终达到资金、职工人身及顾客人身安全不受损失的目的。
通过发生火灾、自助灭火、求援、人员和物资疏散等程序演练，进一步加强员工的消防安全意识，提高员工应付和处置火险隐患的应急疏散能力，检验和完善支行灭火和应急疏散应急处理预案及相关程序。通过此次演练发现，我支行员工在发生火灾时基本能做到临危不乱，报警及时，能正确使用灭火器材，事后处理有条不紊，但组织协调还差些。
3、认真开展案件风险排查，各部门定期对本部门业务进行自查，将检查出的问题及时落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告。并严格对支行17个员工进行8小时外行为排查，通过多种渠道收集信息，掌握了员工思想动态及“八小时”以外活动情况。经过排查我行所有员工中没有发现有变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式参加非法集资活动、介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金、借用客户个人账户为员工过渡资金、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、向民间借贷资金提供担保、和非法集资等活动。
我支行内部从未发生盗抢案件、诈骗案件，及时向员工开展了案例警示教育，要求员工熟悉涉及本岗位的防案件预案。为切实落实安全保卫工作，即我行与各全行员工签订了《案件防控责任书》，组织员工学习案件防控责任书相关内容，明确在工作中应当承担的具体责任和目标，并将安全保卫工作纳入绩效考核范围。
二、自查存在的问题及安全保卫基础工作未来打算
通过此次评估，我行安全防范工作中存在的主要问题，一是员工安全保卫意识有待提高，风险防范意识还需进一步加强，个别员工不能熟练掌握防暴预案的各种操作规程，缺乏处置突发事件的应变能力;二是办公设备较多而办公营业场所面积较小，不利于全面开展如防火防抢等安全保卫工作，三是自助设备数量较多，所处地理位置分散，存在正常维护和安全管理不及时的现象。支行离行式的ATM机室由于是承接攀钢工资站所建，建筑时间太长、空间狭小，有监控死脚，案防的手段还需加强。
为提高安全保卫工作质量，进一步夯实保卫基础工作，我行未来准备重点着手做好以下几方面工作：
1、明确员工工作职责，加强全行员工案防安保教育，提升全行员工风险意识，通过不断的学习和自查自纠、总结完善，使员工树立“依法合规、稳健经营”的经营理念，确保在安全评估检查工作中顺利通过。
2、利用自身硬件和软件条件，做好各项安全保障措施，未来寻找机会能够使用更好的经营办公场所改善安防工作中的不利环境局面，同时定期进行办公经营场所的硬件设备清理，保证过道通畅，无闲杂物品无序堆放而占用过道情况出现，并做好防火防水等设备保护工作。
银行安全评估自查报告 3
为全面、客观地反映金融机构安全防范情况，根据《关于银行业金融机构安全评估工作实施方案的通知》的要求，我行及时组建安全检查小组，按照通知要求的检查方法，结合实际情况，对网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自查，现将自查情况汇报如下：
安全检查小组：组长：副组长：成员：
安全检查办公室设在行长办，定期对营业场所、业务库、自助设备、运钞、消防、计算机
一、营业场所：
（一）物防设施
1、二层以下窗户已安装金属防护栏或相应防护措施。
2、网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全门，且符合相关的安全标准。
3、网点现金业务出入口均已安装金属防护门，且能正常使用。
4、营业场所外有围墙且有防止攀爬的障碍物。
5、现金业务区出入口安装了防尾随缓冲式电控联动门，能正常使用。
6、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构，柜台高度>=800mm、宽度>=500mm。
7、现金出纳柜台上方安装了透明防护板。
8、现金出纳柜台上方安装的透明防护板有检测合格报告，安装形式符号标准，且长、宽、高、面积及其上部封顶符合标准。
9、现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高符合要求。
10、网点营业场所均已配备卫生设施。
11、营业场所已配备应急照明设备且安好可用。
12、网点已配备自卫器材。
（二）技防设施
1、监控设备
(1)营业场所与外界相通的出入口安装了视频监控装置。
（2）营业场所现金业务区、非现金业务区等均已安装视频监控装置，且实时监控各区域人员活动情况及现金区域的现金支付交易全过程。
（3）营业场所出入口视频监控系统的回放录像能清晰分辨出入大门人员体貌特征。
(4)网点录像资料保存期均在30天以上。
2、报警及其他技防设施网点具备与公安110报警服务台报警联网条件且安装了与公安机关110联网的紧急报警装置。
二、业务库安全
（一）实体防范
1、库区照明系统总闸装置有保护措施且置于有效监控范围。
2、出入库房门的通道为单一设置。
3、库房结构墙体已达到相应级别建筑标准。
4、金库门和库门锁具符合标准。
5、三类以上库房通往金库门的唯一通道已设置防控隔离门，且防护等级符合要求。
（二）技术防范
1、入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。
2、报警控制主机和线路未裸露，具有防破坏报警功能。
3、营业场所已采用2种以上向外报警传输方式。
4、报警装置有备用电源，能保证在断电后系统供电时间
5、报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间均在30天以上。
6、库房内视频安防监控系统回放录像能清晰显示人员在库内活动的全过程及库内所存放物品。
7、库房外的回放录像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。
8、启动紧急警报装置时能同时启动现场声、光报警装置。
9、守库室的回放录像能清晰显示守库人员活动情况。
10、清分整点场地在每个清分台安装了摄像机进行独立监控和录像，回放录像能清晰显示交接、清点、打捆等操作全过程。
11、装卸区及出入库交接场地的回放录像能清晰显示运钞车停放、护卫及提款箱交接等进出库区全过程。
12、视频监控资料保存时间均在30天以上。
13、实行远程监控的业务库房隔离门出入口控制装置具有接受远程控制和实时授权功能。
14、声音资料保存时间均在30天以上。
15、实行异地值守的业务库具备全方位防护，且将入侵报警、视频安防监控及出入口控制、广播对讲等各子系统接入业务库报警监控联网中心，能实施远程管理、控制。
16、业务库报警监控联网中心功能较为齐备。
（三）本地守库室防范
1、本地守库室设置有卫生设施。
2、守库室外安装有照明灯，配备应急照明设备及自卫器材。
3、守库室配备有对外联络的通讯设备，已安装紧急报警按钮。
三、自助设备安全
（一）自助设备安全
1、已安装报警装置，且能对撬盗和破坏事件进行探测报警。
2、视频监控装置能对交易时客户的正面图像、进/出钞过程、现金装填过程的图像进行实时录像。
3、回放录像能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员活动情况。
4、已加装具有防窥视功能装置，已设置相对独立的用户操作区域。
5、能通过显示屏显示必要地安全提示和24小时服务电话。
（二）自助银行安全
1、独立的装填现金区安装了入侵报警探测装置，具备入侵报警联动功能。
2、安装了视频监控装置对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像能清晰显示进出人员体貌特征。
四、运钞安全
1、使用专用运钞车运钞及双人以上武装押运。
2、已制定押运途中突发事件处置预案。
3、押运员熟悉突发事件押运处置预案、责任分工明确。
4、押运员押运操作行为规范，警惕性较高。
5、运钞登记手续齐全。
6、押运员押运过程中穿防弹衣、戴头盔。
7、押运员站位能全方位警戒。
8、运钞车交接款停靠位置合理。
9、运钞停靠及交接款过程能够全程录像。
10、运钞车内有通讯、报警、消防设备。
11、押运过程中不曾有司机下车及车辆熄火现象。
五、消防安全
1、建立了领导负责的逐级防火责任制。
2、已明确逐级防火负责人职责、已明确岗位防火责任人。
3、已为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
4、职工知道岗位责任区和岗位消防安全职责。
5、设立兼职的防火安全人员。
6、建立健全了各项消防安全制度。
7、按照国家有关消防法律法规及消防技术标准设置消防设施。
8、能保证消防设施、灭火器材完好有效。
9、能保证消防疏散通道畅通。
10、有消防安全检查、巡查，和消防安全就碍于培训记录。
11、对火灾能及时发现且发现后及时消除。
12、一年内组织开展消防安全宣传教育和培训在2次以上。
13、制定了灭火和应急疏散预案并定期组织演练。
14、建立健全了消防档案。
15、对建筑消防设施进行定期的消防检测。
六、计算机安全
（一）营业场所计算机安全
营业场所计算机室安装了防盗安全门并且与110报警服务台相连的紧急报警装置及入侵报警装置，能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。
（二）数据交换中心和数据处理中心安全
1、数据交换和处理中心计算机机房在建筑物内设置为独立区域。
2、独立设置的.计算机中心进行封闭式管理且设置周界报警探测装置。
3、有专人值守、记录出入人员情况。
4、防水、防盗、监控、报警设施健全。
5、有备用电源且处于良好安好可用状态。
6、设立兼职计算机信息系统安全管理人员。
7、机房工作人员熟悉灭火、防水等相关操作。
8、有专门的设备档案备查资料。
9、能及时更换计算机的口令或密钥。
10、有防雷接地等必要防护。
11、机房有专用灭火设施。
12、成立了计算机信息系统安全保护领导小组切制定了计算机信息系统突发事件处置预案。
七、八、案件防范
1、一年内对员工进行法律法规教育以及业务规范学习在2次以上。
2、两年内我行无内部人员违法犯罪。
3、两年内发生的我行无盗抢案件。
4、两年内我行无重特大盗抢案件。
5、两年内我行无因渎职或违规操作等引发诈骗案件。
6、我行严格执行身份证联网核查制度。
7、我行有防范案件预案。
8、我行严格执行相关案件报告制度规定。
9、我行及时向员工开展案例警示教育。
10、我行严格执行有关业务操作安全的各项规章制度，严格执行各项业务操作程序。
九、安全保卫基础工作
1、单位负责人定期召开会议研究安全保卫工作，查找安全防范工作隐患并研究解决问题；保卫工作有领导班子成员分管。
2、我行设立了专职保卫机构。
3、营业场所配置了专职保卫人员。
4、我行安全防范设施建设资金不存在重大缺口。
5、我行建立了保卫工作考核、评比和奖惩机制。
6、我行开展了安全检查、考核、评比工作，且奖惩分明。
7、对公安机关、银监部门和上级单位安全检查中发现的问题，我行作出及时整改。
8、我行不断完善和健全安全防范规章制度，及处置突发事件预案。
9、我行按时签订各级治安保卫责任书。
10、营业场所有日常安全检查记录。
11、业务库门钥匙和密码执行单线交换、分别保管。
12、我行员工能够熟练操作本岗位所需掌握的自卫器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本岗位应急预案处置方法。通过此次安全评估自查，使我行员工进一步提高了相关的安全防范意识，从而将安保工作责任到人、落实到位。今后我行将加大对安全教育的学习力度，做到警钟长鸣、防患于未然，为我行的健康发展提供有力的安全保障，确保我行各项生产经营持续、安全的运行。
银行安全评估自查报告 4
根据总部关于转发《关于做好全省农合机构安全生产和疫情防控工作的通知》文件精神，xx支行根据自查内容逐一进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下:
一是检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、维修，我支行共配备有灭火器20瓶，其中干粉灭火器和二氧化碳灭火器各10瓶，水池3处，水龙头3个，自来水一处，井水一处，均正常使用，划分有防火责任区。
二是对网点供电线路的检查、用电器的`排查。支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测均符合消防技术标准和管理规定，无乱拉电线，使用大功率明火取暖的行为。
三是对营业场所、现金柜台、金库、自助设备、设备间的安全防范设施的检查。营业场所大门为普通大门已经更换为安全防盗门，现金柜台符合安全标准、金库指纹系统故障，无法正常使用，已经上报安全保卫部门，自助设备安全防护仓正常使用，有24小时自助银行服务灯牌，自助设备区域能够坚持一日三查，加钞间为普通防盗门，不符合安全标准，已经上报安全保卫部门，视频监控、联网报警等安防设备有效运转，监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上。
四是检查应急预案制定执行情况。应急预案所定人员与现有支行人员一一对应，安全档案建立完善，安全重点防护部位确定到位，能及时开展每月一次应急演练，并留存有影像资料。
五是日常安全检查学习情况。商行总部能够按月到网点现场检查安全情况，提出整改建议，网点能够及时整改。支行长能够按周对网点安全进行日常检查，安全员能按周组织职工学习安全相关制度、相关文件，并记录好学习记录。
六是对疫情防控的检查。我支行制定有大堂经理值周制度，营业期间负责对来办理业务的客户进行扫码(陕西一码通、大数据行程卡)、戴口罩、测体温、保持一米安全距离、登记，班前、班后按规定对营业场所进行消杀，确保所有人员安全，巩固现有防疫成果。
银行安全评估自查报告 5
按照文件精神，管理处组织开展内部安全生产大检查工作，现将安全生产大检查自查工作开展情况汇报如下：
一、领导重视、认真部署
管理处组织召开了主任办公会议对景区安全生产大检查工作作了专项安排部署，特别对旅游旺季和节假日期间的安全生产工作提出了具体要求。由人事保卫科牵头各部门负责人配合对景区重点部门和区域进行逐项排查。
二、全面排查、加强防范
1、落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位的消防安全职责，确定消防责任人。
2、检查各项安全生产规章制度及景区各项应急预案。
3、检查配电房通风良好，安全标识设立明显，配备符合要求的灭火器材。
4、检查博物馆消防通道无堵塞，安全出口和紧急疏散通道畅通无阻，标识标牌齐全。
5、检查博物馆室内消防栓供水保障情况及每个展厅灭火器齐备和时效性。
6、检查职工食堂各项操作是否符合相关标准，食堂配备消毒器具，定期对厨具、餐具清洁消毒，配备消防器材。
三、加强培训、完善制度
1、制定安全疏散预案，定期进行消防演练，提高员工消防安全意识和应急救援能力。
2、制定车辆管理办法，观光车司机持证上岗，做到一车一档，定期保养出车有记录，强化安全管理。
3、保卫人员24小时在岗值班，能熟练掌握各系统操作流程，值班记录真实完整。
4、安排专人每天对遗址区进行巡视，遏制抓蝎子、挖野菜等闲杂人员进入，确保遗址区文物的安全。
5、定期培训员工安全自救知识。
通过此次安全检查，管理处针对存在的隐患点逐一排查，堵漏洞、查死角，做到消防安全工作具体化、有形化、经常化，各项防范措施完善，较好地实现多年无安全责任事故发生。今后工作中，我处将以安全生产工作为抓手，将此项工作持之以恒的`贯彻下去，为管理处的各项工作开展夯实基础，着力塑造平安景区。
银行安全评估自查报告 6
根据总行《关于开展年度安全评估工作的通知》要求，我行对各营业网点安防设施开展全面自查，现将结果报告如下：
本次自查覆盖全辖 12 个营业网点，重点检查视频监控系统、防盗报警装置、防弹玻璃、防尾随门等核心安防设施。经核查，10 个网点的视频监控系统运行正常，摄像头覆盖营业大厅、现金柜台、自助设备区等关键区域，存储时长符合 “不少于 90 天” 的监管要求；2 个网点存在自助设备区摄像头角度偏移问题，已联系维保单位于 3 日内完成调试。
防盗报警装置方面，所有网点均与属地公安联网，触发报警后能在 15 秒内同步上传警情信息；现金柜台防弹玻璃均通过年度防爆检测，无划痕、破损情况；防尾随门闭门器、联锁装置功能正常，但 3 个网点防尾随门内侧应急按钮标识模糊，已安排重新张贴醒目标识。
针对自查发现的.问题，我行已制定整改台账，明确责任人与完成时限。后续将建立 “月度巡检 + 季度抽查” 机制，确保安防设施始终处于良好运行状态，切实保障网点运营安全。
银行安全评估自查报告 7
为防范信息系统安全风险，保障客户资金与数据安全，我行近期对核心业务系统、网上银行、手机银行等信息系统开展安全评估自查，具体情况如下：
自查内容包括系统漏洞检测、数据加密、访问权限管理、应急预案等。通过专业工具扫描，未发现核心业务系统存在高危漏洞；网上银行、手机银行客户端已启用传输层加密（TLS 1.3），客户交易数据全程加密存储，符合《个人金融信息保护技术规范》要求。
访问权限管理方面，我行严格执行 “最小权限原则”，对员工系统账号进行全面梳理，注销离岗员工账号 12 个，调整超权限账号 7 个；关键岗位员工均启用双因素认证，有效防范账号盗用风险。应急预案方面，组织信息系统灾备演练 1 次，系统切换时长控制在 40 分钟内，满足业务连续性要求。
但自查中发现部分网点员工存在 “密码定期更换” 执行不到位的情况，已通过内部通报督促整改，并计划开展信息安全专项培训，提升员工安全意识，筑牢信息系统安全防线。
银行安全评估自查报告 8
结合冬季现金流通高峰特点，我行围绕现金收付、押运、存储等环节开展安全自查，以保障现金管理全流程合规安全，现将自查结果报告如下：
现金收付环节，各网点严格执行 “双人复核” 制度，对大额现金收付（5 万元及以上）按规定核实客户身份信息，未发现违规收付现金情况；现金清分设备定期维护，清分准确率达 99.98%，无假币流出风险。
现金押运方面，我行委托专业押运公司负责现金押运，自查中核实押运车辆 GPS 定位实时在线，押运人员持证上岗，交接环节严格执行 “双人双锁”“核对押运清单” 流程，未发现交接记录不全、流程简化问题。
现金存储环节，各网点现金尾箱均存入专用保险柜，保险柜密码由双人保管、定期更换；自助设备现金加钞实行 “双人操作、全程监控”，加钞记录完整可追溯。但发现 1 个网点保险柜应急钥匙存放位置未及时更新登记，已立即整改并完善钥匙管理台账。
后续我行将强化现金管理全流程监督，加大突击检查频次，确保现金管理零风险。
银行安全评估自查报告 9
员工安全意识是银行安全运营的重要保障，近期我行通过问卷测试、现场抽查、情景模拟等方式，对员工安全意识开展专项自查，具体情况如下：
本次自查覆盖全体员工（共 320 人），问卷测试内容包括防诈骗知识、应急处置流程、客户信息保护等，平均分达 89 分，85% 的员工能准确回答常见安全问题；现场抽查中，90% 的员工在接待陌生访客时能按规定核实身份、登记信息，执行 “访客陪同” 制度。
情景模拟环节，设置 “客户声称银行卡被盗刷”“发现可疑人员在自助设备区徘徊” 等场景，员工均能按流程引导客户挂失、联系安保人员处置，应急响应能力良好。但自查发现少数新入职员工对 “电信诈骗识别要点” 掌握不熟练，已为新员工制定 “一对一” 带教计划，结合真实案例强化培训。
下一步，我行将把安全意识培训纳入员工常态化学习内容，通过月度安全晨会、案例分享等形式，持续提升员工安全防范能力，打造全员参与的.安全防线。
银行安全评估自查报告 10
为应对火灾、抢劫、客户突发疾病等突发事件，我行对照《银行营业场所应急处置指引》，对各网点应急处置能力开展自查，报告如下：
应急物资方面，所有网点均配备灭火器、急救箱、应急照明设备，经检查，灭火器均在有效期内，压力正常；急救箱内药品（如降压药、创可贴、消毒用品）齐全，无过期情况；应急照明设备在断电测试中能正常启动，续航时长超 90 分钟。
应急演练方面，各网点每季度至少开展 1 次应急演练，本次自查随机抽取 3 个网点模拟 “歹徒抢劫现金柜台” 场景，网点员工能迅速按下报警装置、疏散客户、配合安保人员控制现场，整个处置过程规范有序，响应时间均在 1 分钟内。
但发现 2 个网点的应急处置预案未根据最新监管要求更新，部分流程与实际操作存在偏差，已组织专人修订预案，并计划开展跨网点联合应急演练，提升协同处置能力，确保突发事件 “早发现、快处置、少损失”。
银行安全评估自查报告 11
冬季是火灾高发季节，我行以 “消除火灾隐患、保障运营安全” 为目标，对全辖网点及办公区域开展消防安全自查，具体情况如下：
消防设施检查方面，各网点共配备灭火器 210 具、消防栓 36 个，均经消防部门检测合格；火灾自动报警系统、喷淋系统运行正常，触发测试后能及时发出警报并联动喷淋；安全出口标识清晰，疏散通道无杂物堆放，符合 “畅通无阻” 要求。
用电安全方面，重点检查网点配电箱、办公设备线路，未发现私拉乱接电线、设备超负荷运行情况；员工下班后能按规定关闭电脑、打印机等设备电源，但 2 个网点存在 “插线板串联使用” 现象，已立即整改并更换符合安全标准的插线板。
消防培训方面，80% 的员工能熟练掌握灭火器使用方法，知晓火灾逃生路线，但少数后勤人员消防知识薄弱，已安排专项培训。后续我行将每月开展消防安全自查，每半年组织一次全员消防演练，坚决杜绝火灾事故发生。
银行安全评估自查报告 12
为严格落实《个人信息保护法》《银行业金融机构客户信息保护工作指引》，我行对客户信息收集、存储、使用、销毁全流程开展安全自查，报告如下：
客户信息收集环节，各网点严格遵循 “合法、正当、必要” 原则，仅收集业务办理必需的客户信息，无过度收集情况；客户填写的'纸质资料均由专人保管，即时存入专用档案柜，未发现随意摆放、泄露风险。
信息存储与使用方面，电子客户信息存储于加密数据库，访问需经多层授权；员工因业务需要调取客户信息时，需登记 “使用事由、调取时间、信息范围”，全程留痕可追溯；未发现员工私自复制、传播客户信息的情况。
信息销毁环节，作废的纸质客户资料均通过碎纸机销毁，电子客户信息按规定留存期满后，采用 “物理删除 + 数据覆盖” 方式彻底销毁，无残留风险。但自查发现 1 个网点存在 “客户信息查询记录未及时归档” 问题，已限期整改并完善档案管理制度。
后续我行将持续加强客户信息保护管理，定期开展合规检查与员工培训，切实保障客户信息安全，维护客户合法权益。
银行安全评估自查报告 13
为切实保障银行运营安全，防范消防安全事故，我行近期围绕消防安全开展专项自查工作，现将自查情况汇报如下。
本次自查重点涵盖消防设施、疏散通道、应急预案及人员培训四方面。在消防设施检查中，工作人员对各营业网点及办公区域的灭火器、消防栓、烟感报警器等设备进行全面排查，共检查灭火器 120 具，其中 3 具压力不足，已立即更换；消防栓均能正常出水，水压符合标准；烟感报警器灵敏度测试全部合格。疏散通道方面，重点检查了营业大厅、机房、库房等关键区域的疏散指示标志是否清晰、应急照明是否正常，发现 2 处疏散通道被临时堆放的'杂物占用，已当场清理并明确禁止此类行为。
应急预案方面，核查了消防安全应急预案的更新情况，确保预案贴合当前实际，同时组织员工开展消防应急演练，参与率达 100%，但部分新入职员工对灭火器使用流程不够熟练，后续将针对性加强培训。此外，对电气线路进行排查，未发现私拉乱接、线路老化等问题。通过本次自查，进一步夯实了我行消防安全基础，后续将建立月度巡查机制，定期开展消防培训与演练，坚决杜绝消防安全隐患。
银行安全评估自查报告 14
资金安全是银行运营的核心保障，为强化资金安全管理，我行对现金押运、金库管理、柜台业务操作等环节开展全面自查，具体情况如下。
现金押运环节，自查小组核查了押运公司资质及押运人员身份，确认均符合相关规定；押运路线实行保密且定期调整，押运车辆 GPS 定位系统全程在线，通讯设备畅通；每次押运均严格执行双人值守、交接登记制度，未发现违规操作。金库管理方面，对金库门禁系统、监控设备、防盗设施进行测试，门禁需双人指纹 + 密码验证方可开启，监控实现 24 小时无死角覆盖，防盗门窗坚固完好；库内现金、重要单证按规定分类存放，账实核对一致，未出现短缺或异常情况。
柜台业务操作中，重点检查员工是否严格执行 “双人临柜、钱账分管” 制度，是否规范办理现金收付、转账业务，抽查 100 笔业务凭证，未发现违规办理或凭证缺失问题；自助柜员机（ATM）每日进行清机、巡检，加钞过程严格执行双人操作，机具运行正常，未发生吞卡、长款或安全事件。针对自查情况，我行将持续加强资金安全管理，定期开展员工培训与自查，确保资金运营零风险。
银行安全评估自查报告 15
随着数字化转型推进，信息系统安全至关重要。我行围绕信息系统防护、数据安全、网络安全等内容开展自查，以保障客户信息与银行数据安全，现将结果汇报如下。
信息系统防护方面，自查小组对核心业务系统、办公系统、自助服务系统进行漏洞扫描，发现 2 处低危漏洞，已联系技术团队完成补丁修复；系统访问实行分级授权，员工账号按岗位权限设置，离职员工账号均已及时注销，未出现越权访问风险；服务器机房配备恒温恒湿系统、UPS 不间断电源，环境监控设备运行正常，可实时监测机房温度、湿度及设备状态。
数据安全管理中，客户信息存储采用加密技术，数据备份实行 “异地双备份”，定期开展备份恢复测试，确保数据可有效恢复；员工访问客户信息需经审批并留存操作日志，未发现违规查询、泄露客户信息情况。网络安全方面，部署了防火墙、入侵检测系统，对进出网络的数据包进行过滤，拦截多次异常访问请求；无线网络加密方式符合安全标准，未出现未授权接入情况。后续，我行将定期开展信息系统安全评估，加强员工信息安全意识培训，筑牢信息安全防线。
银行安全评估自查报告 16
员工是银行安全运营的'关键环节，为规范人员管理、防范内部风险，我行从员工入职审核、日常行为管理、离职交接等方面开展安全自查，具体情况如下。
员工入职审核环节，自查小组核查了近一年新入职员工的背景调查资料，包括学历认证、工作经历核实、无犯罪记录证明等，确保资料真实完整，未发现虚假信息；入职前均组织安全合规培训，考核合格后方可上岗，培训内容涵盖银行安全制度、职业道德规范等。日常行为管理中，通过查看监控记录、员工行为报告，检查员工是否遵守考勤制度、是否规范着装、是否存在违规接待客户等情况，发现 1 名员工存在上班时间擅自离岗现象，已进行批评教育并督促整改；定期开展员工廉洁从业教育，签订《安全合规承诺书》，强化员工安全意识与责任意识。
离职交接方面，严格执行离职员工工作交接流程，对涉及的业务资料、钥匙、系统账号、办公设备等进行逐一清点交接，确保无遗漏；对离职员工进行离职谈话，强调保密义务，收回工作证件及涉密资料，未出现因交接不当导致的安全隐患。通过本次自查，进一步规范了人员管理流程，后续我行将持续完善人员管理制度，加强员工动态监督，防范内部安全风险。
银行安全评估自查报告 17
银行各类设施设备的正常运行是业务开展的基础，为保障设施设备安全、消除运行隐患，我行对营业设施、办公设备、安防设备等开展全面自查，汇报如下。
营业设施方面，重点检查了柜台防弹玻璃、防护栏、客户等候区座椅等设施，防弹玻璃无裂痕、防护栏牢固可靠，客户等候区设施无损坏，未存在安全隐患；自助柜员机（ATM）机身无破损，出钞口、插卡口防护装置完好，机具内部零部件运行正常，加钞通道安全锁具功能正常。办公设备检查中，对电脑、打印机、复印机等设备进行排查，电脑均安装杀毒软件并定期更新，打印机、复印机无卡纸、漏印等故障，设备用电线路规范，未出现老化、裸露情况。
安防设备方面，除此前检查的`消防、监控设备外，对紧急报警装置进行测试，营业柜台、金库的紧急报警按钮均能快速触发报警信号，与公安联网系统通讯正常；门禁系统覆盖所有重要区域，刷卡、指纹识别准确无误，未出现故障。针对自查中发现的 1 台打印机卡纸频繁问题，已联系维修人员检修，目前设备运行正常。后续，我行将建立设施设备定期巡检台账，及时维护维修，保障各项设施设备安全稳定运行。
银行安全评估自查报告 18
为有效应对各类突发事件，保障银行员工、客户及财产安全，我行对现有应急处置机制的完整性、可行性及演练情况开展自查，具体如下。
自查小组首先核查了应急处置预案体系，涵盖火灾、抢劫、自然灾害、客户突发疾病、系统故障等各类突发事件，预案内容明确了应急组织机构、职责分工、处置流程及善后措施，且根据实际情况每年更新一次，符合当前安全管理需求。在应急物资储备方面，各营业网点配备了急救箱、应急照明设备、扩音器、灭火器材等物资，急救箱内药品在有效期内，应急物资数量充足、存放位置明确，员工均知晓物资存放地点及使用方法。
应急演练开展情况方面，我行每季度组织一次专项应急演练，上半年已开展火灾疏散演练、防抢劫演练各 2 次，参与人员覆盖全体员工，演练过程中员工能快速响应、规范操作，按流程完成疏散、报警、处置等环节，但部分网点在防抢劫演练中存在应急通讯不够顺畅的.问题，已优化通讯方案。此外，建立了突发事件报告制度，明确报告流程及时限，未出现迟报、漏报情况。后续，我行将进一步完善应急处置机制，增加演练场景的复杂性，提升员工应急处置能力。
银行安全评估自查报告 19
保护客户信息是银行的法定义务与社会责任，为防范客户信息泄露风险，我行围绕客户信息收集、存储、使用、销毁等全流程开展自查，现将自查结果汇报如下。
客户信息收集环节，自查发现我行严格遵循 “合法、正当、必要” 原则，在办理开户、贷款等业务时，仅收集业务必需的.客户信息，且明确告知客户信息用途及保护措施，未存在过度收集信息情况；客户信息录入系统时，均由专人审核，确保信息准确无误。存储方面，客户信息存储于加密数据库，数据库服务器部署在专用机房，实行物理隔离与网络隔离，仅授权人员可访问，且访问操作全程留痕，可追溯至具体人员。
客户信息使用中，严格执行审批流程，员工因工作需要使用客户信息需经部门负责人审批，严禁用于业务之外的用途；未发现向第三方违规泄露客户信息的情况。信息销毁环节，对不再需要的客户纸质资料，均通过碎纸机粉碎处理；电子信息按规定留存期满后，采用专业工具彻底删除，防止信息残留。此外，开展客户信息保护专项培训，提升员工保护意识，未收到客户关于信息泄露的投诉。后续，我行将持续加强客户信息保护管理，定期开展自查与培训，切实保障客户信息安全。
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