绩效运行监控报告大全15篇
随着社会一步步向前发展，报告使用的次数愈发增长，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编帮大家整理的绩效运行监控报告，希望对大家有所帮助。
绩效运行监控报告1
一、单位基本概况
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构，是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院，是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院，是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院，是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗；常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能，为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩，建筑总面积3.28万平方米，目前实际开放床位167张，拟增加开放床位至300张，环境舒适，医资雄厚，设备先进，设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数197人，其中全额编制人数34人，实际在岗345人（其中临时人员167人）。
二、资金使用及管理情况
（一）资金安排落实及总投入情况
20xx年度总收入7503.63万元，其中：财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元)；上级补助收入0万元；事业收入6333.18万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入23.36万元。
（二）资金实际使用情况
20xx年度支出合计7201.28万元，其中：基本支出6449.74万元；项目支出751.54万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。20xx年度，“三公”经费支出决算为8.47万元，20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元，较去年同期减少了0.45万元，下降比率为5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元（公务用车购置0台，保有量4台），20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，同期相比减少2.74万元，下降比率为32.97%；公务接待费支出决算为2.9万元（公务接待38批，共计406人），20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元，较去年同期增加2.29万元，增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费，在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
（三）资金管理情况
为了加强资金管理，提高资金使用效益，根据有关财经法规的要求，我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元，实际到位资金131.01万元，资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
三、项目绩效情况
1、免费婚前健康检查项目：20xx年项目资金39.23万元，20xx年我县结婚登记人数为 4044对，实际婚检人数为 3923对。婚检率为97.01%，比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人，发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是；男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是：男性353人，其中不宜结婚的男性人数 4人、不宜生育人数 4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数 3人、不宜生育人数 15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识，降低了我县新生儿出生缺陷率，提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目：20xx年项目资金78.06万元，全年的任务数是2600对，共检查了2602对计划怀孕夫妇，完成市级下达的.全年任务指标数，覆盖率为100%，早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群，占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出，目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高，发现高风险的均进行了跟踪随访，并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡（表），建立家庭健康档案和《追访登记本》，县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析，形成分析报告，并将信息资料分类整理归档，基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时，对检查结果由专家进行综合分析，写出评估告知书，由乡镇国免信息员送到检查对象手中，对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来，在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识，降低了出生缺陷的发生，提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为，20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目：20xx年项目资金104.86万元，全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例：其中：结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环 1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例，项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。经绩效评价认为，20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著，绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目：20xx年项目资金46.89万元，本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%；对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治；对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务；全年无计划生育手术并发症发生，实现医疗操作零失误，深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目：20xx年项目资金90.13万元，我县医疗机构分娩活产5065人，新生儿疾病筛查5028人，筛查率99%；其中符合免费筛查 4828例，占筛查人数的 96%。查出G6PD可疑阳性76人，确诊31人；甲状腺功能低下可疑阳性73人，确诊9人；苯丙酮尿症可疑阳性15人，无确诊病例；肾上腺皮质亢进可疑阳性27人，无确诊病例；MSMS可疑阳性72人，无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%；听力筛查阳性病例50人，确诊病例2人，各助产机构共出生先天缺陷患儿54人，发生率106.61/万，较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识，提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为，20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目：20xx年项目资金91.07万元，20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛 4197人），中筛完成率为102.36％；产前筛查风险人群1007人，接受产前干预诊断人数824人，诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访，风险人群1110人（其中15对双胎），正常活产1092人，出生缺陷儿2人，不良妊娠结局33人，其中治疗性引产11人，治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值，后经羊水诊断、四维彩超确诊，存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损，右肾双出口、马蹄内翻足，确诊后11人进行了引产处理，杜绝出生缺陷的发生，大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万，远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识，降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担，经绩效评价认为，20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目：20xx年项目资金126万元，全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查，共检查9000人，检出宫颈癌前病变 49 人，宫颈癌13人，检出率为144.4 /10万，早诊率为95 %，宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人，检出率33.3/10万，乳腺癌早诊率达100%，随访、治疗率100%，通过对疾病的早发现、早治疗，有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来，在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识，降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率，提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为，20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著，绩效评价得分为满分。
四、存在的问题与困难
（一）人员经费不足。据了解，周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障，而我院实际在编在职人员187人，财政供养人员34人，其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
（二）专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本，未按服务单位物价收费标准实际计算投入，在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
（三）专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费，如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹，在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
(四）专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担，增大了项目工作实施难度。
五、对策与建议
（一）建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求，重新核定医院人员编制数，增加人员经费财政预算。
（二）科学测算项目资金，制定合理有效的资金收支方案，提高资金使用率，确保项目工作顺利开展。
绩效运行监控报告2
一、项目基本情况
（一）项目概况
该项目主要是对200亩以上耕地流转项目按20元/亩/年奖励承包方和受让方，共需兑现奖扶资金107万元；建设“民生100工程”：投入3万元1个县级土地流转服务中心。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：建立“县有市场、乡镇有中心、村有站点”的综合服务体系，健全激励机制，提高农村土地流转积极性，进一步规范流转行为，稳定土地承包政策，维护农民权益，逐步实现全县农业规模化、产业化、现代化。
2.项目绩效阶段性目标：推行农村土地流转绩效化管理，推进农业集约化、规模化经营，实现全年新增土地流转面积3万亩以上，其中耕地1万亩以上，累计流转面积117万亩以上；新建3个以上乡镇土地流转服务中心目标。
二、项目单位绩效报告情况
奖励规模耕地流转项目150个，落实奖扶资金107万元，奖励耕地规模流转5.35万亩。建设了1个县级土地流转中心，全年新增农村土地流转面积2.44万亩，流转总面积达116.94万亩，流转比例达43.08%，同比增加0.9%，其中流转耕地19.65万亩、林地82.08万亩、“四荒地”8.86万亩、养殖水面4.12万亩、其它2.23万亩。成立了4个土地股份合作社，入社农户7140户，入股土地6832亩。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过实施项目绩效评价，进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
1.原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。
2.指标休系：项目产出成果目标、项目绩效目标，每项都制定了定量指标和定性指标。（具体见附表）
3.评价方法：现场核查工作进展，向群众发放问卷调查表，组织召开测评会，综合评价项目实施绩效。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：年初成立了绩效评价工作领导小组，明确专人负责项目绩效评价工作，制定了绩效目标申报表，
2.组织实施：通过组成联合检查验收组，深入各乡镇、各项目仔细核查，通过查看现场、资料台账等核对工作进展情况，通过进村入户开展相关调查，发放调查表，对各项指标进行综合测评。
3.分析评价：召开绩效评价分析会，对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析：规模土地流转项目奖励资金在县联合验收组验收后，报县领导审批后实行一卡通发放。完工项目全部拨付到位，共拨付资金107万元，占预算资金的97.3%。
2.项目资金使用情况分析：共使用资金110万元。其中：按照20元/亩/年标准，奖励5.35万亩规模流转耕地项目，共107万元；按照县级中心3万元/个标准，建设1个县级流转中心。
3.项目资金管理情况分析：项目施工采取公开交易，实行合同管理制，固定资产统一通过政府采购购置，实行国库集中支付和财政专户管理，特别是奖励规模土地流转项目实行了“一卡通”发放，确保了资金安全高效使用。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：我局成立了由分管副县长任顾问，局长吴代彪任组长，纪检组长刘广福任副组长，曹玉华、许荞荞为成员的领导小组；各乡镇也相应成立了领导小组，明确专人负责土地流转项目实施。
2.项目管理情况分析：制定了土地奖扶资金和土地流转中心建设实施方案，制定了详细的工作措施、工作步骤和资金管理办法。土地流转中心固定资产由局实行政府采购，统一派送到项目，资金结算清单由监管验收人员签出意见后，实行专户结算，做到了层层把关、环环相扣。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：本着节约的原则，从严管理项目预算资金，项目成本控制在正常范围内。土地流转中心建设严格按照市县要求安排资金，规模土地流转、土地股份合作社等严格按照《永兴县农村土地承包经营权流转实施办法》（永办发[20xx]17号）执行。
（2）项目成本（预算）节约情况：因20xx年新增耕地面积超过预算面积，导致预算资金少9万元左右。
2.项目的'效率性分析
（1）项目的实施进度： 11月底完成了规模土地流转奖励项目的申报工作，12月底完成了1个县级土地流转中心建设，12月完成了验收。
（2）项目完成质量：质量符合市县文件要求，顺利通过联合验收组考核验收。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：建设了1个县级流转中心；奖励了150个规模流转项目，奖励面积5.35万亩，推动全县新增土地流转面积2.44万亩。
（2）项目实施对经济和社会的影响：新增200亩以上规模流转项目25个，推动全县新增流转面积2.44万亩，累计流转达到116.94万亩，占总面积的43.08%，减少耕地抛荒面积0.9万亩，为农民增收2600余万元，促进了全县烤烟、水稻、蔬菜、油料等农业规模化、产业化，广大农民群众对该项目的实施反响良好，满意度高。
五、综合评价情况及评价结论（见附表）
绩效评分为96分，评价结论为优秀。
六、绩效评价结果应用建议
建议今后逐步加大扶持奖励力度，增加预算资金，推进现代农业发展。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验：通过实施农村土地流转项目，推动了全县农村土地有序快速流转，20xx年新增土地流转面积2.44万亩，累计达116.94万亩，占总面积的43.08%。
存在的问题：因新增规模土地流转项目和面积无法准确预测，年初预算资金有缺口，导致20xx年三个乡镇土地流转中心暂未建设，约缺口9万元。
建议：继续实施土地流转项目，加快推动农村土地规模快速流转，促进农业规模化、集约化经营。
八、其他需说明的问题
无。
绩效运行监控报告3
按照米易县财政局《关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（米财预〔20xx〕142号）文件要求，对我单位20xx年1-8月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：
一、单位概况
米易县第二小学校是一所九年制义务教育小学校，为财政补助全额拨款事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校下设教务、德育、总务、办公室、少队、体卫艺等处室。本校20xx年实有专职教师95人、退休人员45人，学生1900人。
二、部门预算绩效实施情况
（一）部门项目资金预算情况：
至20xx年8月31日止，预算资金共624.65万元。
1、上年结转结余49.8万元，其中：公用经费42.8万元，校舍维修资金7万元。
2、年初预算安排金额23.9万元，其中：安保人员经费：23.9万元。
3、年中追加预算资金550.95万元（本级安排436.34万元，上级补助114.61万元），其中：20xx年义务教育学生生活补助上级资金13万元；20xx年县级项目资金(20xx年12月公办学校保安经费)0.88万元；20xx年“三区”人才计划教师专项计划（银龄讲学计划）中央补助资金1万元；第二小学校校园网络设备质保金9.48万元；解决二小采购小学机器人设备经费36万元；解决二小采购计算机网络教室设备经费38.94万元；20xx年春季学期义务教育阶段贫困寄宿学生肉食补助经费3.12万元；20xx年县级项目资金(第二小学校等2所学校20xx年教学设备设施采购资金)341.18万元；开展全国健康促进试点县创建工作经费0.63万元。
（二）20xx年1-8月预算执行情况：
至20xx年8月31日完成执行预算金额104.62万元，占全年预算16.75%。其中：上年结转资金完成28.37万元，占结转结余资金的56.97%；完成年初预算安排资金13.06万元，占年初预算安排资金的54.64%；完成年中追加预算金额63.19万元，占追加预算金额的11.47%。
（三）全年预计执行完成情况
1、上年结转结余资金预算安排49.8万元，到年终预计执行完成49.8万元，完成100%。
2、年初预算安排资金
部门年初预算安排资金23.90万元，到年终预计执行完成23.9万元，完成100%。
3、年中追加预算资金
年中追加预算资金550.95万元，预计到本年终执行550.95万元，完成100%。
（四）预算绩效目标实现情况
按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
20xx年度预算绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。
三、存在的问题:
20xx年米易县第二小学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。
四、改进措施及建议
我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的.编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。
绩效运行监控报告4
一、 项目基本情况
(一)项目名称
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费
(二)项目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)项目主要内容、设计范围
项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
(四)项目资金投入安排情况
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
二、 绩效目标的核对和确定情况
(一)项目绩效目标设定情况
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。
(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整，应说明原因)
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，绩效指标设置没有变动。
三、 项目组织实施情况
(一)项目组织情况
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
(二)项目管理情况
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。
(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
无
四、 项目绩效情况
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况
1、产出数量
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。
2、产出质量
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。
3、产出时效
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。
4、产出成本
实际支出金额均控制在预算范围之内。
(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)
1、项目的经济性分析
(1)项目成本预算控制情况
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
(2)项目成本预算节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。
(2)项目的完成质量
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。
3、项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的`76%，有了一定的经验和准备。
(2)项目实施对经济和社会的影响
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。
4、项目的公正性分析
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
五、 问题、纠偏措施和建议
(一)主要问题
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。
2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。
(二)改进措施
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。
(三)纠偏情况
无
(四)有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告5
一、部门概况
1、基本情况
核定全额拨款编制18人，差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人，临聘人员25人,离退休8人。
主要职责：桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定机构。
内设机构：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。
2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
根据我中心工作实际，20xx年财政安排部门预算资金401.37万元，其中基本支出367.45万元（工资福利支出340.95万元，一般商品和服务支出26.50万元），对个人和家庭的补助2.82万元,专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。
二、部门整体支出管理及使用情况
我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由中心财务室统一管理。 我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1、基本支出
20xx财政拨款决算数475.84万元，其中基本支出决算数373.78万元（工资福利支出329.89万元，一般商品和服务支出40.60万元），包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费支出决算数为6.58万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.55万元（其中：购置费0.00万元、运行费4.55万元），公务接待费2.03万元。
2、项目支出
20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中：商品和服务支出102.05万元，我中心专项资金使用严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的.使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、资产管理情况
国有资产总额：993.95万元。其中：
（1）房屋占有使用情况：房屋价值378.20万元。
（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值462.67万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买
四、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年完成业务净收入180万元，免费产前筛查1100人次，免费两癌检查20xx人次，经济效益和社会效益达到了预期目标。
五、存在的主要问题
1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。
2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差
六、改进措施及建议
1、由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；
2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。
绩效运行监控报告6
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
三、预算绩效运行监控结果及分析
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的'整改措施及整改结果。
四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
绩效运行监控报告7
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的'基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
绩效运行监控报告8
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的'相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。
严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。
2.效益指标
为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告9
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）项目单位职能：
1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。
3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。
（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件
（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。
（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。
（二）项目预算情况
（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。
（2）项目预算调整情况：无预算调整。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。
（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。
（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。
（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。
（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。
（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
20xx年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的'发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：
1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。
2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。
3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。
4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。
绩效运行监控报告10
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展20xx年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[20xx]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的`开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
绩效运行监控报告11
一、项目基本情况
我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕113号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的一般公共预算财政拨款支出资金11.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。
2．项目资金执行情况。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（PITC、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、HIV和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用11.96万元,得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的.共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
3．项目资金管理情况。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
一是数量指标，得分21.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人HIV及梅毒检测率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒检测18164人，婚前保健人群HIV和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。
二是质量指标，得分27.63分，其中HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）得9.63分，HIV阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。HIV阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；HIV暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
三是成本指标，得分2分，实际支出为11.96万元。
2．效益指标完成情况。
一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。
3．满意度指标完成情况。
认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。
建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。
八、其他需说明的问题
无。
绩效运行监控报告12
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的.一致肯定。
（三）项目资金使用及管理情况：
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
二、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
绩效运行监控报告13
一、项目支出基本情况
20xx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
二、绩效运行监控工作开展情况
专项支出明确单位专项的分管领导，指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
20xx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20xx〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的`执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
四、存在问题及其原因
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20xx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
五、有关建议及工作措施
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
绩效运行监控报告14
一、项目支出基本情况
学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。
2022年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。
1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。2022年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。
2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。2022年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计2000万元。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。2022年部门预算安排财政专户管理资金120万元。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。2022年部门预算安排财政专户管理资金855万元。
5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。
6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。
8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。2022年部门预算安排财政专户管理资金400万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
2022年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。
2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。
5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。
6.教学业务费：在做好疫情防控的`同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。
8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。
四、存在问题及其原因
1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：
（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。
（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。
（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。
2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：
（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。
（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。
（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。
五、有关建议及工作措施
1.加快预算执行进度。主要措施如下：
（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；
（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。
2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：
（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；
（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。
（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。
绩效运行监控报告15
根据《德江县预算绩效管理实施办法》《德江县财政局关于印发德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩[20xx]2号）等文件的通知要求，我单位组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控等工作，现将有关监控情况报告如下：
一、年度预算安排情况
20xx年德江县财政局安排我单位部门预算资金如下：
德江县财政局《关于批复20xx年部门预算经费的通知》德财预〔20xx〕1号，下达我单位20xx年度部门预算962.31万元。
1、基本支出876.11万元，其中：人员支出819.01万元；日常公用支出57.10万元。
2、项目支出86.20万元。
二、1至9月份执行情况
（一）部门预算1-9月份执行情况
20xx年1-9月份总支出1404.53万元，其中：人员支出571.15万元；日常公用支出37.54万元；项目支出795.84万元（全部是上级拨款）。
（二）全年绩效目标预计完成情况
按照年初编制的绩效目标，我单位主要做了以下方面的工作，保证了绩效目标的有序推进，为完成20xx年度预算绩效目标奠定了基础。
1、加强经济运行监测，促进经济恢复增长。
2、狠抓重大项目建设，积极扩大有效投入。20xx年我县列入省市重大项目47个，总投资243.82亿元，年度计划投资44.07亿元，其中省级项目42个，市级项目5个；从项目分类看：收尾项目6个，续建项目12个，新建项目15个，预备项目14个。20xx年我县申报获批省级重大项目前期工作经费项目1个即德江县整县推进高标准农田建设项目获得前期费用资金100万元。截至9月，省市重大项目完成投资33.44亿元，完成年度目标的75.88%。新建项目计划开工6个，实际开工2个；收尾项目6个，目前完工3个。
3、强化投资建设管理，不断提升投资效益。1—8月，全县固定资产投资累计完成54.50亿元，同比增长1.3%。9月单月完成投资8.7亿元，预计增速8.12%，预计排位继续靠前。截止8月底，全县新增500万元以上项目入库36个，总投资50.19亿元，其中500-5000万元15个，总投资3.28亿元，5000万元以上21个，总投资46.91亿元。9月份拟入库2个，总投0.4亿元，入库资料经初审已报统计部门待反馈。
4、强化统筹协调力度，积极向上争取资金。一是谋划申报并通过国家审核地方政府专项债券项目41个，截止目前获批项目4个，获批资金4.65亿元。谋划申报中央预算内资金项目17个，截止目前获批项目3个，获批资金1649万元。二是资金争取情况。申报新型城镇化信贷资金项目5个，总投资20.66亿元，拟申请信贷金额13.89亿元。申报新型城镇化基金投资项目五批次33个，总投资71.65亿元，拟申请基金17.05亿元。申报“三改”项目1个，投资3.09亿元，拟申请资金0.62亿元。
5、促进服务经济发展，不断优化产业结构。一是营利性服务业和劳动工资方面。按月按季监测、督促数据报送，开展企业摸底排查培育工作，预计两项全年增速全市排名居中；二是资金争取方面。组织德江县煎茶冷链物流园及道路工程（一期）和黔东北冷链物流中心（一期）项目分别申报了黔货出山冷链物流和物流降本增效专项20xx年省级预算内投资补助和现代服务业专项资金；三是军民融合方面。推荐我县6家本地涉农企业农特产品进军营，开展了国防潜力数据调查工作。四是规划编制工作。我县“十四五”现代服务业发展规划编制工作有序推进，目前正在对文本进行修改形成送审稿；五是按时对内陆开放型经济试验区建设和现代服务业发展十大工程工作推进情况进行统筹调度。
6、强化优势产业地位，不断加强基础建设。一是下达德江县20xx年石漠化综合治理专项20xx年第十五批省预算内基本建设投资100万元；二是已下达中央预算内、财政预算内以工代赈资金两批次727万元，其中：申报以工代赈示范工程中央预算内资金500万元，财政预算内资金227万元；三是已下达贵州省藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）20xx年中央预算内投资2113万元，省级预算内投资887万元，20xx年第一批省级基本建设前期工作费用100万元；四是已下达生态环境保护和修复专项德江县20xx年武陵山区生物多样性保护中央预算内投资4100万元。五是谋划和编制上报德江县高山镇鹿溪村鹿溪坝区提级改造、德江县洞湾村肉牛养殖配套基础设施建设项目，积极争取以工代赈示范工程中央预算内资金、财政预算内资金支持，其中：申报以工代赈示范工程20xx年中央预算内资金800万元，以工代赈示范工程20xx年中央财政预算内资金300万元。六是组织申报贵州省铜仁市德江县风力发电项目、S303德江县龙泉至县城公路改扩建工程20xx年西部大开发重点项目前期工作补助中央预算内资金1300万元。七是编报贵州省德江县万亩核桃示范园林下经济基础设施建设项目，拟申报省级预算内投资200万元；八是拟定《德江县（革命老区）振兴发展基础设施建设急需国家层面解决的问题清单》逐级上报，涉及昭通至黔江铁路、重庆至柳州铁路、枫香溪红色小镇建设项目以及财政政策、金融政策、投资政策、土地政策、生态补偿政策等内容。九是协调完成20xx年高山镇旋溪村土地堂至中和村苏家坪农村扶贫公路工程决算审计等相关工作。十是拟草《德江县深化农村公共基础设施管护体制改革实施方案》报县政府审定印发实施。十一是拟草《在全县农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施方案》报县政府审定印发实施。
7、全力推进社会事业，扎实提升民生福祉。一是完成德江县一中多功能教室项目、泉口中学学生宿舍及运动场项目、钱家中学学生宿舍食堂及综合楼项目、实验中学综合楼项目的可行性研究报告上会评审工作；二是做好项目储备及申报工作，完成储备项目在重大项目库及在线审批监管平台的录入工作。通过国家重大建设项目库完成11个中央预算内投资项目的.申报工作，拟争取中央资金8416万元。截至目前，本年度争取中央资金项目6个，总投资6951万元，中央资金3857万元。
8、加强环境保护力度，促进生态文明建设。一是编报武陵山区生物多样性保护面积2.7万亩，20xx年生态保护和修复领域中央预算内投资1350万元。二是编制谋划农村生活污水治理、流域断面环境治理、农村人居环境整治、生态循环农业整县推进示范、国家储备林建设等42个项目，争取纳入《乌江流域“十四五”生态环境保护与修复实施方案》。三是编制上报德江县天麻全产业链建设，申报长江经济绿色发展专项20xx年中央预算投资10000万元。四是协调配合县林业局、自然资源局、财政局等部门落实20xx年退耕还林还草工程矢量数据图斑面积6万亩，编制完成20xx年退耕还林还草、20xx年武陵山区生物多样性保护工程初步设计报市发改委审查后批复。五是协调部门开展20xx年石漠化综合治理工程建设前期工作，开工建设20xx年石漠化综合治理工程。
9、改善人民生活环境，扎实推进城镇建设。根据上级要求，共谋划了新型城镇化补短板强弱项重点项目335个，总投资470.37亿元。同时，根据全县招商引资工作推进会议精神，重点谋划新型城镇化招商引资项目6个，投资37.3亿元。申报排水设施建设20xx年中央预算内投资项目1个，投资4200万元，拟申请中央预算内投资20xx万元。申报20xx年省级财政资金项目13个，总投资2.55亿元，拟申请省级财政资金1.78亿元。申报20xx年省级项目前期工作费用预算13个，拟申请前期工作费用750万元。申报20xx年省级专项资金补助项目57个，总投资13.7亿元，拟申请省级专项补助资金10.58亿元。
10、加强粮食安全监管，确保粮食存储安全。一是开展20xx年度《社会粮食供需平衡调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组，共调查40户187人家庭粮食产量和油料产量，据此推算20xx年粮食产量174640吨，油料3238吨；二是开展《20xx年4月末乡村居民户专项存粮调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组调查统计，20xx年4月末乡村居民存粮29460吨；三是按照20xx年最新的《粮食流通管理条例》，贯彻实施了粮食收购许可备案制度，目前备案企业（个体）共5家，收回原有《粮食收购许可证》5份；四是组织涉粮企业共同开展20xx年世界粮食日和国家粮食安全生产周宣传活动，按照要求及时上报了工作开展情况；五是指导县级储备粮企业，完成3900吨县级储备粮轮换任务，顺利实现本县储备粮集中储存管理。
11、切实加强物价监管，确保市场价格稳定。一是保供稳价，半年来对油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45种重要民生商品实行了监测，共发布监测信息46期，月度分析10期，我县重要民生商品价格基本稳定。二是完成了我县污水处理成本监审，调整了城区天然气（LNG）销售价格和安装服务设施建设费标准和公办幼儿园保教费调整。三是开展对水电气行业的收费项目和收费标准专项清理，涉及问题已及时核实处理。四是严格按照省发改委要求，及时、准确、完整地上报了上半年各项农本调查数据。五是协助司法和纪检监察机关对涉案财物价格进行认定，共受理了68件，认定金额803万元。六是及时完成了县教育部门营养餐询价、煎茶镇垃圾发电厂垃圾用量核实和农村饮水整改等工作。
12、合理开发新型能源、不断优化能源结构。一是铜仁市天然气管道县县通工程项目德江境内20xx年已完成分输场站、阀室、乌江重点、难点穿跨越施工图设计及评审工作。二是20xx年督促明阳集团公司在德江成立分司。同时督促其完成风资源评估报告的编制并报审省气象中心评审；三是由于《德江县双坝风电项目》和《德江县枫溪风电项目》的测风协议已于20xx年9月30日结束，计划将在11月积极组织及配合两个项目的签约合作工作开展，我局向县政府已提交了《关于审定广东明阳智慧能源集团股份公司提交开发德江县双坝风光互补、枫香溪风力发电项目投资开发框架协议》的请示。四是20xx年完成杨芳、田程分布式屋顶光伏发电建设项目2家。五是截至10月，垃圾发电量5600万KWh。六是按市发改委5月下达20xx年度充电基础设施建设计划目标任务，我县20xx年已完成充电任务。
（三）部门预算绩效目标调整情况
部门预算绩效目标无调整。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
德江县发展和改革局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至9月底，执行率已达到145.95%（其中：本年预算执行率这63.25%），预计到年末执行率可达到95%以上。
（二）全年绩效目标预计完成情况
20xx年本单位年初整体支出绩效目标为962.31万元，其中：1-9月基本支出年初绩效目标为608.69万元，其中人员经费1至9月完成571.15万元，预算执行率为69.74%；其中日常公用经费1至9月完成37.55万元；预算执行率为65.76%；项目支出年初绩效目标为86.20万元，1至9月完成795.84万元（全部是上级拨款），实际预算执行率为0。
（三）绩效目标偏差原因分析
截止到9月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。
四、问题和下步工作打算
1.存在问题：项目绩效管理不够精细。
2.下步工作打算：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
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