医院绩效评价报告
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医院绩效评价报告1
一、项目基本情况及评价范围
(一)项目概况
1.项目背景
按照卫生部20xx年《医疗机构基本标准》规定和《妇幼保健院、所建设标准》，县级妇幼保健院住院床数为20-49张，每张病床净使用面积不少于5㎡，人均建筑面积约为40㎡。从麻江县妇幼保健院当时状况看，麻江县妇幼保健院病床数严重不足，仅有15张床位，并且病房面积狭小，每间病房平均面积不足15㎡，房屋格局也不合理，远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此，麻江县妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导，按照省发展改革委有关文件的要求，申请新建妇幼保健院建设项目，拟全面该站其业务用房落后简陋的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。
2.项目规划和立项批复概况
项目前期规划:麻江县妇幼保健院建设项目建设场址在麻江县新成区环城东路二号线旁，麻江县妇幼保健院院内，不需拆迁和新征土地，项目建设场地平整，基础配套设施完善，交通便利。新建1栋住院部综合楼4层，占地面积约640㎡，长40m，宽16m，层高3m，建筑面积3200㎡。计划项目建成后住院部病床总数达50张。
立项批复概况:20xx年09月14日麻江县发展和改革局文件“麻发改社会[20xx]33号”《麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复》。
(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房)，总建筑面积为3374.53㎡。
(2)项目总投资:946.77万元;
(3)建设地点:麻江县杏山镇城关村。
3.项目建设概况
此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位，项目主体建设方为贵州景顺建筑工程有限责任公司，于20xx年04月20日取得中标通知书，20xx年04月21日签订合同。麻江妇幼保健院建设项目于20xx年底完工，于20xx年3月正式入驻，入驻前未做验收。
4.妇幼保健院现状
妇幼保健院现有住院部综合楼1栋，共5层，其中1-4层已经对外开放，第5层处于毛坯状态。内设放射室、B超室、内二科、新生儿科、产科、手术麻醉科、办公室等。目前住院病床有30张。
(二)项目绩效目标
根据《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔20xx〕1087号)精神和麻江县妇幼保健院的实际情况，有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
对该项目进行绩效后评价的主要目的，是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态，检验项目是否实现了立项时的建设目标:有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况，查找项目建设中可能存在的问题，给出相应的改进建议，总结项目取得的经验，推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。
通过绩效评价，掌握项目决策情况，包括项目立项(立项依据必要性、立项程序规范性)、绩效目标(绩效目标合理性、绩效指标明确性)、资金投入(预算编制科学性、资金分配合理性);项目过程，包括资金管理(资金到位率、资金使用率、资金使用合规性)、组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收)、项目产出，包括产出数量(实际完成情况、床位使用率)、产出质量(质量合格率)、产出时效(完成及时性)、产出成本(成本节约率);项目效益，包括项目效果(社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度)。
(二)绩效评价依据、评价指标体系、评价方法
1、绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》;
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》)(财预〔20xx〕167号)、中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔20xx〕29号);
(3)《预算绩效评价共性指体系框架》(财预〔20xx〕53号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)、《贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)》(黔府办发〔20xx〕34号)、《贵州省级财政专项资金管理实施细则(试行》(黔财预〔20xx〕63号)、《贵州省预算绩效管理实施办法》(黔财绩〔20xx〕5号)、《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》(黔财绩〔20xx〕8号)《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》(黔财绩〔20xx〕10号)、《麻江县部门预算支出绩效评价实施办法(试行)》(麻财通〔20xx〕64号);
(4)相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法;
(5)中央、省相关政策规定和财务会计制度。部门职能、中长期发展规划，年度工作计划和项目规划。行业标准及专业技术规范等;
(6)预算、可研、评估，决算、审计，稽查和验收等报告;
(7)其他相关资料。
2、评价指标体系
3、评价方法
本次绩效后评价是对项目执行情况进行全方面的`综合性评价，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要是通过收集项目工程资料、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对。通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对，对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息，结合评价指标体系，对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评，测量出考评结果，考评结果分为四个等级。90分(含90分)以上为优秀，90-80分以上为良好(含80分)，80-60分以上合格(含60分)，60分以下为不合格。
(三)绩效评价工作过程
1、前期准备
开展该项目绩效评价工作前期，我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工，按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。
2、组织实施
在委托单位麻江县财政局指导下，分头分工开展工作，在被评价单位提供资料的基础上，通过评分和评级的方式，对项目情况进行绩效评价，并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时，在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。
三、各项目评价指标综合评价及说明
1、“项目决策”项目评价指标分值16分，评价得分16分，具体如下:
(1)“立项依据必要性”指标分值2分，得分2分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分;项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。
(2)“立项程序规范性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复等文件，项目按照规定的程序申请设立，得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。
(3)“绩效目标合理性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告、麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)、麻发改社会〔20xx〕7号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)的批复，项目有绩效目标，得分1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得分1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得分1分。
(4)“绩效指标明确性”指标分值3分，得分3分。根据可行性研究报告，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分;与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。
(5)“预算编制科学性”指标分值4分，得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知、可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算编制经过科学论证，得1分;预算内容与项目内容匹配，得1分;预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。
(6)“资金分配合理性”指标分值2分，得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，预算资金分配依据充分，得1分;资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，得1分。
2、“项目过程”项目评价指标分值23分，评价得分17.48分，具体如下:
(1)“资金到位率”指标分值3分，得分1.98分。截止20xx年5月31日，实际到位资金为625万元;根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，计划使用资金为946.77万元，资金到位率66.01%，得分为3×66.01%=1.98分。
(2)“资金使用率”指标分值3分，得分3分。截止20xx年5月31日，实际到位资金为625万元;实际支出资金为669.40万元，资金使用率为107.10%，得分3分。支出明细如下表:
(3)“资金使用合规性”指标分值4分，得分3.5分。
通过查阅相关支出凭证及附件，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分;支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号，支付麻江县自来水公司39，762.00元，仅见收据，未见发票;20xx年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19，199.00元，发票金额为22，462.83元，相差3，283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况，资金的拨付部分手续不完整，酌情扣0.5分，得分0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分;未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
(4)“管理制度健全性”指标分值2分，得分2分。根据麻江县妇幼保健院建设项目管理制度、麻江县妇幼保健院建设项目专项资金管理制度、财务科工作制度了解，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
(5)“制度执行有效性”指标分值2分，得分2分。通过查阅相关资料及现场沟通了解，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得分0.5分;项目调整及支出调整手续完备，得分0.5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得分0.5分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得分0.5分。
(6)“政府采购规范性”指标分值3分，得分2分。通过查阅支出相关合同、凭证等资料了解，已签订合同且确定合同金额9，559，146.77元，未签订合同已完成支付138，645.43元，已签订合同未确定合同金额但已支付60，000.00元，合计应支付9，757，792.20元。问题一，采购未见询价比价资料，如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35，000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207，346.00元未见招投标或询价比价资料。问题二，开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理，文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日，建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。部分供应选择的依据及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供应商确定的时效性及时，得1分。
(7)“项目自评”指标分值1分，得分0分。项目单位对项目未自评，本指标不得分。
(8)“合同管理”指标分值2分，得分2分。通过查阅合同了解，合同注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面，责任划分明确，对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述，得1分;合同期限具备和理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施，得1分。
(9)“项目监理”指标分值1分，得分1分。通过查阅监理日志、监理报告等相关资料，财务监理单位有效履行了财务监理职责，得0.5分;严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则，得0.5分。
(10)“项目验收”指标分值1分，得分0分。
通过现场了解，麻江县妇幼保健院建设项目已经完工，并于20xx年3月入驻，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻，违反《中华人民共和国消防法》第六章第五十八条规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款。该指标不得分。
3、“项目产出”项目评价指标分值29分，评价得分20.24
分，具体如下:
(1)“实际完成情况”指标分值4分，得分3分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，麻江妇幼保健院新建1栋住院部综合楼，建设项目按多层建筑设计，层数为地上4层，总建筑面积3374.53㎡，由于该建设项目未进行验收，根据现场查看及沟通了解，截止20xx年5月31日，现场已完成新建1栋住院部综合楼，层数为地上5层，其中第5层为毛坯状态，其余四层已投入使用，床位30张，未达到预计50张指标要求，该指标酌情扣分1分，得分3分。
(2)“床位使用率”指标分值4分，得分0分。通过麻江县妇幼保健院提供8月床位使用情况了解，8月实际开放总床日数为30*31=930天，实际占用总床日数164天，床位使用率为17.63%，床位使用率<60%，不得分。
(3)“质量合格率”指标分值7分，得分6.46分。由于该建设项目未进行验收，该指标根据监理基础评估报告、主体评估报告、节能验收等资料，通过建设材料、设备等检测情况来测定该项目的质量合格情况。送检测数有26项、合格24项，主要系砂浆5组均合格、水泥1份均合格、混泥土9组均合格、砖检4份合同2份、屋面挤塑板3份均合格、铝合金窗4份均合格，合格率92.3%，得分=7*92.3%=6.46分。
(4)“完成及时性”指标分值7分，得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划建设工期为12个月。项目于20xx年4月22日开工，截止20xx年3月入驻，项目已经完工，但未进行验收，通过麻江县妇幼保健院的超期完工情况说明，该项目酌情扣分3分，得分4分。
(5)“成本控制率”指标分值7分，得分6.78分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复，项目计划投资9，467，700.00元;通过查阅合同、凭证等相关资料，项目实际应支出9，757，792.20元，已经支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具体以实际支出为准)。超出预算290，092.12元，超出比例3.06%，扣分0.21分，得分6.78分。项目支出汇总表如下:
备注:经了解，除了合同未支付完成部分之外，目前未其他应支付未支付情况。
4、“项目效益”项目评价指标分值32分，评价得分28.54分，具体如下:
(1)“社会效益”指标分值11分，得分11分。通过现场调研及沟通，麻江县妇幼保健院建成后，明显的改善患者，特别是广大妇女、儿童的就医条件，缓解医疗供求不平衡，对推进卫生事业的改革和健康发展，保障经济和社会发展与稳定具有重要作用，该指标得分11分。
(2)“患者对项目满意度”指标分值7分，得分5.96分。问卷调查涉及满意度5项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，清楚1项(清楚1分、不清楚0分)，每份问卷调查满总分16分。问卷调查发放8份，收回8份，有效问卷8份。平均满意度=109/(16×8)×100%=85.16%，本指标得分=85.16%×7=5.96分。
(3)“医院工作人员对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度6项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，每份问卷调查满总分18分。问卷调查发放15份，收回15份，有效问卷15份。平均满意度=212/(18×15)×100%=78.52%，本指标得分=78.52%×7=5.50分。
(4)“患者家属对项目满意度”指标分值7分，得分5.50分。问卷调查涉及满意度11项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分)，每份问卷调查满总分33分。问卷调查发放9份，收回9份，有效问卷9份。平均满意度=258/(33×9)×100%=86.87%，本指标得分=86.87%×7=6.08分。
四、评价结论
经复核，评价结论如下:麻江县的“麻江县妇幼保健院建设项目”项目绩效评价等级为“良好”，综合评价平均得分82.26分。具体情况见下表:
五、存在的问题及建议
(一)存在的问题
1、项目资金到位率低
截止20xx年5月31日，实际到位资金为6，250，000.00元;计划使用资金为9，467，700.00元，资金到位率66.01%。现在工程已经完工，项目实际应支出9，757，792.20元，已经支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具体以实际支出为准)，项目资金到位率低，项目的验收及完善受到影响。
2、部分采购不规范
(1)采购未见询价比价资料，如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35，000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207，346.00元未见招投标或询价比价资料。
(2)开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理，文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日，建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日，项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费，未签订合同已经开工并且支付项目费用。
3、项目未自评
部门人员对绩效评价的认识不足，未对项目进行自评。
4、项目未完成验收即投入使用
麻江县妇幼保健院建设项目已经完工，并于20xx年3月入驻，但未进行工程验收，并且未进行消防验收就进驻。存在一定的安全隐患，医院使用过程中一旦出现意外情况，难以界定责任归属。
5、部分支付附件不全
支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号，支付麻江县自来水公司39，762.00元，仅见收据，未见发票;20xx年9月凭证12号，支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19，199.00元，发票金额为22，462.83元，相差3，283.83元，相差金额为税额，未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号，支付工程进度款260万元，在未签订合同情况下，仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况。
(二)建议
1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况，结合县财政部门，合理安排资金，使项目能顺利完成，为达到预期的目标做好基础。
2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习，严格执行相关采购流程及限额的规定。
3、开展绩效培训，提高认识，进行项目自评并形成系统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识，及时开展项目自评，将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督，纠正项目实施中的偏差，有效促进项目的进展，实现项目目标。
4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期，应加强前期设计审核和项目工程进度管理，合理安排工期，全面验收后再投入使用。
5、加强对原始凭证的复核，对原始单据不全的凭证，不得给于报销，完善报销手续，保证资金支出的安全性和合理性。
医院绩效评价报告2
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。包括主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
武定县白路镇卫生院位于武定县白路镇108国道贯穿而过，距离县城62公里，占地5.35亩，主要医疗设备有B超、心电图机、心电监护仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、中药离子导入仪、中药熏蒸机、煎药机、针灸专业设备、急诊急救抢救设备等，下设综合医疗科、药剂科、公共卫生科、妇产科门诊、检验科，超声心电图室、中医科等业务科室，能开展简单外科、顺产接生、中医诊疗和理疗服务、各种常见病、多发病诊治及危急重症抢救治疗。开设病床20张，病床使用率达80%以上，主要进行基本医疗服务和基本公共卫生服务。
全乡镇共10个行政村（其中白路村就在乡政府所在地，其医疗服务由卫生院负责实施与开展），设立村卫生室9家，村医18人，担负着全镇人口的医疗卫生服务、基本公共卫生服务以及其他公共卫生服务工作。
纳入20xx年部门预算编报的单位共1个，即武定县白路镇卫生院，为财政全额拨款的事业单位。
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
当年单位履职总体目标、工作任务是进一步贯彻执行卫健工作的方针、政策和法律法规；进一步保持医疗业务稳定增长；进一步完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成20xx年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。
项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。本年度所涉及的收入及项目均纳入预算绩效管理，共申报绩效目标6个，涉及财政资金111.44万元。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。按要求对我院整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映我院整体支出情况。
推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
我院20xx年初预算344.09万元，其中基本支出预算232.65万元，项目支出预算111.44万元。基本支出实际执行232.65万元，用于上半年人员工资薪酬支出、日常办公经费运转支出等；项目支出实际执行111.44万元，本年共申报绩效目标项目6个，分别是基本公共卫生服务项目、艾滋病防治项目、基本药物制度补助项目、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目、省级基本药物制度乡村医生补助项目、乡村医生养老保险省级补助项目。
（五）严控“三公经费”支出情况。
武定县白路镇卫生院20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
20xx年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与20xx年一致，主要是公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程。
1、前期准备。
根据《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》，单位领导高度重视，确定绩效评价组成员并对绩效评价组成员进行培训，结合单位实际明确了评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。
2、组织实施。
根据年度财政财务收支状况、单位职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自评，撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
本年度共投入344.09万元，其中基本支出232.65万元，项目支出111.44万元，共申报绩效目标项目6个。
（二）履职完成情况
门诊服务人次及出院病人服务人次较上年有所增加；基本医疗服务水平及基本公共卫生服务水平显著提高；确保在本年度完成各项指标工作；基本费用总成本控制在344.09万元左右。
（三）履职效果情况
确保辖区内基本医疗服务及基本公共卫生服务工作的顺利开展。
（四）社会满意度及可持续性影响
体现政策导向，保障基层卫生工作长期平稳进行；努力提升相关部门及群众对辖区内医疗卫生服务及基本公共卫生服务工作的满意度。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1、部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整。
2、预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
（二）整改情况
一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
五、绩效自评结果应用和公开情况
绩效考核定在一定期间内科学、动态地侧重工作状况和效果的'考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。
绩效考核使各级管理者明确了解下级的工作状况，通过对下级在考核期内的工作业绩、态度以及能力的评估，充分了解医院职工的工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、人事变动等激励手段。
六、主要经验和做法
不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，严格按照政府会计制度维护财经纪律和财政法规，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，落实资金管理措施，加强事前审核，达到事前控制的目的，理顺资金管理体系，切实做到规范理财，实行动态管理，定期开展资金执行情况的检查。
七、其他需说明的情况
无
医院绩效评价报告3
一、项目基本情况
项目名称：省级区域医疗中心补助资金项目
项目资金：235.88万元
项目执行时间：20xx年1月-20xx年12月
二、项目基本情况
为了有序推进省级区域中医诊疗中心（针灸）建设工作，确保完成工作任务，达到引领和推动学科建设发展的目标，根据《云南省区域中医（专科）诊疗中心项目建设实施方案》要求，特申请建立省级区域医疗中心。
三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。保财社〔20xx〕1号到账资金235.88万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月支出235.88万元。其中：印刷费支出4.19万元、差旅费0.29万元、培训费支出11.91万元、专用材料费37.73万元、办公设备购置4.33万元、专用设备购置177.43万元，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的.情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。建设区域医疗中心1个，完成目标值；出版专著1本，为完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。
2.效益指标完成情况。针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。
3.满意度指标完成情况。满意度指标完成情况。患者满意度≥95%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。
医院绩效评价报告4
一、基本情况
(一)支付概况
根据富民县财政局预算科文件，我单位共收到公立医院待迁建设县级资金1100万元，补助资金用于医院迁建设工程相关工作。
(二)整体绩效目标情况
项目主要为县人民医院开展公立医院迁建和提升医院综合救治能力提高，大力开展医疗服务活动，为我县医疗卫生建设做贡献。
（三）区域绩效目标情况
区域绩效由县卫生健康局汇总进行。
二、综合评价结论
20xx年公立医院迁建资金，医院已经及时足额拔给了医院迁建代建方富民产投集团有限公司。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金情况分析。
1.资金投入及时到位。县级财政下达县人民医院迁建资金1100万元，资金到位率100%。
2.项目资金截止评价时点实际支1100万元，支出率100%。我院严格按照省财政厅、卫健委要求，专款专用，专项核算，资金全部用于公立医院迁建方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。
(二)总体目标完成情况分析。
20xx年公立医院迁建经费严格按照《中央补助地方专项资金管理暂行办法》规定，由县卫健局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我院负责对专项资金使用进行监督管理。
(三)绩效指标完成情况分析。
(1)目标完成任务量情况
县级公立医院医疗服务能力增强，新建设的富民县人民医院面积达44700多平方米。医疗服务能力大幅增强。20xx年医院门诊人次和年内出院人次都比上年提高。
(2)项目效益情况
经济效益。医院医疗费用增长降低，第门诊人次医疗费用比上年明显下降
社会效益。全县医保和城镇居民医疗费用总体降低。
满意度指标完成情况分析。患者满意度明显提高。
（3）绩效指标完成情况分析
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）比上年降低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的'比例比上年下降，公立医院平均住院日比上年下降。公立医院百元医疗收入和医疗支出比上处下降。公立医院每门诊人次平均收费水平增长比上年降低。公立医院职工满意度经上年提高、公立医院门诊患者满意度比上年提高、公立医院住院患者满意度比上年提高。
四、发现的主要问题和改进措施
县人民医院医疗专业人员不足且高职称、高学历专业人员缺乏，医院一些重点科室如ICU等无法开科，造成难以满足所有群众的需求。
整改措施：我院将继续专项资金的管理和使用，切实加强公立改革力度，并积极争取地主政府支持，解决编制等问题，为基层群众提供更高质量的医疗服务，满足群众基本医疗需求。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。
六、绩效自评工作开展情况
已经开展
七、其他需要说明的问题
无
医院绩效评价报告5
一、基本情况
20xx年6月6日牟定县发展和改革局通过《牟定县发展和改革局关于对牟定县中医医院补短板建设项目可行性研究报告的批复》（牟发改社会〔20xx〕29号）批准实施牟定县中医医院补短板建设项目，项目概算总投资20,024万元。建设内容及规模：新建牟定县中医医院骨外科住院综合楼、老年人康复中心、科研楼、架空连廊、立体停车楼、中心花园建设、污水处理站扩建，总建筑面积28,777平方米。资金筹措方案：争取上级补助及地方配套。
20xx年8月牟定县中医医院申报补短板建设项目专项债券资金9,000万元，该债券发行日期为20xx年9月9日，债券期限10年，票面利率为3.1%。20xx年9月23日专项债券资金9,000万元已全额到位，截至绩效评价日，专项债券资金已支出1,018.34万元，该项目计划配套资金11,024.85万元，实际到位105.59万元，其余10,919.26万元配套资金暂无明确资金来源。骨外科住院综合楼于20xx年5月13日开工建设，目前老年人康复中心完成施工图设计单位采购、中心花园完成施工单位采购等，其他建设内容暂未组织实施。
二、绩效评价结论
评价得分64.78分，评价等级为“中”。牟定县中医医院按照专项债券资金的有关程序申报项目，编制了财务评价报告、法律意见书及实施方案；符合专项债券资金的支持领域和方向。但项目存在决策不够科学合理，项目成熟度不足；配套资金未全部到位、项目预期收益难以覆盖融资本息等问题。
三、主要经验及做法
项目实施过程中各方单位合力负责，多方面进行协调和沟通，切实推进项目实施，对发现的问题及时进行整改。
四、存在的.主要问题
（一）项目申报专项债券时成熟度不足，实施进度严重滞后，专项债券资金使用效率不高
项目申报专项债券时前期工作不到位，因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等导致项目进度严重滞后，进而导致专项债券资金闲置。
（二）专项债券资金管理使用不规范
在施工单位包工包料的情况下，用专项债券资金支付材料采购款4,600万元，采购依据不充分，采购真实性存疑。
（三）项目存在不能自求平衡的风险
一是申报专项债券资金时的实施方案、财务评价报告近五年历史医疗收入历史数据中，20xx年-20xx年收入数据均大于实际医疗收入数据，申报时预测的20xx年收入比20xx年实际收入少990.15万元，且中医医院现无停车费收入，也无食堂出租收入。二是因骨外科住院综合楼人防工程使用功能调整变更、内部部分规划设计修改等原因导致项目进度严重滞后，项目存在不能按期完成的风险，进而导致项目产生收益的时间推后故而预期收益难以按计划实现。
（四）预算、绩效管理不够到位
申报专项债券时实施方案项目目标仅仅描述项目实施内容，无预期产出效益和效果，且存在部分指标不可衡量，如“县级中医医院医疗救治能力提升”（指标值“100%”）、“居民健康水平提高”（指标值“中长期”），目标细化、量化程度不够。
五、建议
（一）规范项目管理，加快项目实施
建议县级财政在申报专项债券项目环节，应做实做细项目成熟度审核，优先选取已完成相关前期工作的项目，防止批复服务于专债申报，待专项债券资金到位后才开展前期工作。确保专项债券资金到位后可及时形成实物工作量，提高资金使用效率。
（二）严格专项债券资金管理，合规使用资金
建议县级相关单位树立专债资金合规使用意识，规范资金使用，确保资金安全。
（三）树立风险意识，防范债务风险
一是各单位申报专项债券资金时应结合项目实际情况，根据项目客观条件编制申报材料；据实、科学、合理编制相关财务评价报告；二是完善对专项债券资金和项目资金管理的相关制度，及时对专项债券的风险进行分析和评估，并根据实际情况制定切实可行的风险管控措施；三是多方合力积极推进项目进度，使项目尽早完工并投入使用、产生预期收益，以缓解资金还款压力、防范债务风险。
（四）树立绩效理念，加强目标管理
建议各项目相关单位应树立绩效理念、加强专项债券资金预算绩效管理，项目申报时应全面考虑项目产出和效益，并突出重点设立绩效指标，项目实施过程中应加强对目标的监控，将绩效管理贯穿于专项债券资金项目立项、限额分配和使用全过程。
医院绩效评价报告6
一、项目基本情况
（一）项目背景
建立临时救助制度是填补社会救助体系空白，提升社会救助综合效益，确保社会救助安全网网底不破的必然要求。20xx年10月，国务院下发《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号），提出“迫切需要全面建立临时救助制度”，要求“县级以上地方人民政府民政部门要统筹做好本行政区域内的临时救助工作”。20xx年3月，重庆市政府、重庆市民政局全面贯彻落实中央决策部署，相继印发《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）、《关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）等文件，进一步明确救助对象分类、规范救助标准、强化救助管理。
重庆市丰都县民政局（以下简称“项目单位”）作为县级地方人民政府民政部门，具有“落实社会救助政策、标准，负责临时救助工作”的职责，在中央和市级文件的要求下继续开展20xx年度丰都县临时救助工作（以下简称“项目”），由内设机构社会救助科负责具体实施。
（二）项目概况
项目主要内容为，对具有丰都县户籍或居住在丰都县内的居民，且因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难，开展临时救助工作。救助对象分为A类（特困人员、孤儿）、B类（城乡最低生活保障家庭）、C类（家庭人均收入低于城乡低保标准2倍且含2倍的特殊困难家庭或个人、建卡贫困户、1—4级残疾人家庭）、D类（其他家庭或个人）四大类。救助标准分为重特大疾病救助、长期维持基本医疗救助、重特大灾（伤）害临时救助、就学困难临时救助，并按照“个人申请、乡镇人民政府（街道办事处）调查审核、按资金量分级审批”的程序办理，依据救助对象、救助标准的不同发放救助补贴。
（三）项目资金投入及使用情况
根据《重庆市财政局关于提前下达20xx年困难群众救助中央和市级补助资金预算指标的通知》（渝财社〔20xx〕170号），中央和市级财政共计下达丰都县20xx年度困难群众救助补助资金10938、00万元，其中1738、93万元用于临时救助项目支出。截至20xx年底，项目实际支出1603、07万元，预算执行率92、19%，全部用于丰都县下辖30个乡、镇、街道的临时救助资金。项目支出情况详见表1。
（略）
（四）项目绩效目标
1、年度绩效目标及指标
（1）年度绩效目标：20xx年度将“临时救助”资金按月及时足额发放到位，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线。
（2）年度绩效指标
①效果指标：做到应助必助、应救就救。
②满意度指标：受益群众满意80%以上。
2、绩效指标实现情况
①效果指标实现情况：已做到应助必助、应救就救。
②满意度指标实现情况：受益群众满意度达99、63%。
二、绩效评价工作情况
（一）项目评价依据
1、《中华人民共和国预算法》（20xx年修订）
2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）
3、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）
4、《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）
5、国务院《关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔20xx〕47号）
6、重庆市政府《关于进一步健全临时救助制度的通知》（渝府发〔20xx〕16号）
7、《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）
8、关于印发《丰都县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（丰委办发〔20xx〕32号）
9、《关于进一步完善临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕36号）
10、《关于进一步加强临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕31号）
11、关于印发《丰都县20xx年民政工作要点》的通知（丰都民政发〔20xx〕3号）
12、《关于20xx年度民政工作推进完成情况的报告》（丰都民政文〔20xx〕37号）
11、项目支出绩效目标申报表
12、项目预算执行和绩效运行监控情况表
13、项目业务及财务管理办法
14、项目决算明细表、预算支出明细、财务和会计资料等
15、其他能够体现项目工作内容产出和效果的相关材料等
（二）绩效评价目的、对象和内容
1．绩效评价目的
通过本次绩效评价，分析重庆市丰都县20xx年度临时救助项目的经济性、效率性和效果性，梳理分析项目在投入、管理、产出及效益各环节的科学性、规范性、合理性和匹配性，综合分析并总结归纳项目实施过程中存在的问题，为主管部门改进工作提供决策建议和依据，促进项目实施单位树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。
2．评价范围和内容
本次绩效评价对象为重庆市丰都县20xx年度临时救助项目，涉及财政资金1738、93万元。
（三）绩效评价指标体系、评价方法及评价样本确定
1．绩效评价指标体系
根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔20xx〕19号）文件精神，结合项目特点、产出及效益具体情况，评价工作组细化形成项目绩效评价指标体系，详见附件1。
评价指标体系总分值为100分，其中投入10分，管理20分，产出40分，效果30分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据评价指标得分，确定评价项目的绩效等级，优（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分<60）五个档次。
2．评价方法及评价样本确定
本次绩效评价采用现场调查的方式对丰都县20xx年度临时救助项目的产出、效果进行评价，产出方面主要了解救助资金发放及时率、救助对象分类准确率、医疗困难临时救助时效准确率等，效果方面主要了解救助后群众基本生活保障程度、救助资金匹配度、救助政策知晓率等，调查问卷详见附件2。
工作组对许明、十直、仁沙、树人、高家、太平、三合街道、龙河、双路、兴义10个镇乡街，每个乡镇随机抽取20户进行调查，实际发放调查问卷200份、回收有效样本200份。现场调查名单详见附件3。
（四）绩效评价工作过程
本次绩效评价工作从20xx年7月下旬启动，至同年9月上旬结束，共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。
1．前期准备阶段
（1）成立绩效评价工作组，对工作组人员进行培训
7月15日，第三方机构组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。
（2）组织收集项目相关评价材料
7月15日至20日，工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。
（3）根据项目特点制订评价工作方案，设计访谈提纲、问卷调查表
7月22日至8月4日，工作组制定评价工作方案，包含项目概况、评价思路、评价组织实施、指标体系设计、访谈及问卷调查等内容，并报区财政局审定。根据区财政局的反馈意见，工作组进行修改和完善，形成绩效评价工作方案定稿。
2．组织实施阶段
（1）组织现场调查
8月13日至22日，工作组至许明寺镇、十直镇、仁沙镇、树人镇、高家镇、太平镇、三合街道、龙河镇、双路镇、兴义镇10个镇、乡、街道开展实地调查工作，每个镇、乡、街道随机抽取20户、共计200户进行现场访谈及问卷调查，具体了解救助精准性、发放及时性等情况，以及救助管理工作中存在的问题等内容。
11月4日至5日，针对太平坝乡、十直镇、许明寺镇特殊问题，工作组还开展了抽样调查工作，共计抽查140户，其中太平坝乡45户、十直镇60户、许明寺镇35户。
（2）撰写绩效评价报告，初步形成评价结论
8月23至9月12日，根据项目单位提交资料、问卷调查结果，工作组撰写绩效评价报告，形成初步评价结果。
3．分析评价阶段
（1）评价结论征求意见，修改后形成最终评价结论
9月18日，工作组按照规定将绩效评价报告报县财政局进行审核，报告经审核并征求县民政局意见，修改完善后形成正式绩效评价报告。
（2）项目验收，建立绩效评价档案
评价成果材料经确认、评价工作结束后，绩效评价工作组提交工作底稿和评价报告有关资料，建立绩效评价档案，并移交县财政局。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入情况分析
1．专项资金落实情况分析
（1）资金到位率
20xx年度，项目预算安排资金1738、93万元，实际到位资金1738、93万元，资金到位率100%。该指标分值5分，得5分。
（2）资金使用率
20xx年度，项目实际到位资金1738、93万元。截至20xx年底，项目实际支出1603、07万元，资金使用率为92、19%。该指标分值5分，得4、61分。
（二）项目管理情况分析
1．专项资金管理情况分析
（1）财务管理制度健全性
为贯彻落实市级文件精神，丰都县民政局印发《关于进一步完善临时救助工作的通知》（丰都民政发〔20xx〕36号）。该文件中明确了临时救助对象类型、临时救助标准，以及审批流程、分级施救机制等内容，对于临时救助资金管理具有一定指导作用。该指标分值5分，得5分。
（2）资金使用合规性
临时救助资金的申请，按照“个人申请、乡镇人民政府（街道办事处）调查审核、县民政部门审批”的程序办理；临时救助资金的审批，小额救助金由各乡镇、街道审批，大额临时救助金（20xx元以上）报县民政局审批；临时救助资金的发放，严格执行经办人、科室负责人、科室分管领导、财务分管领导、主要领导逐级审批签字手续，并委托银行代发。项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，且预算执行规范、支出内容合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合财务管理制度的规定。该指标分值10分，得10分。
（3）财务监控有效性
根据项目资料，项目主要采取以下措施进行财务监控及监督：一是每年度采取现场检查的形式对各乡镇、街道的临时救助工作进行监督管理，对于现场检查发现的问题要求各乡镇、街道及时进行整改；二是组织各乡镇、街道对民政资金使用情况开展内部监督检查，审查临时救助程序规范性、救助对象准确性以及救助资金收支节余情况等内容；三是各乡镇、街道的临时救助资金明细公示公开，救助资金的合规性受村民群众的监督。但评价认为，丰都县临时救助资金的审批专家库尚未建立健全，未完全响应《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）文件的要求，且党代表、人大代表、政协委员等多方主体参与集体审批的机制尚未形成，临时救助资金集体审批制度仍有待完善。该指标分值5分，得4分。
（三）项目产出情况分析
1．产出数量分析
（1）救助完成率
20xx年度内计划完成临时救助2602人，实际完成临时救助的人数为8662人1，救助计划完成率为332、90%。该指标分值10分，得10分。
2．产出时效分析
（1）救助资金发放及时率
根据现场调查结果，反馈“及时”的样本量为160个，反馈“较及时”的样本量为26个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助资金发放及时率=（160+26x75%）/200x100%=89、75%。该指标分值10分，得8、98分。
3．产出质量分析
（1）救助对象准确性
工作组在太平坝乡、许明寺镇、十直镇抽样调查发现，部分救助对象的救助类型无支撑材料、救助资金超政策文件限额、救助类型不准确、与具体事由不符等问题，反映乡镇民政部门对小额（20xx元以下）救助资金的审查工作不严谨、对救助政策把握不够深刻。本次抽样调查共计发现11例问题（详见表2），占调查样本总量140个的比重为7、86%。该指标分值5分，得4、61分。
（2）医疗困难临时救助时效准确率
根据现场调查结果，1年内因重特大疾病或慢性病致贫的样本量为129个，医疗困难救助调查的样本总量为147个。根据计算公式，医疗困难临时救助时效准确率=129/147x100%=87、76%。该指标分值5分，得4、39分。
4．产出成本分析
（1）救助成本达标率
根据现场调查结果，调查样本发放救助资金均符合标准，未超过市级文件规定的资助上限。根据计算公式，救助成本达标率=9908/9908x100%=100%。该指标分值10分，得10分。
（四）项目效果情况分析
1．社会效益分析
（1）救助后群众基本生活保障率
根据现场调查结果，反馈“基本生活可保障”样本量为75个，反馈“依靠其他社会救助体系基本生活可保障”样本量为109个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助后群众基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78、38%。该指标分值10分，得7、84分。
（2）救助政策知晓率
根据现场调查结果，反馈“了解政策并能熟练应用”样本量为90个，反馈“了解政策但部分内容不清楚”样本量为105个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助政策知晓率=（90+105x75%）/200x100%=84、38%。该指标分值5分，得4、22分。
2．可持续影响分析
（1）临时救助协同机制
根据已提供资料，20xx年度临时救助机制已与最低生活保障、特困人员供养、支出型贫困等其他救助政策建立有机联系，形成“低保保基本、特困补短板、临时救助解急难”的局面，相关机制运行良好。该指标分值3分，得3分。
（2）临时救助信息管理系统运行效率
项目单位依托重庆民政社会救助平台开展临时救助网上申请、审批工作，平台具备审查受理、评议公示、乡镇审核、乡镇公示、综合查询、审查跟踪等功能，可实现受助人员家庭经济状况、困难情形和救助情况信息化管理，临时救助信息管理系统实际运行效率较好。该指标分值2分，得2分。
3．社会公众或服务对象满意度
（1）救助对象满意度
根据现场调查结果，反馈“很满意”样本量为197个，反馈“基本满意”样本量为3个，调查样本总量为200个。根据计算公式，救助对象满意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。该指标分值10分，得10分。
（五）评价结论
重庆市丰都县20xx年度临时救助项目绩效评价得分93、65分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：（略）
四、项目全过程管理情况及评价
绩效目标设置方面，申报阶段，项目根据预算绩效管理的相关要求填写了《项目支出绩效申报表》，确定当年绩效目标为“将临时救助资金按月及时足额发放到位，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，兜住民生底线”，并设置了总救助人数、资金按规定时间发放、年度总成本、应助必助、受益群众满意度等绩效指标。绩效运行监控方面，执行阶段，项目对资金预算执行、绩效目标实现程度进行“双监控”。监控结果显示，项目的预算执行率、绩效指标完成率均达70%以上。绩效自评及公开方面，总结阶段，项目将年度执行情况及绩效情况，与年初确定的`绩效目标及指标进行比对，确定目标值完成比例，自评结果显示完成情况良好。同时，项目单位根据绩效自评指标体系，对项目投入、过程、产出、效益等方面内容进行打分，自评得分98分，并按要求在民政局官网主动公示公开。综上，项目总体预算绩效管理情况良好，全过程管理有效。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、落实临时救助分级施救
按照“政府主导，分类施救，属地管理，分级负责”的原则，建立以乡镇人民政府（街道办事处）为基础、县民政局为主体、社会参与为补充的临时救助分级审批机制。小额临时救助审批权下放至乡镇人民政府（街道办事处），有效提高了临时救助审批效率。
2、充分利用现有信息化手段
项目单位充分利用信息化手段，依托重庆市民政综合业务管理平台，对受助人员家庭经济状况、困难情形和救助情况进行信息化管理，做到了申请要素齐，审批手续全，救助情况清，数据统计准。
（二）存在的问题及原因分析
通过此次评价，评价工作组认为本项目存在如下问题：
1、临时救助资金集体审批制度有待完善
评价认为，项目单位采取了现场检查、内部自查、公示公开等手段对各乡镇、街道临时救助工作进行监管，但临时救助资金的集体审批制度仍有待完善，未完全响应《重庆市民政局关于进一步完善临时救助工作的指导意见》（渝民发〔20xx〕60号）文件的要求。临时救助资金审批专家库尚未建立健全，党代表、人大代表、政协委员等多方主体参与集体审批的机制尚未形成。
2、小额救助资金审查工作不严谨、对救助政策把握不够深刻
根据太平坝乡、许明寺镇、十直镇抽样调查结果，部分救助对象的救助类型无支撑材料、救助资金超政策文件限额、救助类型不准确、与具体事由不符等问题，反映乡镇民政部门对小额（20xx元以下）救助资金的审查工作不严谨、对救助政策把握不够深刻。本次抽样调查共计发现11例问题，占调查样本总量140个的比重为7、86%。
3、政策宣传力度、深度可进一步提升
根据现场调查结果，对于临时救助政策知晓程度，本次抽查的200户样本中，有105户反馈“了解政策但部分内容不清楚”，占比52、50%，反映临时救助政策宣传工作仍有进步空间，在政策内容、政策解读等方面的宣传工作力度及深度可进一步提升。
六、有关建议
针对本次评价发现的问题，评价工作组结合本项目实际情况，提出相关建议：
（一）拓宽社会监督渠道，完善救助资金公示公开制度
一是引入人大代表、政协委员等多方主体参与集体审批，提高审批专业性、回应社会关切；二是严格执行社会救助申请、审核、审批的公示、公开程序，促进救助资金公开化、透明化，落实救助资金社会化发放；三是加强临时救助舆情监测预警，鼓励社会组织和公众积极参与监督，充分发挥社会监督的重要作用。
（二）加强社会救助监督检查，强化对乡镇、街道的工作指导
一是督促乡镇、街道在日常临时救助工作中，注重提高救助的规范性、精准性，严格执行申请、受理、审核、审批程序，积极利用培训、检查等手段强化对乡镇、街道的工作指导；二是提高资金监管力度，利用审批资料抽查、救助对象调查等多种监控手段，提高财务监控检查频次，重点检查乡镇、街道在社会救助资金保障、拨付、发放、使用等方面工作情况；三是利用信息化手段提升监管效能，通过线上监测与线下监管相结合的方式，加大对社会救助资金发放中虚报冒领、截留私分、贪污挪用、吃拿卡要等问题的查处力度。
（三）加大临时救助政策宣传力度
一是梳理汇编临时救助政策，将政策内容采取通俗易懂的形式编写形成海报、手册等宣传载体；二是持续利用宣讲会、广播、电视和新媒体等宣传渠道，广泛宣传临时救助以及其他社会救助政策内容，引导公众关注、参与临时救助工作；三是加强临时救助工作力量建设，支持和引导公益慈善组织、企事业单位和志愿者在临时救助工作中积极作为。
医院绩效评价报告7
一、项目的公益性
中医院改建传染病区项目由中医院负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：
1、法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。该项目包含发热门诊、核酸实验室等医疗卫生建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为医疗收入、药品收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
2、法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。本项目建设有利于贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。项目的建设和运营，促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
3、法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，发展医疗卫生事业，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，更好地满足人民日益增长的医疗需，对提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。
二、项目的必要性
1、项目建设是社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康的需要。党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容，要全面建设小康社会必须加强卫生事业，而传染病控制工作是卫生工作最基本、最核心的`内容之一。随着现代化建设的不断深入，随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，县传染病医疗体系的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高，与社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强传染病控制机构建设，建立和完善传染病控制体系，提高传染病控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
2、项目建设是卫生事业发展的需求。传染病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，传染病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题，是卫生事业发展的需要。
3、项目建设是建设和谐社会的的需要。传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定，对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。
4、项目建设有利于提高传染病控制水平中医院是二级甲等综合医院，承担着县城内及周边居民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治任务，以及传染性疾病的预检、分诊、筛查、防控等重要职责，但长期以来医院内一直缺乏规范标准的感染性疾病科设置，根据本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱项，作为一所城区内的二甲医院，急需设置规范的预检分诊、发热门诊、留观室、隔离病区、核酸检测室及相应的救护、检查、检测设施，拟将现门诊楼按发热门诊规范化建设和应急能力提升，并设置标准的感染性疾病科因此，对院内现有建筑物进行改扩建弥补疫情防控的空缺，加快全县医疗卫生事业的发展，满足越来越多城镇人口就医需求是十分必要的。
三、项目经济社会效益
1、经济效益分析
本项目是社会公益性项目，其本身的直接经济效益并不十分明显，但它所产生的间接经济效益是巨大的，表现在：
（1）卫生事业在经济建设和人民生活中发挥着非常重要的作用。该项目的建设，让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务，有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
（2）该项目的建设和运营，可促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。
（3）本项目建设进一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投资环境，促进对外开放，加速社会经济的全面发展。
2、社会效益分析
（1）促进社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康。项目建设为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
（2）促进卫生事业发展的需求。医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
（3）有利于社会和谐。本项目是一所综合性医疗服务机构，在医疗卫生机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求，特别是现在规范的医疗机构不多，且规模不大，而邯郸市区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，医疗用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
医院绩效评价报告8
一、基本情况
（一）项目概况。
武定县白路镇卫生院20xx年度项目6个，项目预算合计167.29万元，项目支出123.17万元，具体如下：
1、国家基本药物制度。依据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、考核等年初预算28.21万元。
2、国家基本公共卫生服务项目。根据基本公卫十二项、妇幼卫生、考核等财政预算66.75万元，非同级财政拨款25.24万元，上年结转资金38.24万元。
3、建档立卡贫困人口家签资金。根据履约的建档立卡贫困人口数、考核财政预算5.51万元，非同级财政拨款12.9万元。
4、重大公共卫生项目。根据国家突发公卫卫生体系建设、艾滋病防治、梅毒防治、综合防治、考核等财政预算0.64万元，非同级财政拨款0.31万元。
5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策，财政预算3.84万元。
6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助，财政预算6.48万元。
7、其他由县卫健局拨入的非同级财政拨款收入17.4万元，主要是返还的事业发展基金3.18万元、新冠肺炎防控及疫苗接种费用3.1万元、慢病中心管理建设费用10万元、离岗乡村医生一次性补助0.66万元、合理用药及中医适宜技术培训费0.46万元。
（二）项目绩效目标。
1、国家基本药物制度。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。
2、国家基本公共卫生服务项目。确保基本公共卫生服务各项任务完成；贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，营养包目标人群覆盖率达80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达80%以上。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成20xx年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。
3、建档立卡贫困人口家签资金。为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的`契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率达到100%，为健康当离开贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。
4、重大公共卫生项目。做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固。
5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策。
6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助。
（三）项目组织管理情况。
项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行三级审核把关制度，重大项目实施报院务会讨论决定相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。主要是对县级年初预算的8个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
1、绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。
2、绩效评价依据。《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[20xx]4号），《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔20xx]3号），《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[20xx]4号）。
3、绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。
4、绩效评价方法。根据20xx年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。
5、绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。
（三）绩效评价工作过程。
财务科根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
经综合评价，武定县白路镇卫生院项目评价等级为“优”，项目达到预期成果。
（二）绩效目标实现情况等。
本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，20xx年项目资金支出123.17万元，6个项目本年年初预算均全部执行，部分非同级财政拨款经费未全部使用是因为四季度基本公共卫生结算资金还未最终考核拨付村卫生室、新冠肺炎防控及疫苗接种工作尚未结束等，基本实现绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
我单位针对20xx年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。
（二）项目过程情况分析。
所有项目专款专用，达到预期效果。
（三）项目产出情况分析。
我单位项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算，目标值达到100%。单位医疗、公卫服务能力持续增强。
（四）项目效益情况分析。
为辖区内群众带来更高质量的医疗服务以及公共卫生服务。
五、主要经验及做法
1、加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务科室意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。
2、加强项目实施管理。一是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。二是加强内部控制管理，严格执行三级审核把关制度。
六、存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。
七、有关建议
继续保持，进一步强加全面预算管理。
八、其他需要说明的问题
五
医院绩效评价报告9
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位儋州市卫生健康委员会本级的项目儋州市滨海新区医院属于部门项目
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李林森
项目概述如下：建设一家项目建设用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。主要建设内容为4层门诊医技楼、13层病房楼、4层行政办公楼和15层值班楼，1层发热门诊五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。项目开工时间为20xx年11月，计划竣工时间为20xx年10月。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。
20xx年度目标是洋浦“环新英湾”港产城一体化发展，视为市政府主动找准定位，积极谋划和推动滨海新区及“环新英湾”地区配套项目建设，打造面向洋浦的生产性、生活性服务中心和宜居、宜业、宜游城市，结合西部区域医疗中心发展规划，市委市政府决定在儋州滨海新区建设一所用地面积为153亩，设置500张床位，总建筑面积为148842平方米的综合性医院。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数60000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数60000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数59991504.02元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数59991504.02元，财政资金-执行率99.99%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的'效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
医院绩效评价报告10
一、基本情况
（一）项目内容：县中医院住院综合楼总建筑面积12938.13平方米，其中地上面积8709.49平方米，地下面积为4228.64平方米，拟建地上15层（不包括转换层），地下2层。
（二）项目资金情况：根据丰都县财政局和丰都县卫生健康委《关于下达20xx年卫生领域中央基建投资和市基建统筹资金的通知》（丰财建［20xx］64号），目前总投资7564万元，其中，中央预算内投资补助5000万元，市基本建设统筹资金补助1250万元，县级投资1314万元。
（三）绩效目标：完成改建中医院住院综合楼，内容包括住院大楼、地下车库以及其他配套设施建设，总建筑面积12939平方米。
（四）部门（单位）职能职责：由县中医院委托县宏丰公司为第三方代建单位，宏丰公司负责组织实施项目建设。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析：按照既定目标有序推进项目建设，截至目前完成了高边坡治理、地下车库和主体工程建设，目前正在装饰装修阶段。已付基础监测费、工程监理费、主体材料检测费、民工工资、工程进度款和项目前期相关费用等2450万元。该项目资金的管理和使用按照资金使用方案，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算。
（二）绩效指标完成情况分析
完成了建筑主体工程建设，建筑面积为12939平方米，各项分部验收和质量检测合格率为100％，工程完成量为70％，配套设施完成率为80％，工程按期完成率为100％。因项目尚未完全竣工交付使用，效益指标无法获取。
（三）评价结果
本项目自评得分95分，达到了预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题：因项目主体和装饰装修分开实施，存在交叉施工现象，导致不同程度对工期产生了影响。
（二）资金使用方面的`问题：工程进度款未能按期拨付。
四、下一步改进措施
施工过程中加强各方协调，保证工程按照预定工期如期完工投入使用，尽早在为全县居民健康服务中发挥效益。
五、其他需要说明的问题
项目在实施过程中接受各级巡视、审计和财政监督，未发生各种违规违纪问题。
医院绩效评价报告11
一、绩效目标分解下达情况
1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。
2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。
2.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。
3.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
2.满意度指标完成情况分析。
自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。
2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的`绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好
3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
医院绩效评价报告12
根据《河北省财政厅关于印发<全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》（冀财预〔2019〕21号）和河北省财政厅《关于河北省抗疫特别国债资金管理办法》（冀财预〔2020〕44号）、保定市财政局保定市发展和改革委员会《关于抗疫特别国债基础设施项目有关事项的通知》（保财预〔2020〕38号）要求，我局聘请第三方采取比较法、因素分析法、公众评判等方法，于2021年9月8日至9月18日，对2020年曲阳县中医医院服务能力提升改造工程项目，使用抗疫特别国债基础设施建设情况进行了绩效考评。现将绩效评价情况报告如下：
一、中医医院及实施项目基本情况
（一）曲阳县中医医院基本情况。
曲阳县中医医院始建于1984年，隶属于县卫健局管理，是一所政府举办的公立“二级甲等”非营利性医疗机构。多年来坚持走中西医结合的发展道路，形成了中医有特色、西医有专长、中西医诊疗体系完备的综合性医院。医院设有：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、针灸康复科、眼科、口腔科、体检科、皮肤科、耳鼻喉科、肛肠科等16个重点临床科室，10个医技功能科室和心血管、脑血管病、糖尿病、脉管炎等7个省市重点专科；现有干部职工375人，其中主任医师5人，副主任医师11人，中级职称48人。医院占地42.8亩，建筑面积20300平方米，编制床位350张。
（二）实施项目基本情况。
2020年7月5日，曲阳县发展和改革局对曲阳县中医医院服务能力提升改造工程可行性研究报告进行了批复（曲阳发改审字〔2020〕94号），同意该项目实施。主要建设内容及规模：对曲阳县中医医院现有服务设施进行改造，改造建筑面积为1510㎡，其中，位于院内西侧平房的放射科、急诊科、发热门诊、药库等需改造建筑面积为990㎡；门诊楼4楼内一科重症治疗室需改造建筑面积为200㎡，1楼大厅及走廊需改造建筑面积为320㎡，门诊楼加装电梯1部，并淘汰部分老旧医疗设备，购置新型医疗设备6台（套）（包含64排螺旋CT机1台，1.5T核磁1台，血管机1台，动态DR1台，思维多普勒彩超1台，数字胃肠机1台），并增加配套的变配电设备。项目总投资4900万元，资金来源为抗疫特别国债资金。
二、绩效目标和绩效指标设定情况。
（一）绩效目标
项目实施后，年业务收入增加800万元，改善医疗救助条件，提升相关业务水平和工作开展能力，增强业务保障能力，项目可使用年限达到10年以上，群众整体满意度≧90%、患者满意度≧90%。
（二）绩效指标
完成位于院内西侧平房的放射科、急诊科、发热门诊、药库等改造建筑面积为990㎡；门诊楼4楼内一科重症治疗室需改造建筑面积为200㎡，1楼大厅及走廊需改造建筑面积为320㎡，门诊楼加装电梯1部，购置新型64排螺旋CT机1台，1.5T核磁1台，血管机1台，动态DR1台，思维多普勒彩超1台，数字胃肠机1台，并增加配套的变配电设备。
三、绩效评价工作开展情况
（一）前期准备。
2021年9月8日前完成绩效评价前期准备工作。为做好这次绩效评价工作，河北康龙德会计师事务所一是抽调有专业特长的同志组成考评组。二是搜集和学习国债建设资金的有关文件及其规章制度。三是制定绩效评价工作方案。四是编制绩效考核的具体指标的设置、标准、得分等体系表，为整体考评做好充分准备。
（二）评价范围和评价方法
根据绩效评价要求范围，确定绩效评价方法。本次绩效评价是根据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》冀政[2014]76号文件要求，采用目标预定与实施效果比较法，因素分析法和公众评判等方法，根据核查、计算、分析各项指标得分情况，客观、公正、准确、全面地反映项目的绩效情况。
（三）进驻现场进行考评。
2021年9月13日到9月17日，为进驻现场审计时间。
一是对中医院的服务能力提升改造项目的绩效目标设置、项目立项依据、资金预算等情况进行检查。二是对项目的资金落实、资金管理和项目实施管理情况进行审计。三是对项目产出的数量质量到现场进行核实，对项目的成本进行核算。四是对项目所产生的经济效益核实是否达到了年增800万元的要求；社会效益是否达到了改善环境、业务水平服务保障能力的要求；可持续影响是否能达到10年的标准；通过调查了解和问卷调查的方式考查服务对象的满意度。
（四）汇总数据撰写绩效评价报告。
现场工作结束后，于2021年9月18日至9月19日，进行数据汇总、撰写绩效评价报告，提出绩效评价建议。
四、综合评价等级和评价结论
（一）绩效情况分析
1.项目决策。
项目决策设置分为3个二级指标7个三级指标，项目满分20分，考评得分19分，考评扣1分。
（1）绩效目标设定：绩效目标设定，只是确定了完成的数量，没有表述所有达到的效果目标，绩效目标设定不完整。本项满分4分，扣1分，得3分。
（2）绩效指标设定：有明确的绩效指标，能准确反映活动目标完成情况；绩效指标能够细化量化，并能反映活动目标情况。本项满分2分，得2分。
（3）立项依据充分性：项目符合河北省政府抗疫特别国债基础建设项目的政策要求，进行了可行性研究并得到有关部门的批准。满分2分，得2分。
（4）项目实施方案与任务目标的匹配性：项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应。满分3分，得3分。
（5）项目实施方案细化量化程度：项目实施有明确的任务目标和绩效指标，任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，有清晰的项目建设台账，有明确的建设标准，任务目标可衡量。满分4分，得4分。
（6）本级预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标较相适应，预算编制较科学、合理。满分3分，得3分。
（7）申请上级资金合理性：申报项目资金需求是否有测算依据，与县级实际需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金测算的科学性、合理性情况。满分2分，得2分。
2.项目执行。
项目执行分为3个二级指标，6个三级指标，项目满分20分，考评得分20分。
（1）项目资金到位率：实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率为100%。满分1分，得1分。
（2）预算执行率：编制预算4900万元，调整后预算和实际执行均为4757.5万元，预算执行率100%。满分1分，得1分。
(3)资金使用规范性：资金支出使用符合国债资金管理办法规定；拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；项目资金使用符合《政府会计制度》的规定，符合项目预算批复规定的用途，进行了政府采购和招投标程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分9分，得9分。
（4）管理制度健全性：制定了项目实施方案、内容明确、合理、具有可操作性，能否保障项目顺利实施。制定了专项资金的管理制度和措施（包括财务制度）。满分4分，得3分。
（5）过程监控有效性：虽未建立管理制度和措施，但对项目建设有工程监理、项目验收、项目评审、日常管理和监督登记，能对项目进行实际监控。满分3分，得3分。
（6）项目档案资料完备性：项目立项、招投标文件、项目申请和批复，合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料齐全并及时归档。满分2分，得2分。
3.项目产出
项目产出分为4个二级指标，4个三级指标，项目满分40分，考评得分39分，考评扣1分。
（1）产出数量：一是项目改造面积1510平方米。二是购置医疗设备6台。经现场检查产出数量完成率为100%，大于≧90%的指标要求。满分15分，得15分。
（2）产出质量：产出质量一是医疗服务能力提升大于10%的指标。二是业务保障能力提升率大于10%的指标。经检查和计算2个能力均大于10%。满分15分，得15分。
（3）产出时效：项目指标要求实施完成时间为9个月的期限，实际完成用时大部分为4个月，但其中采购的心血管机，由于受环评和医护人员的医疗资质影响（受疫情影响，资质考试推迟），至今还未使用。满分5分，得4分，扣1分。
（4）产出成本：计划成本4900万元，项目实际成本4757.5万元，成本节约率为2.9%。满分5分，得5分。
4.项目效益。
项目效益共分4个二级指标，4个三级指标，项目满分20分，考评得分20分。
（1）经济效益：指标设计业务收入逐步增加，800万元/年。经审计2020年8月累计收入2880万元，2021年8月收入3988.68万元，8个月增加了1108.68万元，超过了年增加800万元的目标。满分5分，得5分。
（2）社会效益：指标设计为增强业务保障能力、提升保障相关业务、工作等开展能力，改善医疗救助条件。经审计认为改善了医院环境，新的医疗设备使医疗保障能力显著提高，病人看病率增加，8个月增加收入超预期目标，社会效益明显。满分5分，得5分。
（3）可持续影响：预计项目可使用年限10年，经现场勘查和调查了解，项目实施后可使用年限超过10年。满分5分，得5分。
（4）服务对象满意度：招标要求：一是群众整体满意度≧90%。二是患者满意度≧90%。经调查了解和部分问卷调查，两个满意度均大于90%的要求。满分5分，得5分。
（二）绩效评价结果。
按照绩效评价指标体系确定的评分标准，通过对2020年曲阳县中医医院服务能力提升改造工程项目绩效考评答分，结果为实际得分为98分，其中，项目决策19分、项目执行20分、项目产出39分、项目效益20分。综合评定等级为“优”。
（三）综合评价结论
评价结果表明，曲阳县中医医院服务能力提升改造工程使用国债项目各有关单位高度重视，取得了优异的成绩。主要表现在：一是各有关单位对使用国债建设资金所建项目，思想认识和重视程度高，成立了该项目的领导小组，保证了项目的积极开展。二是对项目进行了可行性研究，立项手续完整，按规定进行了公开招投标和政府采购程序，制定了项目实施方案，对建设项目聘请监理并定期检查，对采购设备进行技术鉴定，项目完工后组织验收，对工程项目进行第三方评审等管理监督工作，为项目的完成打下了良好的基础。三是仅用时4个月，就完成了绩效目标规定的建设面积1510平方米，采购6台设备的任务。四是改善了医院的.医疗环境，就医人数明显增多。五是经审计2020年8月累计收入2880万元，2021年8月累计收入3988.68万元，同期增加了1108.68万元，提前超额完成了年增加800万元的目标。六是新购的医疗设备，提高了快速检测和诊治水平，提高了医院的医疗服务保障能力，补齐了医院医疗卫生服务短板，降低了县域患者异地就医比例，更好地满足人民群众的就医需求。但也存在绩效目标设定不完整，采购的心血管机由于受环评和医疗资质影响，至今还未使用等问题，有待今后改正。
五、绩效评价发现的问题
（一）绩效目标设置不完整。
绩效目标设定，只是确定了完成目标的数量，没有表述所有达到的效果目标，绩效目标设定不完整。
（二）心血管机未及时发挥效益。
采购的心血管机，由于受环评和医护人员的医疗资质影响（受疫情影响，资质考试推迟），至今还未使用。
六、绩效评价结果应用及建议
（一）深挖项目潜能，全面提高医院的综合保障能力。
从目前情况来看，该项目的建成已经在医院发挥了一定的效能作用，但有的设备还未运作，有的项目还未完全发挥出效能作用，因此，建议中医院要以本项目的建设为契机，研究项目的效能余力，充分开发项目的积极作用，不断满足人民群众日益增长的医疗健康需求，为患者提供优质高效的医疗服务。
（二）加快血管机事项办理，避免资源浪费。
采购的心血管机由于受环评和医疗资质的影响，至今还未使用，建议先加强有关人员的培训，到相关医院进行实际操作，提高医疗技能。然后，掌握时机，尽快办理环评和有关人员的医疗资质，让血管机尽快发挥作用，避免资源浪费。
医院绩效评价报告13
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
1、单位年度整体支出绩效目标
20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
2、市级专项资金绩效目标
20xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
3、其他项目支出
20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
1、20xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的'不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
我院无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：
1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；
2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。
5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
医院绩效评价报告14
20xx年，我县城乡医疗救助工作在县委、县政府的正确领导和市局的指导下，以扩大城乡医疗救助制度覆盖面、完善城乡医疗救助制度为目标，经过努力，全县城乡医疗救助工作有序推进，救助效果日益显现，在一定程度上缓解了我县城乡困难群众“看病难、看病贵”问题。现将评价情况报告如下：
一、城乡医疗救助项目基本情况
（一）项目概况
根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔20xx〕56号）、《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔20xx〕112号）和《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》（宿医保秘【20xx】21号）等文件精神，我县城乡医疗救助基金实行专账管理，专款专用。该项目实施主管部门为灵璧县医疗保障局。
（二）项目绩效目标
20xx年，脱贫人口全部纳入城乡医疗救助范围，全面开展重特大疾病医疗救助工作，资助困难群众参保，住院救助和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
二、自评基本结论
经综合评分，该项目总得分100分，评价绩效等级为“优”。
（一）投入（满分20分，实得20分）
1、项目立项（满分10分，自评10分）
（1）绩效目标合理性。（满分6分，自评6分）
根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》的要求，我县城乡医疗救助实施方案设定的绩效目标合理。
（2）绩效指标明确性。（满分4分，自评4分）
我县目前执行《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》，在项目实施过程中我们设定了清晰、细化、可衡量的绩效指标，有效地保证了城乡医疗救助工作的顺利开展。
2、资金落实（满分10分，自评10分）
（1）资金到位率。（满分6分，自评6分）
城乡医疗救助资金的实际到位资金总额与规定补助资金总额相一致。
20xx年，医疗救助资金实际到位4011、64万元，其中：中央配套3367、00万元、省财政配套235、00万元、市财政配套72、80万元、县财政配套336、84万元。
（2）补贴资金到位及时率。（满分4分，自评4分）
20xx年城乡医疗救助资金到位率为100%。按照相关要求及时将中央和省级资金按规定拨付，同时及时拨付县级补贴资金。
（二）过程（满分30分，自评30分）
1、项目管理（满分20分，自评20分）
（1）政策宣传。（满分3分，自评3分）
我县采取群众喜闻乐见的形式，通过图文详解、知识问答、微信群、微信公众号、医保政策咨询热线、网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
（2）救助管理。（满分6分，自评6分）
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，对救助对象属性严格把关，补助标准、比例计算准确，救助范围与城乡医疗救助规定相符，申请材料齐全，救助及时，拨款手续及档案管理规范。基金的筹集使用能定期通过一定方式向社会公布。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）信息平台管理。（满分4分，自评4分）
我县以脱贫人口数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。
（4）档案管理。（满分3分，自评3分）
我县根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定档案管理方面严加管理，对通过一站式系统进行结报的医院，要求他们按月把结报材料装订成册，并盖章签字；对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，我们严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，要求农户提供相关材料、民政部门出具相关核查证明等，并按规定装订成册。
（5）定点医疗机构管理。（满分4分，自评4分）
我县20xx年初根据《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》与定点医疗机构重新签订了城乡医疗救助协议书。城乡医疗救助定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；定点医疗机构、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。
2、财务管理（满分10分，自评10分）
（1）资金使用合规性。（满分6分，自评6分）
城乡医疗救助资金实行专账管理，资金拨付有完善的手续和严格的审批程序。项目配套资金纳入年初预算管理，对于在非定点医院回乡手工进行报销的材料，能及时兑现，不存在弄虚作假，虚报冒领、贪污浪费、截留、挤占、挪用等情况以及重大违法违纪行为。
（2）监督检查有效性。（满分4分，自评4分）
我县针对脱贫人口涉及医疗助资金的大额材料，每月组织县财政局、抽调部分医院审核人员，由二个医共体牵头进行集中汇审，保证了资金支出的合规性。另外我县对部分民营医院进行了医疗救助资金专项检查，同时，要求被查医院要严格按照协议进行规范收治病人，严禁私拉病人、小病大治、冒名顶替等现象发生。
（三）产出（满分25分，实得25分）
1、项目产出（满分25分，实得25分）
（1）目标任务完成率。（满分9分，自评9分）
按年度目标任务，20xx年我县城乡医疗救助各项任务目前均已完成。
（2）救助覆盖率。（满分9分，自评9分）
我县20xx年脱贫人口全部纳入了城乡医疗救助范围，并为他们代缴了参保资金。同时，按要求将全县符合医疗救助条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。
截止20xx年10月份医疗救助累计受益208689人次，其中资助参保94672人、住院救助16789人次、门诊救助97228人次；资金共支出4490、62万元，其中：资助参保支出2386、72万元、住院补偿支出1753、45万元、门诊补偿支出350、45万元。
20xx年11—12月份医疗救助支出缺口资金根据民生工程考核规定将由县财政统筹解决。
（3）完成及时性。（满分7分，自评7分）
20xx年，对符合医疗救助对象，我县做到了应救尽救，对建档立卡贫困人口、低保对象、特困供养人员、孤儿等按规定资助了参保，并按时间及时拨付及兑现了医疗救助款。
（四）效果（满分25分，自评25分）
1、项目效益（满分25分，自评25分）
（1）社会效益。（满分9分，自评9分）
近年来，通过实施城乡医疗救助民生工程，对基层基本公共服务建设及对贫困人口因病致贫、因病返贫问题的有了很大的改善，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。该项目的实施得到了救助对象的肯定和好评。
（2）可持续影响。（满分8分，自评8分）
我县20xx年城乡医疗救助工作实施以来，得到了广大人民群众，尤其是脱贫人口的一致好评。单位制度建设健全、人员分工明确、工作程序规范。项目实施过程中未出现过影响社会救助事业发展的不良事件。
（3）社会公众和受益对象满意度。（满分8分，自评8分）
为提高群众对城乡医疗救助政策的知晓度、满意度，我县安排工作人员随机对城乡医疗救助进行了民意调查，切实掌握各乡镇政策落实情况和群众满意度，为接下来的工作方向提供了指导。
三、主要做法和成效
（一）、健全领导机制，组织保障到位。
我县在设立医疗保障局后，在局机关专门成立了城乡医疗救助领导小组，明确了专人进行城乡医疗救助日常工作，确保了我县城乡医疗救助工作的顺利开展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相关文件精神，结合实际我县先后出台了《灵璧县城乡医疗救助资金管理暂行办法》、《关于加强城乡医疗救助“一站式”即时结算监管工作的通知》等系列文件，完善了城乡医疗救助制度，为城乡医疗救助工作规范开展提供了政策支持。
（三）、严格执行方案，规范实施救助。
我县严格按照《宿州市20xx年城乡医疗救助实施方案》规定，明确将城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、脱贫人口作为城乡医疗救助的重点救助对象，同时兼顾低收入家庭、困病致贫重病患者以及其他困难人群。同时，根据患者所患病情及人员性质，严格执行救助标准，既保证救助对象享受最优惠的救助政策，又使资金合理均衡使用。
（四）、进一步推行“一站式”管理服务工作。
我县医疗保障局成立以来，在城乡医疗救助工作方面，着重推进信息化管理，进一步扩大联网医院，全面推行网络化管理，定期与医院结算，及时足额将救助资金拨付定点医疗机构，极大方便了救助对象就医。加强了对定点医疗机构一站式结算工作的监管，会同卫健部门加强对定点医疗机构的监管，实行动态管理，建立准入和退出机制，对“一站式”即时结算流程、救助对象住院情况、费用清单和档案建设等进行全方位零距离的监督。
四、存在的主要问题
1、目前手工审核材料较多，手工审核压力较大。
2、城乡医疗救助政策需加大宣传力度。
五、下一步工作
1、加强巩因拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。进一步加强与财政、民政、卫健、乡村振兴、人社等部门协作配合，加大对特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口的.资助、救助力度，切实做到应助尽助、应救尽救。
2、规范程序，强化城乡医疗救助。一是优化和完善即时结算申报审核程序，加强对医疗救助“一站式”定点医院的监督和管理，巩固和提升一站式服务成果。二是继续抓好城乡医疗救助工作的规范开展，简化救助程序，提升救助质量。三是全面开展重特大疾病医疗救助工作。
3、加强对城乡医疗救助政策的宣传力度。充分利用网络、电视、报纸、广播等媒体及各级政务公开栏、发放宣传单、明白纸等方式，加大医疗救助政策的宣传力度，使全社会都了解社会救助相关政策，使党的政策惠及千家万户。
六、评价依据
1、《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）；
2、《安徽省人民政府办公厅关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》；
3、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔20xx〕68号）；
4、《安徽省农村贫困人口综合医疗保障制度实施方案》（皖卫财〔20xx〕22号）
5、《宿州市20xx年城乡医疗救助实施办法》（宿医保秘[20xx]21号）
6、市政府与各县政府签订的民生工程目标责任书；
7、《安徽省城乡医疗救助基金管理办法》；
8、《中华人民共和国预算法》、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法和安徽省省级财政专项资金管理办法》；
9、安徽省人民政府关于实施民生工程的通知；
10、县政府与各乡镇政府签订的民生工程目标责任书。
医院绩效评价报告15
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）工作自查总结如下：
一、项目基本情况
为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社﹝20xx﹞99号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞51号）以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞155号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金的通知》（保财社﹝20xx﹞171号）文件精神，核定我院20xx年用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金467.90万元。四笔款项用款额度分别于20xx年10月、11月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况。20xx年10月收到财政项目拨款-20xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金305.40万元（保财社﹝20xx﹞99号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金110万元（保财社﹝20xx﹞51号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金15万元（保财社﹝20xx﹞155号）；20xx年11月收到财政项目拨款-20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金37.50万元（保财社﹝20xx﹞171号）。
2.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等,20xx年我院使用项目资金467.90万元全部用于购置设备，已全部使用完毕。
3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1、产出指标完成情况。
产出指标体系得分30分。其中，①数量指标，得分10分。20xx年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备467.90万元，对原有部分设备进行维护得分10分。②时效指标，得分10分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。③成本指标，得分10分。项目预算控制数467.90万元，项目实施467.90万元。
2.效益指标完成情况。
效益指标体系得分28分。①经济效益指标，得分15分。医疗设备更新，医疗技术提高，使20xx年固定资产增长率29.42%。②可持续影响指标，得分13分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。
3.满意度指标完成情况。
满意度指标体系得分18分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
20xx年底，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用467.90万元，医院按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的'认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。
我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和好评。
五、绩效自评结果
20xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的使用绩效自评得分96分，扣4分，原因为1、公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣2分。2、医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满意度指标处扣2分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
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