管理评审报告

时间：2024-10-29 10:21:25 晓丽报告我要投稿

管理评审报告（精选18篇）

　　在现实生活中，越来越多的事务都会使用到报告，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。你所见过的报告是什么样的呢？下面是小编收集整理的管理评审报告，欢迎大家分享。

管理评审报告（精选18篇）

　　管理评审报告 1

　　根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于xx年xx月xx日在四楼会议室xx主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。

　　本报告根据20xx年度管理评审会议记录、20xx年管理评审计划及会议发言稿进行整理，构成本年度管理评审报告。

　　一、会议的目的：

讨论评价xxxxxxxx一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。

　　二、评审依据：

　　1）《实验室资质认定评审准则》

　　2）质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。

　　三、评审包括下列资料：

　　a）以往管理评审所采取措施的情景；

　　b）与管理体系相关的内外部因素的变化；

　　c）客户满意度、投诉和相关方的反馈；

　　d）质量目标实现程度；

　　e）政策和程序的适用性；

　　f）管理和监督人员的报告；

　　g）内外部审核的结果；

　　h）纠正措施和预防措施；

　　i）检验检测机构间比对或本事验证的结果；

　　j）工作量和工作类型的变化；k）资源的充分性；

　　l）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

　　m）改善提议；

　　n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

　　四、评审方法：

会议讨论形式

　　五、评审参加人员：

见管理评审会议签到表。

　　六、评审过程：

　　xx主任首先分析了20xx年xx月—20xx年xx月xxxxxxxx（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达xxxxxx（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情景，强调中心下一步的工作资料。同时xx要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情景，人员培训情景等提出了意见和提议。

　　质量负责人xx介绍了刚刚结束的20xx年内审情景以及中心质量管理体系运行情景。

　　质量管理室主任xx介绍了中心目前的'人员技术状况，人员培训情景，20xx年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。

　　大型仪器室主任xx介绍了仪器设备运行情景，设备维护保养、检定校准情景。

　　xx对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不贴合工作的整改善一步提出具体要求。

　　会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。

　　七、管理评审输入项评审结果

　　a）以往管理评审所采取措施的情景；

　　本中心首次评审，不存在以往管理评审；

　　b）与管理体系相关的内外部因素的变化；本中心体系文件贴合新版《检验检测机构资质认定评审准则》要求，不存在内外部因素变化情景；

　　c）客户满意度、投诉和相关方的反馈；本中心未开展工作，无客户满意度、投诉和相关方的反馈；

　　d）质量目标实现程度；每年检测报告差错率在1%以下，客户满意率在99%以上中心尚未开展工作，不存在质量目标完成情景的评审。

　　e）政策和程序的适用性；经会议评审认为中心目前，政策、法规和程序的适用性如下所述；

　　1、适用性：中心目前的质量管理体系能够适应包头市水务局对全市各类水质检测项目、质量控制的需求，能够满足相关法律法规、准则、标准对检测工作及相关工作的要求，质量方针、目标制定的合理，无需调整；

　　2、中心质量管理体系运行的有效性

　　质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够贴合相关准则和体系文件的规定要求，体系文件能够指导中心的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控，xx年xx月—xx年xx月中心实现了各项质量目标。

　　3、中心质量管理体系的充分性

　　中心拥有气相色谱仪、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步中心应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升中心的技术本事。

　　f）管理和监督人员的报告；管理组详细的制定中心的20xx年—20xx年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求资料分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训，各部门共开展监督工作10余次，提交监督表格10余份。各部门经过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。

　　g）内外部审核的结果；20xx年xx月xx日中心按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出7项不贴合工作，经过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改善和完善。经过内审证明了包头市供水管理服务中心质量体系基本能够有效的运行。

　　h）纠正措施和预防措施；

　　内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情景和纠正结果的贴合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果贴合要求。

　　i）检验检测机构间比对或本事验证的结果；检验检测机构间比对：

　　为保证检测质量中心采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。经过与xxxxxx进行检验检测机构间的水质样品比对，比对结果证明我中心的检测质量贴合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。

　　j）工作量和工作类型的变化；20xx年xx月—20xx年xx月年完成计划内例行检测水质样品xx件余。保质保量按时完成xxxxxx水质检测任务。未承担其它委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。

　　k）资源的充分性；中心拥有ICP—MS等大型设备若干台，返聘了经验丰富的xx位老员工，招录了专业对口的xx名新员工，从资源上配备充分，能够满足目前承担的检验检测工作并为今后中心开拓新领域、新项目创造了条件。

　　l）应对风险和机遇所采取措施的有效性；中心正处在起步时期，新员工的培养、大型设备的开发利用等是中心的首要工作和重点工作。让新员工主动承担中心的重要工作，中心将承担必须的风险。加强新员工的监督是降低这种风险的有效措施，资源的充沛是中心在水质检测领域做大做强发展的良好机遇。

　　m）改善提议；加强法制性教育，提高全体员工检验检测的法制观念，树立中心诚实信用、遵纪守法的形象，提高检测本事。

　　n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

　　1、检测结果质量控制

　　中心制定了20xx—20xx年质量控制计划，检测人员严格按计划实施质量控制，内部采取人员比对、样品复测、每一批次样品检测均使用标准样品进行控制。检测人员和管理人员都严格执行检验检测标准要求。

　　2、员工培训

　　中心制定了20xx—20xx年培训计划，对员工进行相关知识的培训。20xx年已组织人员参加对体系文件的学习，外聘专家来中心里传授知识，进行了“办法”、“准则”的进一步培训。有仪器生产厂家的技术人员对部分大型设备的使用、维护进行培训。

　　八、质量管理体系持续改善的决定

　　本次管理评审会议决议：要强化过程管理意识，加强员工履行岗位职责的管理和教育工作，提高员工履行管理体系文件相关规定的自觉性，加强培训工作的效果，提高质量管理体系运行的有效性，及时改善质量管理体系运行中出现不足，使xxxxxxxxxx质量管理体系在运行中不断得以改善和完善。

　　管理评审报告 2

　　根据区质管办20xx年质量管理要求，为进一步提高质量管理水平，结合中心20xx年内审情况和外审取得的经验，按照中心制定的年度质量管理工作安排，20xx年12月30日中心主持召开管理评审会议，评审一年来（20xx年12月1日至20xx年11月30日）质量管理体系的运行情况、存在问题以及下一年度工作计划，现将工作情况报告如下：

　　一、运行情况

　　中心20xx年质量管理体系总体运行良好。20xx年通过内审和外审等一系列活动，中心管理者具备良好的质量管理意识，能够带领本单位工作人员按照体系要求和有关岗位职责完成各项工作，并采取一定的纠正和预防措施推动持续改进。各部门工作符合质量体系运行要求，业务工作与质管工作能够有效结合，实现了事前、事中、事后的全过程监控，服务质量达到质量目标的'要求，服务意识进一步增强。

　　二、主要成效

　　（一）不断完善工作规范，工作规范适宜性进一步提高。20xx年，根据中心业务工作流程优化方案及工作要求，我中心对业务工作进行了一定调整，为进一步提高体系文件适宜性，中心修改了《来文办理工作规范》、《业务资料管理工作规范》、《业务工作规范》和《业务工作规范》，业务工作与质管工作更加有效结合，质量管理工作更加符合系统化、科学化、规范化的要求。

　　（二）通过严格执行控制程序，圆满完成各项工作。中心严格按照程序文件执行，认真贯彻任务分配权、审核权、复核权相互制约相互协调的原则，各部门积极落实质量管理相关要求，在实际工作中进一步提高工作规范化、法制化水平，项目合格率达到质量目标要求，工作圆满完成。

　　三、内审作用

　　根据区质管办内审计划要求，我中心于20xx年6月17日组织内部审核小组对各部门进行了内部交叉审核。本次内审主要采取面谈和现场观察、抽查相结合的方式，通过内部审核小组与各部门人员谈话了解其对本单位质量管理体系的认识和理解，并对在实际工作中质量体系文件及质量体系运行过程中产生的质量记录等进行抽样检查。通过内审，查找出了中心工作中存在的问题，达到了预期目标，有利于进一步完善质量管理过程，增强全体干部职工质量管理意识、服务意识和依法评审意识，确保中心各项工作顺利进行。

　　四、存在问题和整改措施

　　通过对一年来质量管理工作的评审，特别是通过内审和外审，我们发现质量管理工作尚存在一定问题，主要体现在：

　　（一）归档资料《卷内目录》归档处无人签收。

　　（二）业务部门的表格格式不统一。

　　（三）中介机构签名后未注明日期。

　　（四）存在项目超时未进行说明的现象。

　　（五）外单位借阅归档资料流程不明确。

　　（六）在核对我中心评审业务工作规范与实际操作是否吻合的过程中，外审专家提出了1个观察项，相关工作规范应按照上级文件要求及时修订。

　　根据区质管办《关于质量管理体系跟踪评审发现问题整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修订各岗位、各部门的职能职责和工作流程，对相关文件和程序进行进一步规范，主要整改措施有：

　　（一）相关岗位人员应在接收时进行签收。

　　（二）表格格式需统一。

　　（三）应向中介机构明确签名需注明日期。

　　（四）对不属于我中心责任的超时项目，需对复核过程进行记录、说明。

　　（五）根据相关规定，修改完善《业务资料管理工作规范》，明确外单位借阅归档资料流程。

　　（六）我中心在实际操作中，已严格按照相关文件执行，要求每个项目都需填写"过程记录表"，针对审核发现问题，我中心立即着手进行整改，按照审核老师的意见对"业务工作规范"进行修改。

　　五、下一年计划

　　（一）根据业务工作实际情况，对工作规范进行修订。根据市相关文件要求，我中心计划在主管局领导下对业务工作进行调整，并及时修订相关工作规范，使工作规范与流程修改同步进行。

　　（二）做好20xx年内审工作，进一步提高中心质量管理水平。中心将把内审工作列为20xx年质量管理工作的重点，按照区质管办的相关部署，积极做好内审准备工作，进一步排查质量管理工作中存在的问题，提高中心质量管理水平。

　　管理评审报告 3

　　一、公司组织机构、职责分配适宜

　　通过几年质量体系运行公司组织机构和职责分配的运行、现己适应旺峰公司发展和生产的需要，所以没有任何变动。

　　二、人力资源需求情况

　　公司现有员工240人，其中：技术人员13人，管理人员19人，工人208人；学历情况：本科5人，大专13人，中专中技36人，高中58人，初中及以下128人。

　　现有人员的分布情况（1）技术人员13人5.4％（2）管理人员19人7.9％（3）检验人员25人10.4％（4）保卫人员4人 1.6％（5）生产人员179人74.6％

　　三、质量目标达成情况

　　目标达成情况（1）人员培训合格率 100% 96%（2）人力资源配置聘用中专以上毕业生5-20名已完成

　　四、人力资源的需求情况

　　根据公司发展的长远战略目标来看，公司的人力资源比较短缺，技术岗位、管理岗位、关键设备操作岗位需要补充，针对这些情况，公司通过向社会公开招聘，引进技术人员3名、管理人员2名、其他相关工种人员，暂时缓解公司人力资源不足的问题，为了更好地充分合理运用好人力资源，公司有关部门的人员进行调整，使公司的人力资源得到充分运用和合理配置。

　　五、人员培训情况

　　共计培训39次，培训人员451人次，其中：

　　1、新员工厂纪厂规培训2次，参加人51人次；

　　2、产品质量培训26次，参加人283人次；

　　3、质检员岗位培训1次，参加人18人次；

　　4、熔炼工岗位培训1次，参加人8人次；

　　5、数控铣床岗位培训1次，参加人14人次；

　　6、顾客向导培训1次，参加人9人次；

　　7、管理过程培训1次，参加人7人次；

　　8、支持过程培训1次，参加人7人次；

　　9、硬模操作培训1次，参加人9人次；

　　10、生产过程控制培训1次，参加人8人次；

　　11、产品标识培训1次，参加人17人次；

　　12、产品预防控制培训1次，参加人18人次；

　　13、仓库贮存和储运培训1次，参加人2人次。

　　六、基础设施配置完成情况

　　为创造更好的工作环境，提高工作效率，20xx年初公司进行了厂房改造及引进新设备，投入资金76万元。

　　七、部门质量目标完成情况

　　1、制定培训计划、并按计划实施培训。

　　2、采用多种方式对人员进行培训，各部门已按计划进行。

　　3、及时对培训的有效性进行评价，各部门已按计划进行。

　　4、督促检查各部门的培训实施情况，按计划进行。

　　5、公司已招聘相关人员，同时公司内部也适当做出调整，保证人力资源配置到位。

　　6、对检验人员、技术员、内审员和特种设备操作人员的评定。根据公司对各岗位的能力要求，进行管理人员和相关人员的岗位能力评定，进行评定25人，评定方式：现场考察，其中满足能力需求的(超63分)有8人，占32%，基本满足的(51分~62分)有13人，占52%，还需培训的(50分以下)有4人，占16%。以上评价分析，满足和基本满足能力需求人员达84%，起到了支持质量管理体系有效运行的作用，还需培训的人员属于新进公司的员工，他们从事岗位工作时间较短，我们将针对各人的具体情况制定培训计划并加以实施。

　　7、在6月份及12月份通过发放员工满意度调查表分析：

　　调查问卷共有28道问题，是以满意、不满意、弃权三种答案来确定的，调查结果显示满意的占76.9%，不满意的.占13.65%，弃权的占9.45%，现就问卷调查的情况分析如下。

　　1）这几年随着公司的快速发展，员工们也一同目睹了公司的发展，对公司的发展前景是有信心的，是充满希望的，大多数员工认为能成为广西旺峰的一员非常自豪，在为广西旺峰辛勤劳作的同时，他们在各方面也都得到培养、学习、锻炼和提升，在工作中不断地进步和成长，表示愿意为公司的发展付出自己的力量。公司近几年新品开发种类比较多，产值年年递增，有着大好的形势，员工们都有十足的信心，为企业的发展贡献自己的力量。同时也迫切希望公司建立鲜明的企业文化，以增强员工的凝聚力。

　　2）公司管理层人员精诚团结，对工作兢兢业业，为公司的发展和提高经济效益都忘我地努力工作，领导的敬业精神受到员工们的好评，并起了榜样的作用。

　　3）公司在发展中不断完善各项管理规章制度和规定，这些制度、规章都能尽快地传达给广大员，并组织员工们学习。在这次调查中大多数员工认为公司还是要加强管理，还是要在管理上下功夫，管理出效益。

　　4）部门之间、同事之间、各个工作环节之间相互沟通，相互团结，员工们有很强的团队荣誉感，同事之间可以通过交流成功经验和好的工作方法以提高工作效率，同意的占85.3%，这说明工作中沟通及时、顺畅和人际关系和谐，员工们在工作中是轻松愉快的，工作中有什么困难相互帮助、相互理解，相互支持，这也就给公司的发展带来巨大的力量。

　　5）从员工自我价值的实现及个人的发展前途进行调查。结果表明：大部分员工对自己目前的工作表示比较适合和喜欢，并且有信心、有能力在岗位上充分发挥能力和施展才华。有的员工认为除薪酬外，最看中提高自己能力的机会。还有部分员工认为目前的工作是我喜欢的工作，但自己的能力有所欠缺，同时有少部分员工则认为目前的工作不太适合，希望换一个岗位。有62.4%的员工愿意在公司工作10年以上，同时对于自己目前的工作，多数人觉得工作较紧迫，较有挑战性，并且已经尽自己的所能来完成工作。有部分员工对自己的薪酬、福利不是很满意，工作时间安排是否合理持不确定态度。

　　6）员工在工作中提出的意见和建议，可以得到公司的及时回复和落实，公司对员工的投诉都做到了严肃处理，赞成的占70.63%，说明总体反映是好的，有部分员工持有不确定和不同意的态度，这也说明我们的工作还存在着不足，希望在今后的工作中加以改进。

　　7）近几年公司在培训员工方面做了大量的工作，公司要发展，人才是主要的，公司要根据发展的需要，加大员工培训力度，增加员工的素质，可以是内培或是外培的方式，从而为公司的发展贡献聪明才智。员工在培训方面同意调查问卷的占58.15%，这说明在培训方式比较单一，还需要加强，为了工作的需要应举办多样化培训，以满足生产工作的需要。

　　8）调查显示，公司对违反规章制度的员工，无论是谁都会受到批评和处罚，同意这点的占83.36%，还有部分人员有不同意见，这也说明我们的工作还存在不足，应多了解他们对公司的想法和意愿。

　　9）在公司工作有很多发挥能力施展才华的地方，大部分同意此说法。公司近几年发展很快，新品任务较多，这也就给有准备的人有施展和发挥自己才华的机会和空间，只要努力耕耘了，就会有收获的。

　　八、改进措施

通过广大员工满意度调查，发现了存在的不足，我们将在以下几个方面加强：

　　1）加强管理，规范管理，完善各项管理规章制度、用制度办事、用制度说话、用制度管人。

　　2）加强对员工的培训力度。在岗位知识、管理技能、组织协调与沟通等方面进行培训，提高员工的素质，尽可能的挖掘员工的潜力，要求员工以质量为先，提高工作效率，提高工作积极性，公司应采取多种形式对员工进行奖励。

　　3）各级领导要经常与员工沟通、认真听取员工提出的意见和建议，及时了解员工对公司的看法和思想动态。

　　4）部门之间，员工之间应多交流工作经验，遇到问题多沟通。

5）公司企业文化的建立。

　　管理评审报告 4

　　评审时间：

　　20xx年xx月xx日

　　评审依据：

ISO9001：20xx标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。

　　评审目的：

评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

　　评审范围及评审重点：对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

　　参加人员：

　　评审内容：

　　本次管理评审按照20xx版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：

　　管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：

　　（1）内部质量管理体系审核情况；

　　（2）质量方针和质量目标的实施情况及适宜性；

　　（3）质量管理体系过程的运行状况；

　　（4）上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性；

　　（5）有关质量管理体系改进的建议。

　　各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。

　　与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：

　　一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。同时为我公司通过20xx版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。

　　二、本次评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的.，质量管理体系符合IS09001：20xx标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。

　　三、在xx期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为xxx，离本公司的质量目标要求尚存在着差距，为此xxx要求xxxx部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由xx部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施xx个，改进措施xx个，详见相应记录。

　　管理评审报告 5

各位领导、同事们:

　　我于20xx年上半年到康威煤焦化安全生产技术科工作，期间主要参与现场管理、协调、负责公司的新员工带队培训以及负责备煤的现场建设。按照公司“快、好、省”目标履行职责，较好的完成了各项任务，现将一年的工作情况汇报如下：

　　一、全年工作情况：

　　20xx年，在公司领导的正确领导下，紧紧围绕工程建设为中心，克服人员少、困难多等不利因素，积极发挥主观能动性。在公司“三保五到位”的工作思路要求下用心做事、奋力拼搏，是各项工作在对标管理中开展并呈现出好的成绩。

　　1、积极投入工程建设

　　在今年全面开工的基础上，科学组织人员全力以赴加入工程征地、倒排工期、分解工程量，编排施工计划，带领新员工为1#炉11月1日点火烘炉做基础准备工作不遗余力，并创造性地开展工作，是前期工作“基础扎实”。同时在克服了备煤现场人员少、施工“战线”长的客观因素，采取“分片联保”责任到人，发挥团队精神和以身作则的表率作用，勤转各施工点，加强夜间现场施工监管力度，狠抓工程质量关；创造性地对煤4#、煤5#皮带间基础预埋件提出了施工二次找准方案；对挡土墙毛石砌筑中及时发现问题当场纠正；特别是发现回填土的不规范和防冻措施不到位问题，我更是表现出了毫不留情、一丝不苟的工作态度，为公司的利益和工程质量夯实了基础。

　　2.带队外出培训注重实效

　　对新员工的'安全与技能培训，坚持以贴近公司的生产实际为导向、以日常的设备操作为重点，认真宣贯公司的企业文化和管理模式，强调员工的标准化规范意识和团队意识。在外出培训中要求新员工每日有收获、每日写心得、每周有交流、有总结、每月有考评；并采取制度约束和考核机制。使新员工在有限的培训时间中都学有所成，为公司全面提升人员素质起到了积极作用，更为焦炉烘炉和明年的投产打下了坚实的基础。

　　3.抓施工安全竭尽全力

　　全年来本人紧紧围绕公司的各项工作目标，严格落实“保安全”文明施工。合理的制定安全工作计划，并深入现场做安全宣传、开展安全教育、抓安全违章、查安全隐患，从而实现了备煤现场安全施工“零目标。”确保了备煤的基建工程计划进展顺利。

　　二、存在不足及改进方向；

　　1、施工监管的安全意识教育还需加强

　　2、对工程质量监督的力度还需进一步加大；

　　3、工程还需加快进度；

　　对以上的不足，我已经有清醒认识和采取进一步改进的措施。首先加强自身队伍的培训力度，使备煤员工的专业基础更精、安全知识更牢、防范意识更强、综合素质更高；同时强调现场施工队伍安全文明施工。其二是对备煤现场的各施工点分片包保到人，标准明细到人、责任考核到人。最后认真梳理20xx年工作计划，为计划定措施，为计划做协调、想方设法抓落实、紧盯目标促工期。

　　三、20xx年工作心得

　　极不寻常的20xx年即将过去，作为康威安全生产技术科的备煤负责人，经过与公司上下共同的努力，看着一年来公司取得的成绩，让我有些激动。认真仔细的回顾自己所做的工作，我认识到自己的工作成绩离公司发展和领导的要求甚远。自己在工作当中还有不足。从不足中我找到了原因和改进的方法；同时也从一年的工作实践中积累了更多的理论知识和管理经验；特别是对企业的文化、理念和模式更加认同和融入。我也会在保留和发扬成绩中改进不足，从而在今后的各项工作中用心做事，追求卓越。

　　四、20xx年的工作重点；

　　抓好备煤新员工的培训，是人员深度融入公司企业文化理念、全面提升安全意识、操作技能；做到现场：“能安全、保进度、保质量”的同时。开展好“双基”建设、“三化”管理和各项规程、制度的制定完善；认真落实各项计划、做好施工监督和设备的安装调试。在提前做好设备设施完备和人员技能保证的基础上，为圆满完成公司的1、2号焦炉投产目标尽职尽责。

　　回望过去一年，感谢公司给我岗位予以锻炼，新的年已经到来，新的工作目标正在等待我，我会更加振奋精神，以自强不息、坚忍不拔的斗志迎接新的挑战。

　　谢谢大家！

　　管理评审报告 6

　　随着医院的不断开展，信息中心在上级部门和领导的正确领导下，适应医院的开展形势，开拓进取，为医院的业务开展提供良好的效劳，构建开放开展的信息体系。我本年度主要做了以下各项工作。

　　一、HIS(医院信息管理)上线和系统常规性维护。作为医院的管理系统，HIS上线是信息中心的重中之重的工作。HIS系统主要包括门诊医生工作站、住院医生工作站、护士工作站、电子病历、收费系统等医院主题软件架构。还包括院内职工用户录入，医保和新农合工程维护，医保工程和我院收费工程对码等大量前期数据的维护。我们先对医院总体的开展设计好框架，然后每次增加科室再做细致的具体工作，保证每次分科的顺利实现。进行了大量的医疗数据维护和程序维护，并在工作中不断发现HIS中存在的问题，和软件公司一起，不断使HIS系统更好地为我院的医疗工作效劳。

　　二、建设了LIS(检验系统)系统，LIS系统主要是和检验设备的对接、完善检验流程、调整检验报告，配合坐标软件上线LIS系统，其中虽然遇到很多接口和调试问题，但经过各方的协调和合作，很好的完成了上级领导的工作要求。在此上线过程中，尽我们最大可能，努力学习相关设备的安装调试知识，对相关数据及时进行备份，最大限度地提高工作效率和节约医院的应用本钱。了解相关设备的原理和使用，为以后的软硬件维护打下根底。

　　三、上线PACS(影像归档和通信系统)系统和RIS(放射信息系统)系统，PACS系统主要作用是把影像设备的图像存储到效劳器，归档、方便报告工作站查看图像。RIS就是影像科和功能检查科的报告工作站。通过这两个模块，减少了医生和医技的工作量，保证了数据的平安有效。通过努力协调西门子公司、厦门安盟信息网络公司、深圳坐标软件公司很好的完成西门子设备安装调试工作和PACS和坐标软件的接口调试工作，保证我院影像设备顺利安装，使我院影像科室技术水平走在了惠安医疗行业的前列。通过紧密的配合各方工作和积极参与实施过程，已经掌握影像设备和PACS软件的故障维护，大局部问题能及时处理，这比请工程师到现场维护缩短了很多时间，保证了医院影像工作的顺利进行。

　　四、上线PEIS(体检信息系统)系统，体检系统主要包括体检登记、团检单位设置、医生体检诊台、体检报告等几个模块组成，参与实施坐标公司的体检信息系统，坐标公司离开后，我接手维护工作，及时处理体检中的体检单位信息错误和收费错误等问题，保证医院的正常工作和收益。

　　五、新农合、医保、特殊门诊程序上线，医保和新农合医疗效劳工程、药品目录、耗材目录的录入和医保中心编码对应。积极和县医保中心、市新农合办等上级主管部门协调，历经曲折，最终实现了我院的新农合、医保、特殊门诊的及时上线、即时报销。为我院住院部的正常开业打下了良好根底、惠及广阔人民。

　　六、系统集成，系统集成主要包括机房建设和网络集成，其中效劳器平台搭建、各类软件效劳器(博思开票系统、财务软件、企业邮箱等)上线调试、有线网络架构搭建和调试、无线网络架构搭建和调试等。从我院开业前到开业后的这段日子顶住压力，通宵达旦，半年的.时间几乎每天都会加班加点和工程师一起做工作、赶进度，为了医院信息系统正常运行不辞劳苦、兢兢业业。

　　七、院内员工软件培训，开业前，在时间很紧迫的情况下，对院领导、医生、护士、药剂科、手术麻醉室、影像科和功能检查科分批次进行培训，保证了医院的顺利开业。

　　八、中央监护站建立。中央监护站主要包括：心电监护、胎心监护、母婴监护。中央监护是通过我院自己部署的无线网络是监护站和设备连接。不仅简化了工作，还节省了大量耗材费用(用A4纸替换掉了原来的专用心电打印纸)。

　　九、新农合和医保跨年结算，由于我院是第一年经历跨年结算，期间遇到很多问题，需要协调、开发、测试。经过努力，使我院首次新农合和医保跨年结算顺利完成。

　　十、对医院的电脑设备和打印机的软硬件进行了不间断的维护管理。全院现有电脑200余台(不含医疗设备厂家配套)，打印机、复印机100余台(不含医疗设备厂家配套和租赁的设备)，维修量很大，能自行维修的不再由商业公司维修，降低设备的运行本钱。

　　十一、正在做的事项和20xx年要做的事项：

　　①医院自助机还在调试，现已初步运行，收费结算、费用清单打印、药品和收费目录查询等功能已经可以使用。

　　②微信平台正在和效劳商洽谈进行开发，微信包括门诊挂号预约、体检报告查询、检验报告查询等功能。

　　③网站门诊挂号预约、体检报告查询、检验报告查询等功能。

　　④外送金域工程和我们his系统的对接。

　　⑤移动医生工作站和移动护理工作站上线。

　　⑤坐标软件还有需要改善地方，例如：财务报表准确性、病历完善等。

　　除了以上所列的内容以外，本年度还有大量琐碎的工作没有提及，信息中心的工作不像临床科室能给医院带来直接效益，但是作为后勤保障工作，让信息系统运行稳定、实现院内办公无纸化和单据无纸化、简化流程这些节约本钱的事项也是给医院带来了不小的效益，当然工作中还有很多缺乏，缺乏就要继续学习和改善，希望领导以后多提珍贵意见、不吝指正。这样才能使我的工作做的更好，为医院的开展奉献自己的一份力量!

　　管理评审报告 7

　　一、评审目的：

　　确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

　　二、评审时间：

　　20xx年7月8日(一天)

　　三、评审地点：

　　公司二楼会议室

　　四、参加部门与人员：

　　总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

　　五、管理评审综述及结论：

　　根据ISO9001：20xx标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，20xx年7月8日在总经理的主持下，召开了20xx年度管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

　　1、质量管理体系总体运行评价

　　⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

　　⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

　　20xx年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。20xx年上半年，客户严重质量问题为0次，客户投诉为0，在3月份，销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查，顾客满意度达到95.04%，圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的'。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

　　⑶、监视和测量设备得到合理配置，装置进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

　　⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

　　今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全厂20xx年度的《年度培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

　　⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定置管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

　　⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

　　2、需要改进的方向：

　　⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

　　⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

　　⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

　　管理评审报告 8

　　20xx年3月27日下午，公司召开了Q/E/H三合一管理体系管理评审会议，总经理宋德顺、最高管理者中的被任命者、管理者代表贾保良、副总经理朱学新、总工程师曹俊友、副总工程师贾俊江以及有关职能处室、车间的行政领导40余人参加了会议。

　　副总工程师、企管处处长贾俊江向与会人员汇报了公司Q/E/H三合一管理体系运行情况，与会人员就管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评审，对体系需要改进的地方进行了讨论，会议形成报告如下：

　　一、三合一管理体系运行的符合性和有效性：

　　1、第三方审核结果

　　20xx年5月26日至28日，顺利通过中国检验认证集团河南有限公司的第三方审核，不符合15项，各组外审老师提出的问题经过企管处整理共127项，已整改结束并完成验证。

　　2、内部审核及结果

　　20xx年2月，对新区一动进行了文件/记录专项审核，问题23项，审核问题已全部整改并验证。

　　20xx年3月，对氨纶和新区进行了质量、职业健康安全管理体系审核，涉及18个部门，不符合8项，问题104项，举一反三问题12项，完成整改并验证。

　　20xx年3月，企管处与标准计量信息中心的专业人员联合，对新区18个部门进行了信息系统运行审核，问题6项，由标准计量信息中心完成验证。

　　20xx年3月，企管处与设备处专业人员联合对新区18个部门进行了基础设施纵向审核，问题40项，由设备处完成验证。

　　20xx年4月，企管处再次与设备处专业人员、车间技术员联合，对老区20个部门进行了基础设施纵向审核，问题78项，全部交设备处验证。其中部分问题的整改由设备处负责，有4项问题的整改仍未完成。

　　3、上次管理评审提出的改进措施及效果验证。

　　20xx年三合一管理体系管理评审会议形成了17项评审决议，其中有1项未关闭，分别是：

　　五长丝车间南、北区过道每天出入开关门的次数较多，造成车间内温湿度变化，对车间南区部分机台可纺性影响较大。建议公司在南北区过道之间搭建彩板房，去掉南北区的过道门。

　　一年来，在公司的大力支持和指导下，随着各部门对管理体系的认识和贯彻执行力度的逐年提高，体系运行方式、方法越来越灵活、新颖、多样化。质量管理以质量控制预判法、同类工艺对比优化法、生产异常追踪追责法、创新质量攻关小组、专项技术检查等方式、方法加强了生产过程的管控，使得产品质量实现可防可控；信息化系统的改进和完善，使得信息化工具更好地为生产和管理提供服务；应急预案的修订整理，对重点岗位人员的模拟操作测试，达到了预期要求，提高了岗位职工的应急能力；文件预审等多项闪光点为体系的运行注入了新的活力。审核关注点不再仅仅拘泥于作业指导书、管理制度，而是紧密结合公司年度工作计划、月度工作会、调度会以及第三方审核时认证机构提出的各项要求，将审核工作重点从以前的各部门、各要素条款的对标落实转移到公司的各项决策或要求在生产和管理中的落实情况上来。

　　公司通过内、外部的多次体系审核，管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性得到了检验。各部门能够合理地把体系标准和和生产管理实际相结合，体系标准的各项要素得到了应有的重视和监控，各职能处室能认真履行体系赋予的管理职责，注重主控要素和制度的落实检查，以专项治理为重点，规范体系的运作，使各项操作及管理规定得以落实，生产经营得到了持续改进。

　　二、方针、目标的实现程度及其适宜性：

　　一年来无重大顾客投诉，顾客意见处理率和销售回款率均达到了100%，综合评价内外部顾客满意度为91.25%（目标：85％以上），公司产品在国内和国际市场具有较强的竞争力。

　　产品质量完成情况：20xx年1-12月份产品质量完成情况：长丝系统连续纺正品率99.13%、一等品率93.55%，半连续纺正品率99.74%，一等品率93.73%，短丝正品率99.94%，一等品率95.99%，氨纶正品率98.72%，一等品率95.94%。

　　职业健康安全管理体系方面：

　　目标内容：不发生死亡事故，重伤事故0.5‰以下，轻伤事故2‰以下。完成情况：20xx年全年，公司共发生轻伤事故14起（1.4‰），重伤事故1起（0.1‰）。

　　环境管理体系方面：

　　目标内容：搞好清洁生产，实现达标排放，环境污染事故发生率为零。完成情况：20xx年公司老厂区环保设施运行基本稳定，COD日平均值为45mg/L（排放标准65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；锌日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；悬浮物日平均值28mg/L；BOD日平均值18 mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均实现了达标排放。清洁生产、节能减排等工作顺利开展，新二轮的清洁生产审核通过了省厅组织的验收。

　　20xx年公司新厂区环保设施运行基本稳定，COD日平均值为226mg/L（排放标准为300mg/L以下）；废水全部进入小店污水处理厂进行深度处理；硫化物日平均值0.67mg/L；锌日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；悬浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

　　总之，20xx年全年公司新、老厂区废水、废气等排放口都做到了达标排放。因此，体系方针、目标是适宜的。

　　三、体系运行中所采取纠正和预防措施实施情况。

　　对于体系运行中存在的问题，公司各部门实施的纠正和预防措施共有121项。尤其是针对管理体系内审中统计分析出的薄弱条款，要求各要素主控部门积极采取有效的纠正和预防措施，做好《纠正预防措施报告》，企管处随内审发现问题整改验证时一并进行了验证。

　　各要素主控部门针对各自的职责，以提升质量管理为宗旨，以质量就是企业的生命为前提，积极开展各项管理工作，持续提高产品质量，企管处、技术处、设动处、安环处、计划处等要素主控部门围绕体系运行、工艺、设备管理、数据分析、节能降耗、安全等方面开展专项检查，对重点项目成立攻关小组进行攻关，积极调动生产一线不断提升产品质量。

　　四、质量、职业健康安全和环境绩效

　　长丝方面：公司产能6万吨，国内市场占有率27%，出口量占全国的.37％。连续纺利用量和质的优势保持相应的价格稳定，传统纺在高档产品方面继续引领行业联盟，提速后的产品以其较低的成本优势定位于中低端领域。新产品开发方面，积极推进细旦丝和多F丝的销售市场，借助已有合作伙伴的经验，主动与有前景的公司或厂家联系交流，通过重点公关在部分厂家取得了突破，开发出了新的客户，巩固了公司在行业中的技术、新产品开发龙头地位。

　　短丝方面：产能10万吨，市场占有率3.4%，我们加大了内销力度，提高市场占有率，巩固老用户，开辟新用户，培育发展直销用户。产品延伸方面，认真落实公司拓展产品产业链要求，深入市场积极开发下游新产品，相继开发出防雾霾口罩、芦荟内衣、抗菌空调滤芯、凉席新产品，为企业今后有更大抗风险能力打下基础。

　　氨纶方面：产能2万吨，市场占有率5.6%，质量处于国内领先水平。20xx年市场持续低迷，虽然氨纶销量有了大幅度上升，但产品价格一直是向下运行。下一步，在巩固老用户的基础上，大力发展新的经销商和直接厂家，为新区氨纶做准备。在同一地区原有经销商在销量不能有效增长的情况下可发展新的经销商，打破地区的销售垄断。勇于创新，有针对性的针对不同的市场、不同的品种、不同用户，给不同的优惠政策，不断扩大氨纶产品的市场占有率。

　　职业健康安全方面：坚持持续性的安全教育，不断提升职工的安全素质；特殊工种按期进行了复审培训；强化责任，落实制度，消除漏洞，减少“三违”现象发生的概率；及时辨识危险源，落实危险源安全控制措施。

　　2月份，各部门对生产过程中有变化的设备设施、工艺操作中的危险源进行了辨识更新，重新制定安全控制措施，公司对各部门报送的危险源进行了二次评价。

　　安环处每月组织安全大检查，查出的隐患及时向给相关车间下达隐患整改通知单。并督促车间指定专人及时有效地予以整改。公司危化、机械、电气、构筑物、综合等5个安全专业检查组，对危化品、建筑物、构筑物、电气安全、职业卫生、劳保用品管理、短丝小修安全、重大危险源管理、车间安全管理等8个专项进行检查，一年来，对发现的各项安全隐患下发的整改通知单共计749项，均已完成整改验证。

　　管理评审报告 9

　　一、评审目的：

　　通过本次管理评审活动，通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核状况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的.持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改善的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

　　二、评审依据：

　　《质量手册》、;管理评审程序;以及各部门汇报材料

　　三、评审时间：

　　20xx年7月8日(一天)

　　四、评审地点：

　　公司二楼会议室

　　五、参加部门与人员：

　　总经理、管代、部门负责人、内审组成员

　　六、管理评审会议议程：

　　1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

　　2、各部门汇报质量管理体系运行状况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及推荐进行评价和提出改善决策。

　　3、对质量管理体系实施和持续效果的综合评价。

　　4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改善方向。

　　5、管理者代表出具管理评审报告。

　　6、管理评审措施进行验证。

　　七、各部门准备材料要求：

　　①销售公司带给市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。

　　②化验室带给近阶段体系运行以来产品实物质量状况的统计分析。

　　③生产技术部带给目前设备现状及运行、生产计划完成状况的报告。

　　④采供部带给原、燃材料采购状况和市场调查分析报告。

　　⑤综合办公室带给目前人力资源分布，配制及培训汇报。

　　⑥全质办带给质量方针、质量目标贯彻实施状况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

　　管理评审报告 10

　　评审目的：

　　公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。

　　评审依据：

　　1、GB/T19001－20xx质量管理体系要求

　　2、GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南

　　3、GB/T28001－20xx职业健康安全管理体系规范

　　4、法律法规及其他要求

　　5、管理体系内审结果；

　　6、目标、指标、管理方案的实现程度。

　　评审的主要议题：

　　1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要

　　2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；

　　3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；

　　4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；

　　5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；

　　6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；

　　管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。管理体系运行概述：

　　公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划设计文件编制试运行审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。

　　20xx年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，明确了领导机构、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨询指导，并制定了贯标工作计划，管理体系设计规划工作逐步开始。

　　经过反复斟酌和多次的修改完善，5月初，管理体系相关文件编写完毕，20xx年5月9日，召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会，明确了公司“三标一体化”管理方针，发布了贯标文件（即：20xx年版企业标准），“三标一体化”管理体系文件从20xx年5月10起开始试运行。为此，总经理杨尚谦做了题为《深入开展三标一体化贯标活动，稳步提升公司标准化管理水平》的重要讲话。

　　为了保证贯标工作地顺利进行，公司先后开展了“内审员”的培训取证、管理人员“贯标”知识讲座和“三标一体化”管理知识考试等工作；培养内审员100名。党委中心组专门组织了“三标一体化”认证专题学习会。各部门也根据实际情况开展了多种形式、多层次的贯标相关知识和标准制度的培训工作。

　　自5月10日自8月底，公司各部门依照标准规定，建立完善了相关记录、报表等运行证据，对文件管理以及实际工作中存在的不符合要求的内容，依照标准规定进行了有效整改，因客观原因造成的一时难以实现的项目，结合公司实际编制了相关的实施计划，使管理体系相关文件得到了有效的落实。

　　20xx年7月8日至11日实施了第一次内部审核，7月29日对第一次内部审核发现的不符合项进行了验证关闭。20xx年8月5日至8日实施了第二次内部审核，8月22日对第二次内部审核发现的不符合以及第一次内部审核遗留事项进行了全部验证关闭。8月27日，又针对管理体系运行情况进行了管理评审。从验证情况看，历次审核中发现的问题得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已经具备了迎接外审的条件。

　　对管理方针、目标适宜性的评价：公司三标一体化管理方针是：

　　精益生产，强化过程控制；保护环境，降低资源消耗；控制风险，保障健康安全；诚信为本，追求卓越品质。

　　这一管理方针既能与企业宗旨相适应，又能满足“一个框架，两个承诺”基本要求，与和“团结诚信奉献创新”的企业精神、“动力之源追求不息”的经营理念紧紧融合在一起，具有很强的纲领性、指导性和适宜性。

　　公司在管理方针的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求，充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望，并有机地结合了公司年度经营计划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标，在公司层面上从电能产品、安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等6个方面建立了54项具体的可测量的年度目标、指标，具有符合性和一定的高标准，做到了目标指标与管理方针的一致性，进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。

　　对管理体系运行有效性的评价：

　　1、在当前电力体制改革，不断适应电力市场竞争的特殊时期，公司开展的三标一体化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。

　　2、5月10日至今，公司两级干部对贯标工作认识明确，组织得力，从公司总经理到部门主要管理负责人，以及公司绝大部分职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。

　　3、职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各部门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“三标一体化”管理体系运行的实际需要。

　　4、体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升管理水平打下了较好的基础。

　　5、运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有关文件，确保了体系文件的充分与适宜。

　　6、按照计划及时组织了内部审核和管理评审，两次内部审核发现的不符合项进行了跟踪验证和关闭，审核中提出的问题得到了有效整治，发现的不符合项（共计228项）和观察项经验证，已全部关闭，整治效果良好。

　　总之，通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核，对推动全员的三标贯标意识打下了坚实的基础，公司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。

　　存在的主要问题：

　　1、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。

　　2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。

　　3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。

　　4、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；

　　5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。

　　6、管理方针还没有得到全面的落实；

　　7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“PDCA”循环；

　　8、通过两次内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行，逐步形成常态机制。

　　决议的纠正措施：

　　1、20xx年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。

　　2、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关的记录表格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

　　3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，重点解决好行业标准的缺口问题。

　　4、从外审结束至年底的.一段时期内，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处，生产技术部、安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨，形成明确的有计划的整改措施并加以落实，以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。

　　5、制定计量工作计划，积极推行计量器具的定期检验制度，加强计量装置与安全工期具的校验与检验。

　　6、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有机结合。

　　7、针对职业健康安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，存在的差距和下一年度工作的建议，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，作为第二年考核的依据，由人力资源部督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。

　　8、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期，年初下达给环境监测站定期进行测试，依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预防、治理工作。

　　9、明确责任，杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核；防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。

　　10、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，以便更加有效地开展预防和治理工作。

　　决议的预防措施：

　　1、进一步加强贯标培训和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握；二是在内审员加强对ISO相关标准的学习和理解；同时，有计划分批派员参加质量/环境/职业健康安全管理体系的注册审核员的培训与取证工作，培养出公司的内审员骨干力量。

　　2、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自的职能导向作用，履行和落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。

　　3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上，应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）、应急预案（重大及常规性预案）应定期进行评审和改进。

　　4、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用，预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。加强信息收集、分析和深度评价工作。

　　5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。

　　6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教育，层层落实各级人员安全生产责任制，继续严格落实安全性评价、“二十五项反措”等措施，将危险源辨识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安全性评价、安全大检查活动进行有机的整合，促使公司的安全管理水平上台阶。

　　管理评审报告 11

　　xx客运有限公司于20xx年xx月xx日下午在xx一分公司会议室召开20xx年度管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前一阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面一些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

　　与会者一致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有一定的充分性。此外，本公司质量管理体系自我完善机制的确定，也为我公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的'促进作用。

　　至于资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务：

　　①新站建设、老站改造。

　　②各车站添置危险品检查仪。

　　③提高营运车辆档次，均已实现或部分实现，这说明本公司资源的充分性有一定的提高，但是本公司为适应形势需要，仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。

　　通过讨论，会议决定：今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审必须有所交待。

　　1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训(由安机部门牵头)。

　　2、应对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场，一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求(由运务部门牵头)。

　　3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代(由安机、运务部门牵头)。

　　4、针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：

　　(1)质量意识(服务意识、安全意识)

　　(2)岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗(由办公室牵头)。

　　5、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索(由运务部门牵头)。

　　各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，积极开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻iso9001标准精神，为广大旅客提供更优质的服务。　

　　管理评审报告 12

　　一、评审目的

　　为了确保我公司质量体系的持续适用和有效，检查质量体系是否按《质量手册》、《程序文件》要求提供质量保证，根据质量体系内审结果、纠正措施实施情况，对质量体系的现状和适用性进行正式评价，并进行必要的修改和改进。

　　二、评审依据

　　1、质量方针和质量目标的适用性及完成情况

　　2、质量体系文件的适用性和有效性

　　3、质量体系是否应进行修改

　　4、检测结果是否符合规范5、服务质量及服务状况

　　6、上次管理评审的执行情况

　　7、其他需要评审的内容。

　　（1）分析、汇总不符合项，查找不符合项产生原因，充分认识质量体系运行中的缺陷和不足，及其对检测工作质量带来的不利影响。

　　（2）确认整改措施的正确性和可行性。

　　（3）对整改结果进行评价和验证。

　　三、评审结论

　　1、政策和程序的适应性

　　本中心各项质量活动均严格执行《质量手册》、《程序文件》的有关规定，对全部19个要素进行了有效的控制和管理，检验工作能够做到“科学、公正、准确、高效”。通过建立本中心质量体系，纠正了一些中心检测工作中的不规范和不合理的过程及内容，同时也调整和完善了《质量手册》、《程序文件》中的不符合实际情况的条款、文字，使本中心质量体系文件更加适应检验工作需要，使本中心的质量管理水平和控制能力有了较大的提高和改进，质量体系各要素得到更为有效的控制，体系运行正常、有效。

　　2、管理和监督人员的报告

　　为了提高公司检测工作质量，保证检测工作正常有序，高效规范化的运行，公司对各个检验工作环节实施有效的控制和监督。公司任命各室主任为本室质量监督员，质量监督员能够按照程序，按照计划，对所监督项目进行实际的监督检查，分别对人员、环境、检测方法、仪器设备、检验过程、收样及样品处理、原始记录、报告质量、控制执行情况、服务质量；新开展检验项目、新上岗人员的检测操作过程；对客户反馈的问题处理过程的监督。在监督检查过程中，监督员对发现问题及时提出，并进行有效纠正，对未构成不符合项的问题由责任人现场纠正，避免发生潜在的不符合。

　　3、近期内部审核的结果

　　本年度我公司分别于8月、11月组织开展了两次内部审核。审核范围覆盖了所有部门和要素，并对今年颁布的第四版《质量手册》、《程序文件》是否有效贯彻实施及其适用性进行了检查。针对两次内部审核出现的不符合项，及时召开了会议，分析原因，明确了整改措施，组织相关部门按照整改方案认真负责的进行了整改。全部不符合项经整改、验证效果有效。上述程序的运行体现了我中心质量活动不符合的纠正、预防、改进运行情况，同时充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性及充分性。管理体系运行是有效性的。

　　4、纠正和预防措施

　　为确保管理体系的有效运行和检测工作质量的不断提高，公司制定了《纠正措施和预防措施控制程序》。年初修订、规范了C层作业指导书、仪器规程、规章制度、方法等文件，D层各类表格等，将质量管理各个环节更加细化，将预防措施更加具体化。

　　无论是在内部审核、外部评审还是在日常的监督工作中，针对不符合项质量部门均填写《不符合项目及纠正措施跟踪单》，各责任部门均能正确对待发现的问题，认真分析原因，按要求采取纠正和预防措施，认真负责的进行了整改。不符合项经整改、验证效果有效。当发现不符合工作或潜在不符合时及时进行处理及改进，使管理体系运行不断完善。

　　5、由外部机构进行评审

　　自治区质量技术监督审核评价中心评审组，对我中心进行了计量认证复查+扩项评审的现场考核。对照《评审准则》评审组认为我中心存在的不足有10项（基本符合项），即：补充完整CMA标识管理办法；未提供实验间和内部比对管理程序；外保温系统抗冲击原始记录无检验过程描述；水泥流动度测定仪、砌墙砖振动台安装不符合要求；60吨万能材料试验机无安全防护网；安全网试验区无警示标识；超声波作业指导书未按现行标准进行更新；未提供GB/T9914.3-2013标准确认记录；未提供分析天平期间核查记录；网格布、防水卷材样品库不符合要求。针对评审组提出的不符合项，我公司及时完成整改，并在规定期限内将《整改报告》及时上报评审组复核。在计量认证证书有效期内取回新的证书，确保了我中心检测活动的正常流程。

　　在此次的整个评审过程中，我中心质量管理体系能够满足评审要求，针对评审组提出的问题，做到了及时纠正、预防、整改工作，充分验证了管理体系、方针、目标的适应性、持续性与有效性。

　　6、比对与验证实验情况一是内部进行比对。根据年初制定的`《质量控制计划》，完成了实验室内部比对4次，二是外部比对试验。今年年初，我公司拟开展新的检测项目聚氯乙烯绝缘电缆,对此专门开展了试验间的比对，检测数据基本接近。通过分析，反映出我公司检测人员的技术水平、设施和环境条件的控制均可满足标准要求，能确保检测工作正常、有效开展及检测结果的准确有效。

　　7、工作量和工作类型的变化

　　和往年相比，混凝土的送样量明显减少；其他检验项目工作量与上年度相比基本相同。

　　8、申诉、投诉及客户反馈

　　年度随机抽查报告165份，对检测报告的规范性、涵盖的信息、原始记录的溯源、盖章签发、合格率、存档等各环节进行了抽查。检测报告数据无误、结论正确、检测结果出错率未超过1%。验证了我公司出具的检测报告满足了公司质量目标。

　　9、改进的建议

　　（1）提高人员的业务能力，加强服务意识，更好的为客户服务。

　　（2）加大公司整体人员水平仍然是比较突出重要的工作。加大员工的培训力度。进行《程序文件》、《质量手册》宣贯，加强对检测人员技术文件、基础知识的学习。

　　（3）加大考核力度。将年初岗前考核、年末考核与奖金挂钩，结合中间核查，重点监督存在问题人员。

　　（4）针对检测工作量大，人员配置、分工应更加合理、明确。

　　10、质量控制活动、资源及人员培训情况

　　在中心全体员工共同的努力下，全年工作基本满足要求，并保持了良好的发展态势。质量管理体系的运行基本上符合《质量手册》《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求，体系文件符合检测工作过程的控制需要，具有可操作性。检测工作质量稳定，质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头，基本上满足了公司内环境变化的需求。

　　为了最大限度的满足检验工作需要和更好的为客户服务的宗旨，公司本年度共安排检验人员参加试验检测员岗位取新证培训、继续教育培训，其他人员参加质量监督员、内审员取证培训等共二十余人次。

　　通过一年来全体员工的共同努力，使本中心的检测服务质量得到了很大的改善，但是由于本中心规模小，管理基础薄弱，人力资源不足，内部管理还存在许多不足之处，因此，我中心应继续坚持实施质量管理体系，按照标准要求做好检测工作，促进各项管理进一步的健康发展。

　　管理评审报告 13

　　公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司成立了ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949工作：

　　一：质量管理体系文件的发布、实施和运行

　　公司于20xx年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按ISO9001：2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。

　　公司在20xx年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。

　　二：内部质量管理体系审核

　　公司于20xx年8月6日~7日和20xx年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。

　　第一次内审

　　第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。

　　本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发现不符合项16个，涉及12个要素，其中不符合项最多的是6.4要素（工作环境），有3个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部闭环。

　　审核结论：质量管理体系基本符合ISO/TS16949标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。同时，审核时采取的是抽样的方法，须各部门能针对问题积极整改，并举一反三。

　　第二次内审

　　第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；再一次验证质量管理体系的符合性、有效性；为管理评审和预审作好准备。

　　本次内审除管理评审过程以外的所有过程，共发现不符合项12个，涉及11个要素。其中不符合项最多的是8.5.2要素(纠正措施)，有3个不符合项。不符合项分布详见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告发放到相关部门，由责任部门进行原因分析和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环，未闭环的为综合部的补充培训未实施。

　　审核结论：通过第二次的内审，本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题，须各部门以PDCA循环的改进方法，积极改进问题。本次内审采取的是抽样的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部门在整改时能举一反三。

　　三：过程审核

　　过程按照VDA6.3审核的要求进行，编制了年度过程审核计划，并根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观察、查阅文件和记录的方式，对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审核结果为制造过程得分为85分，评级为AB级。

　　本次过程审核共涉及2个工序，46个分要素提问。对照质量管理体系对这46个分要素进行评分，有43个分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以员工监控产品/过程质量的职责权限、6.4.4过程和产品定期审核、6.4.6对产品和过程有确定的目标并监控。差的是要素6中的.6.1.5提高员工工作积极的方法、6.2.6起始生产认可的记录调整参数或偏差情况、6.4.6产品与过程要求有偏差时原因分析与检查纠正措施有效性。审核时得分没有达到满分的开出《缺陷和改进措施表》，并完成改进。

　　四：产品审核

　　产品审核依VDA6.5的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编制了年度产品审核计划，并根据计划对QVR系列汽车线实施了产品审核。产品审核时，采用批量生产中使用的手段，审核结果质量特征值99分。对缺陷项开出了《不良信息反馈单》交由责任单位进行纠正措施，并通过验证。

　　五：前次管理评审的跟进

　　前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大项完成，未完成的项目为在20xx年5月~12月建立物料编码。

　　六：持续改进项目的跟进

　　截止此次管理评审，各部门共有持续改进项目15项，其中有13项完成，3项正在实施，详细见附表。

　　七：公司级质量目标和业务计划完成情况

　　1．成品检验合格率≥95%，4~8月平均合格率为99.89%。

　　2．顾客满意度综合评分≥85分，8月份进行综合评分得分为90.7分。

　　3．开发新产品1个以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽车线的开发及量产工作。

　　4．已交货产品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趋势。

　　5． 20xx年通过ISO/TS16949认证，正在进行中。

　　6． 20xx年度业务计划中，本年度的设备投资计划、新品开发计划、

　　人力资源开发计划都已提前完成；本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。

　　八：公司级数据的分析和应用

　　由品保部定期收集公司级数据，将质量和运行业绩的趋势与目标进行比较，根据数据分析的结果，采取改进措施，优先解决与顾客相关的问题，并用于高层决策和长期决策。

　　九：纠正和预防措施

　　4-8月质量管理体系运行以来，共发生41项纠正预防措施，41项纠正措施都已验证有效并闭环。

　　十：过程监视和测量

　　公司依ISO/TS16949建立了过程化的质量管理体系，形成了《过程监视和测量方法》文件，每月对过程进行了监视和测量。

　　从过程监视和测量的记录看，供应商交付准时性不够。其他各监视和测量过程能满足预期的要求。

　　通过5个月的质量管理体系运行，公司建立的质量管理体系取得了一定的成绩。但还需通过不断的持续改进，提高公司的经营业绩，提升公司产品的市场竞争力。

　　管理评审报告 14

　　1.评审目的、范围

　　1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要，(包括质量目标和质量方针)。

　　1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。

　　2.评审类型

　　□年度常规评审□追加评审

　　3.评审时间、地点

　　年度管理评审时间安排在20xx年12月25日星期一PM 15：00-17：00地点：三楼会议室

　　4.会议组织：

　　主持人：xx-xx(董事长)

　　组织者：xx-xx(管理者代表)记录人：steven

　　与会人员：

　　5.评审输入材料及介绍人

　　5.1上次管理评审的改进措施落实情况

　　05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实，且措施实行完全达到预期目标。

　　5.2质量体系内部审核结果：

　　06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。

　　5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况

　　本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。

　　5.4重大预防措施和质量改进建议：(提议部门)

　　现状：x整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。

　　x公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的'供应商、工程工模等部门。

　　x各部门没有明确的质量考核指标。

　　改进方向：x建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系;达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”(文件)依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。

　　x品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证，品管部和生产部协助，最终评审报告作为评估是否能批量生产的依据。

　　5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息：

　　质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。

　　5.6受益者期望：(提议各部门)加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。

　　6.需要评审的问题摘要(详见管理评审会议记录)

　　6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离文件。

　　摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象;程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。

　　6.2质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺陷、未实施文件或实施失控。

　　摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查找不易的现象。

　　6.3质量方针、目标评价：现行质量方针适用?现行质量方针不适用?未反映需求变化?宗旨、政策不明确?质量追求、承诺未反映受益者期望?现有体系不能充分贯彻?

　　摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标将在07年进行相应的调整(符合公司发展适当调高)，质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改(有需要、重大变革时将进行更改)。

　　6.3.1现行质量目标适宜?目标偏低，不能满足顾客期望?目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到?

　　摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到的情况发生。

　　6.4质量体系、质量手册、程序性文件评价

　　6.4.1质量体系的适应性：适应?基本适应?不适应?

　　问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。

　　6.4.2质量手册、程序文件的适应性：适应?不适应?

　　问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平。

　　6.5检验服务能力适应社会需求评价：适应?基本适应?不适应?

　　问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。

　　7.评审决议结论

　　1、决定修订……对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善。

　　2、决定修订……对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。

　　结论：公司质量方针、目标……适应我司发展和顾客需求，暂不修订。

　　组织结构合理，但细节还需改进和修订。

　　质量体系适宜性……通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适宜和有效的。

　　质量体系文件……质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。

　　过程受控……在生产过程或其他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵照流程作业。

　　资源……公司现有资源(固定资产、人力资源等)是完全可以为满足顾客需求和企业发展的。

　　8.实施、执行结论及其验证的责任、完成时限

　　全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切配合ISO小组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。(序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人)见管理评审会议记录。

　　管理评审报告 15

　　根据管理评审计划安排，xx公司于20xx年10月20日召开了管理评审会议。会议由矿长主持，各部门负责人和相关人员参加了会议。会上由管理者代表总结了本公司质量和环境管理体系建立以来的实施运行状况，体系覆盖的主要部门负责人就各自负责的重要工作以及资源和改善需求分别作了发言。会议对公司环境和职业健康安全方针、目标指标贯彻实施状况以及三个管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评审。

　　根据管理评审会议资料和最高管理者的总结构成如下报告。

　　一、评审认为本公司质量和环境方针初步被员工理解，并能在实际工作中较好地贯彻实施。质量和环境目标指标和管理方案体现了方针的要求，且贴合实际、切实可行。运行实践证明两个体系的方针目标得到了较好的实施。

　　环境目标(详见方案)已基本完成。

　　公司质量和环境方针目标是比较适应、充分和有效的。

　　二、评审认为公司建立的文化件质量和环境管理体系能够实施和持续，识别和获取了相关的法律法规和其他要求，并能贯彻执行;对重要环境因素进行了识别评价，并得到了较好的控制;员工的环境意识均有了明显的增强，从事各项工作的潜力也有新的提高;公司初步构成了相关方要求以及适用的法律法规和其他要求的潜力，基本构成了持续改善的机制。

　　评审认为体系建立实施以来，公司的管理水平进一步提高，基础工作得到了加强，文件制度进一步规范，环境有了新绩效。经上级有关部门监测，生活的废水、废气、噪声排放均到达了规定的排放标准。至今为止未发生任何大小事故。

　　评审认为本公司建立的质量和环境管理体系运行状况良好，是比较充分、适宜和有效的，基本能满足GB/T19001—20xx、GB/T24001—20xx标准和本公司方针目标的要求，适应公司内外部环境的变化的需求，到达了认证的条件，可提请第三方认证审核。

　　三、管理评审认为透过贯标认证、体系运行，质量和环境各项工作有了较大进步，但在对标准的深入理解、节约资源能源等方面仍有较大差距，需努力加以改善，会议决定重点改善以下工作：

　　1、针对目前应急演练实施条件制约的状况，今后可根据标准要求进行适宜的'模拟演练。

　　2、今后应由生产科、开运科、防突科带给油脂消耗的统计，服务公司进行水的消耗统计。

　　3、应明确质量办服务范围、相应的考核制度及人员配备问题，要求各部门相关的质量文件务必及时上报质量办，会后提交矿领导议决。

　　4、对质量与环境管理体系标准运行中的文件和记录的编号进行统一的规定。

　　管理评审报告 16

　　一、质量管理体系的综述

　　综合管理部的职责主要工作是对人力资源进行科学有效的管理，对基础设施和工作环境进行合理、有效的管理和改善，以保证质量管理体系有效的运行。

　　从体系运行的.七个月时间来看，主要是一下方面得到了一定的改善：

　　（1）原有的工作场地、环境得到改善，如基础设施的改善，设备的维修保养得到很大提高，电脑的增加，网络的扩大，也给以后公司发展电子商务平台带来了很便宜的渠道。

　　（2）人力资源工作也比以前更加的完善，根据年度计划里面培训要求，对每个公司新入职的员工都进行了岗位及规章制度的培训，加强了每个员工对自己工作范围的明确。由于公司组织机构从组不久，为了能使每个员工能更好的操作规范，综合管理部正在加紧完善公司考核管理办法管理的修订。

　　二、过程业绩（质量目标完成情况）

　　1、员工培训及时率100%。

　　2、员工培训完成率100%。

　　3、员工上岗合格率100%。

　　4、合同备案率100%。

　　5、全年人身重大事故0起。

　　以上指标、目标全部达到公司要求，质量任务完成率100%。

　　三、资源提供状况

　　1、人力资源

　　培训：计划的实际履行率均达目标。

　　招聘：从体系运行到现在，招聘新员工均能及时到位。新员工招聘效果、新进人员的素质整体好于以前。

　　考核：本公司员工均经过岗位培训，能都合格上岗。

　　2、基础设施与工作环境：

　　办公区、办公室宽敞明亮，各部门标识清楚，给工作的顺利开展提供了充足的后勤保障。

　　四、意见或建议

　　本公司推行GB/T19001-2008质量管理体系，是全体人员之共同意愿；在全员参与中最高领导层应发挥其重要性；与全体员工一起努力实现公司质量方针和目标，使其有效、合理、充分的在我公司运行。

　　管理评审报告 17

各位领导、同事们:

　　一、全年工作情况：

　　1、积极投入工程建设

　　2.带队外出培训注重实效

　　对新员工的安全与技能培训，坚持以贴近公司的生产实际为导向、以日常的设备操作为重点，认真宣贯公司的企业文化和管理模式，强调员工的标准化规范意识和团队意识。在外出培训中要求新员工每日有收获、每日写心得、每周有交流、有总结、每月有考评；并采取制度约束和考核机制。使新员工在有限的培训时间中都学有所成，为公司全面提升人员素质起到了积极作用，更为焦炉烘炉和明年的投产打下了坚实的基础。

　　3.抓施工安全竭尽全力

　　全年来本人紧紧围绕公司的各项工作目标，严格落实“保安全”文明施工。合理的制定安全工作计划，并深入现场做安全宣传、开展安全教育、抓安全违章、查安全隐患，从而实现了备煤现场安全施工“零目标。”确保了备煤的`基建工程计划进展顺利。

　　二、存在不足及改进方向；

　　1、施工监管的安全意识教育还需加强

　　2、对工程质量监督的力度还需进一步加大；

　　3、工程还需加快进度；

　　三、20xx年工作心得

　　四、20xx年的工作重点；

　　谢谢大家！

　　管理评审报告 18

　　与会者一致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有一定的充分性。此外，本公司质量管理体系自我完善机制的.确定，也为我公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的促进作用。

　　至于资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务：

　　①新站建设、老站改造；

　　②各车站添置危险品检查仪；

　　③提高营运车辆档次。

　　均已实现或部分实现，这说明本公司资源的充分性有一定的提高，但是本公司为适应形势需要，仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。

　　通过讨论，会议决定：今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审必须有所交待。

　　1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训（由安机部门牵头）。

　　2、应对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场，一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求（由运务部门牵头）。

　　3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代（由安机、运务部门牵头）。

　　4、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索（由运务部门牵头）。

　　各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，积极开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻iso9001标准精神，为广大旅客提供更优质的服务。

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