不符合项整改报告

时间：2024-07-24 07:16:16 报告我要投稿

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不符合项整改报告

　　随着个人的素质不断提高，需要使用报告的情况越来越多，报告具有语言陈述性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编精心整理的不符合项整改报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

不符合项整改报告

不符合项整改报告1

　　一、内容提要

　　1、项目评估原则、评估工作实施概况等。

　　2、评估得出的结论及主要问题和建议。

　　二、项目及项目法人概况

　　（一）项目概况

　　（1）项目建设单位、建设地点。

　　（2）建设必要性、建设目标、功能及建设规模。

　　（3）建设内容、规划方案主要技术经济指标。

　　（4）投资及资金筹措情况。

　　（二）业主基本情况

　　（三）项目规划背景

　　三、评估依据

　　1、咨询评估委托书

　　2、教育部委托投资咨询评估管理办法

　　3、有资质单位编制的项目可行性研究报告（含项目招标方案）

　　4、建设项目用地预审意见

　　5、城市规划部门提供的建设项目规划意见

　　6、当地环保部门提供的建设项目环境影响评价意见

　　7、建设单位建设资金来源证明及近三年财务报表和财务指标

　　8、规划部门批准或学校编制的校园建设总体规划

　　9、地方行政和行业管理部门颁发的现行各种行政收费文件

　　四、评估意见

　　（一）项目建设必要性评估

　　分析拟建项目是否符合国家教育事业的科学发展，是否符合国家建设方针。从本学校实际情况出发，分析是否符合学校事业发展目标和校园建设总体规划要求，分析建设规模的确定原则和依据是否正确有据，对项目的必要性提出具体意见。

　　（二）文件编制依据和深度的评估

　　（1）编制依据的评估

　　检查项目是否具有立项批复文件，编制内容与投资规模是否在批准范围之内；民用建筑工程是否有当地规划部门批复的规划要点，是否符合规划要求，是否有重大变更，其变更是否合理，是否经主管部门批准。

　　（2）对报告文件完整性及编制深度评估

　　可研报告应包括报告文件、建设地点位置图、总平面图、建筑设计方案图、投资分析情况等内容。各项内容的编制深度应达到国家有关部门的规定。评估报告应明确指出可行性研究报告的编制是否有漏项、是否有要求的内容，并提出建议。

　　（三）项目建设目标、规模和功能的评估

　　项目建设目标是否符合我国国情，是否满足该校总体规划目标的要求，是否有重复建设项目。建设规模确定的原则和依据是否准确有据，项目建设规模是否经济合理，功能是否合理并满足使用要求，是否充分利用学校现有建设用地，在满足当前规划的前提下为学校今后一定时期内留有发展余地。

　　（四）项目建设条件评估

　　（1）项目选址评估

　　项目选址是否符合规划原则与要求。项目建设地点的选择依据和理由是否充分，选址方案是否符合国家和所在地区国土规划、城市规划、土地管理、文物保护、环境保护等法律法规。

　　项目建设用地的属性是否符合决策部门的要求，总用地规模是否明确，各种功能用地的规模及地点是否明确，各类建设用地是否落实。

　　（2）项目建设条件评估

　　项目建设所需要的供电、供水、供热、供气与交通运输、通讯等设施条件是否落实且可靠稳定，能否满足项目建设和建成后正常运行的需要。当不能满足需求时，建设方案中是否有相应措施。

　　（3）根据提供该场地的地质勘察资料，对场地地层地况进行评估。对于无法提供拟建场地地质勘探报告的项目，可参考附近建筑物地质资料进行评估，待正式勘探报告出来以后由初步设计再进行复核和调整。

　　（五）项目技术评估

　　（1）规划总平面设计评估

　　规划总平面设计构思意图及布局是否科学、合理，与周边环境是否协调，竖向设计、交通组织、绿化景观、文物保护和环境保护等方面的方案是否合理、可行，是否留有扩建、改造与进一步发展的余地。其技术指标是否符合当地城建部门规定。

　　（2）建筑方案评估

　　建筑方案首先应满足该建筑的功能需要，其建筑形式、控制高度、层数、立面、出入口等应满足国家、行业、地方有关建筑法律法规的要求并考虑建筑风格以及与周边环境的协调。方案中描述的建筑标准、采用的材料、采取的措施，如通风、采光、日照、出入交通、节能等是否符合规范标准的规定。

　　（3）结构方案评估

　　评估结构设计依据是否正确，结构安全等级、设计使用年限、建筑抗震设防、所选用的主要结构形式等是否符合国家及当地有关规范及规定的要求，是否安全可靠。结构设计中是否考虑到了建设地点特殊的地基条件。

　　（4）电气方案评估

　　设计方案依据是否正确，内容是否齐全，用电负荷、各系统参数能否满足功能需要，建设标准是否恰当，系统方案是否可行，是否安全可靠、经济、合理，是否符合相应规范与标准。

　　（5）给排水方案评估

　　设计方案依据是否正确，内容是否齐全，给排水量、系统参数能否满足功能需要，建设标准是否恰当，各系统设计方案是否可行，是否安全、经济、合理，是否符合相应规范与标准。

　　（6）采暖通风与空调、燃气方案评估

　　采暖通风与空调、动力、燃气等方案设计依据是否正确，内容是否齐全，负荷、参数能否满足功能需要，各设备系统设计方案是否可行、是否安全、经济、合理，建设标准是否恰当，是否符合相应规范与标准。

　　（7）环境保护评估

　　评估是否按有关要求编制了环境影响评价报告（或在可行性报告中是否有专篇对该项目的环境影响作出评估），其报告内容是否全面，保护措施是否得当、可行等。环评报告中提出的问题，是否有解决的措施，措施是否可行。排放废气、废水、废渣的治理措施是否有效。

　　（8）安全卫生、安全生产评估

　　对于可能产生不安全因素和对卫生防疫有要求的项目，如实习工厂、生物化学实验室等类型项目，应重点评估项目技术方案的安全防范措施的可靠性。

　　（9）节能节水评估

　　评估建筑物的建筑、结构、采用材料和建筑设备的选型是否满足国家相关标准要求，是否有节能节水措施，能源来源的选择、供能方式的选择、能耗指标的控制、节水方案等是否合理，并对存在的问题提出建议。

　　（六）组织管理、实施进度及招标方案的评估

　　（1）项目组织管理

　　项目组织管理主要包括项目建设期组织管理和项目建成后的运行组织管理。评估项目建设期组织管理机构与职能分工是否明确；对于不具有建设项目实施管理能力的建设单位是否落实了管理机构和管理方案；项目实施各阶段的管理方案或措施是否具体；项目建成后的运行管理机构设置是否落实及合理；项目建成投入运行后管理或经营方式是否可行；对于运行经费的解决方案是否作了分析和说明。

　　（2）项目实施进度

　　根据项目的建设周期，评估其是否最有效的安排了项目实施计划和工程进度，是否编制了相应的框图，说明各阶段的工作内容和进度安排。

　　（3）项目招标方案

　　对土建工程、设备、设计、监理等投资额达到国家规定额度的，应进行招标，评估其招标方案是否合理，招标方案应符合国家发改委有关文件的规定。

　　（七）投资估算的评估

　　评估内容包括估算依据、编制方法、范围、内容及深度、主要技术经济指标等是否正确、合理，是否真实反映了可研报告中建设内容的要求。

　　（1）投资估算的内容

　　投资估算包括总投资估算和分项投资估算。在项目评估中，应对项目总投资构成的完整性、合理性和计算的准确性进行评估。总投资估算表包括建安工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、预备费和贷款利息等内容。

　　（2）投资估算评估要求

　　①投资估算依据是否准确。因各地政府出台文件不同，对于地方性收费标准，数额差别较大，应审查取费依据是否齐全、合理。

　　②投资估算的编制深度是否符合要求，各项内容的组成是否详细，仪器设备是否有估算清单，工程建设其他费用是否有详细内容等。

　　③对投资水平、投资结构是否合理进行分析评估。评估拟建项目投资水平是否恰当。投资结构主要是评估各个分项如建安工程费、设备购置费投资是否合理，其他费用各占项目总投资的比例是否合理，是否满足投资部门对投资方向、投资结构的要求。对不合理的投资部分进行调整，并编制投资估算评估调整表。评估调整表应含申报投资额、调整后投资额和调整增减额等内容。

　　（八）项目资金来源与筹措方案评估

　　对项目的资金来源、筹措方式、筹资额度、筹资风险及资金使用计划等方面的合理性和可靠性进行分析论证和评估，对存在的问题提出修改意见。

　　（1）资金筹措

　　评估可行性研究报告中提出的各类资金来源是否正当、合理、可靠，是否符合国家有关法规，各项资金来源是否落实，使用条件是否合理等内容。审核相关的证明文件和材料是否齐全，评估地方承诺的配套资金和建设单位自筹资金到位的可能性。

　　资金筹措方案的分析评估：含筹资数量及投放时间、筹资风险以及筹资成本等的分析评估。

　　（2）资金使用计划方案

　　资金使用的.计划是否与项目实施进度计划相衔接，安排是否科学合理。用款计划安排能否与资金来源相适应，能否保证项目顺利实施。有无调整和修改的建议。

　　（3）对还贷能力的评估

　　对贷款建设的项目，评估是否有银行贷款证明或意向，并评估建设单位财务状况，以确定其还贷能力。

　　（九）建设项目的效益评估

　　主要是从经济、社会等方面的效益状况进行评估。

　　（1）经济效益（主要用于生产性项目和有经济收益的项目）

　　主要评价项目自身可能取得的经济效益状况，评估其计算是否准确全面，是否合理、客观地反映了项目的经济效益。非经营性项目建成后能否持续、稳定运行，其运行费用如何解决等。如建设项目是以经营性为主，则必须进行财务分析。

　　（2）社会效益

　　由于所评估项目大多数为非经营性项目，因此应对建设单位投资所取得的社会效益进行评估。根据项目的性质和特点，分析项目对教育发展、社会发展及各建设单位带来的效益，包括对促进国家或地区社会经济发展和社会进步，提高国家、部门或地方的教育科学技术水平，改善学校办学条件等。

　　五、问题和建议

　　（一）存在或遗留的重大问题

　　（二）潜在的风险

　　（三）建议

　　（1）解决问题的途径和方法

　　（2）下一步工作的建议

　　六、项目总体评价

　　项目总体评价是在汇总各分项评估的基础上，对拟建项目的必要性和可行性在全面分析和综合评估的基础上提出肯定或否定的意见，对于报告中各部分内容和方案存在的重大问题提出修改意见，对申报投资估算作出投资估算调整表，确定具体调整额。对不能确定的重大问题提出建议，供主管或决策部门决策时参考。将其数据资料进行检验审核和整理，对比分析、归纳判断，提出最终结论意见和建议，并作出项目评估报告。

　　七、评估专家名单

　　评估报告应附评估专家名单，含专业、专家姓名、执业资格及职称等内容。

　　八、附件

　　项目投资估算评估调整表

不符合项整改报告2

　　临沂市安全生产监督管理局：

　　xx3年11月9号，临沂市恒泰安全生产科技咨询院组织有关专家，对我公司进行工贸小微企业三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的.组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。公司三级安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于27项（有一项重复）不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保量的完成，整改小组负责人：赵中华、成员：刘守奎、王艳、顾瑞玉、徐国民。要求整改小组对专家提出情况，逐一

　　落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：

　　附件：安全生产标准化考评不符合项整改说明

　　企业名称:临沂市豪门铝业有限公司日期: 20xx3年11月17日

不符合项整改报告3

　　公司要进行出口食品生产企业卫生注册登记，商检得来审查，不合格，提出了不合格项，整改报告怎么写啊？不合格项为：

　　1、体系文件欠规范，文件层次不分，相互脱节；

　　2、不合格原因分析与采取预防措施未展开；

　　3、供方评定不规范、不充分；

　　4、有毒有害物质未集中统一管理，无相关记录；

　　5、金属探测仪记录不规范，无作业指导书。

　　一项一项的写，分别写原因分析，整改措施，还有整改完毕的时间参考其它合格工厂的资料参考重新整理编写文件和记录，并按照整改的报告实施。这些不合格项都是些文件表格，比较好整改针对这些不合格项，采用表格的形式，分别对不合格项分析原因，提出整改措施，整改后的效果，再把整改后的表格以附件形式附上。

　　searchsubmit=yes谢谢各位，我已经交上去了，还不知道会怎样呢，还要继续请教一下，我们的质量管理体系文件，到底是要分几层呢，我看到有的是三层，还有四层，甚至还有五层的，那么我们公司的要几层合适呢，我们是为了通过商检，还没有通过HACCP体系认证。介绍一下我们公司的情况，是一个中型企业，主要做外贸食用菌，这次整改一个月，我们的货柜都出不了，所以拜托了，体系这里要大家多帮帮忙。主要问题还是层次这里，不知道怎样分，各层封皮的名称也不知道用什么合适？怎么写就不用说了，很简单的，关键是要具有可操作性，不要写得好做不到哦！一般商检不会要求很高，主要分手册和程序文件、作业文件、管理制度两阶就可以，然后编成一本；也可以按ISO那样条理会更好。文件格式也没有怎么要求，建议用ISO格式。如果你们的产品不是要求要HACCP的可以不用该类文件。文件的编写主要参考《出口食品生产企业卫生要求》。论坛上也有此类资料，可借鉴。那个整改报告很容易啊，我们公司都有写过，我是刚毕业的，公司的整改报告都是我写的，其实你只要对应他所提出的不合格项补充材料，没有的就补充回去，有的不规范的就规范化，另外你们公司的老板会不会做人也是很重要的，请顿饭走走关系，包个红包，不过最主要的还是公司本身的资料要齐全，你们不明白的地方可以打电话问那个检验部门的`人员，照他们所说的不合格项整改就行了。给你看一个我写的整改报告吧！等下来编辑一下。

　　不贴合项描述：

　　1、交货准时性。

　　2、服务不及时。

　　3、图纸、标准管理及更改控制。

　　客户名：XXX职责部门认可：市场部

　　不贴合项发生原因：

　　1、我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。

　　2、我部计划员到最终工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的。处置单，造成产品延时交货。

　　3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。

　　4、未对图面签章受控。

　　职责人日期：XXXXXXX-3-27

　　纠正与预防措施计划（包括措施完成日期及职责人）

　　1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。

　　2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。

　　3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。（CS-XXX）

　　4、客户发来图面都转给DCC文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。（DCC-XXX）

　　职责部门：市场部品质部负责人日期：XXX文高雷XXXX-3-27

　　措施与实施完成情景：

　　改善效果可行

　　填写人日期：XXXXXXX-3-28

　　验证情景：

　　验证人日期：XXXXXXX-3-28

　　客户满意度调查报告

　　XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进行客户满意度调查，调查结果不是很梦想。其中XXX客户对我司满意度评分较低。我部针对此客户进行跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的项目，回复相应的纠正预防措施。负责人：XXX。

不符合项整改报告4

　　20xx年xx月我司对GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：

　　1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；

　　2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；

　　3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。

　　4、计量器具没校正。

　　以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：

　　一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证

　　1、原因分析：

　　公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司201月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到年3月28日才验证完毕。

　　2、整改措施：

　　①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；

　　③公司人员参与验证；

　　④构成验证报告；

　　⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。

　　⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。

　　3、整改效果：

　　①20xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。

　　②冷藏车安装了温度远程监测软件。

　　③保温箱安装远程监控软件。

　　④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷

　　冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。

　　4、预防措施：

　　①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。

　　②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。

　　5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。

　　6、完成时间：冷库验证20xx年3月20日、冷藏车验证20xx年3月28日、保温箱验证20xx年3月28日。

　　二、温湿度监测系统的.升级改造：

　　1、原因分析：

　　我公司仓库20xx年已按原版GSP规定安装了全自动温湿度监测系统，每个单间库房只安装了一个监测探头，500平方仓库安装2个探测点，按照新版GSP要求不贴合规定，所以，要增加监测点。我司已于20xx年1月与北京世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换贴合新版GSP要求的监测系统。

　　2、整改措施：

　　①20xx年3月更换新的温湿度监测系统，并能够和省市药监系统监管平台联网；

　　②能够对库房24小时温湿度自动监测和数据采集，并能实现声光报警；③每个单间仓库安装2个监测点，每500平方米安装了3个监测点，冷库安装2个监测点。

　　公司仓库原有温湿度监测点11个，现增加到21个，贴合新版GSP要求。

　　3、整改效果：

　　①新安装的监测系统能够实现自动监测和数据采集；

　　②能够实现声光报警功能；

　　③经过内审基本贴合GSP附录三温湿度自动监测点现场指导原则要求。

　　4、预防措施：

　　①严格按GSP和温湿度监测管理制度规定要求执行，确保库房温湿度贴合要求。

　　②加强工作职责心，加大检查力度及时调控温湿度。

　　5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章、白彩侠

　　6、完成时间：20xx年3月23日

　　三、计算机的更新升级

　　1、原因分析：

　　我公司原用GSP计算机系统，贴合老版GSP要求运行正常，按照新版GSP要求，需要增加了许多功能，如：采购管理、收货管理、运输管理等功能。所以我公司与湖北武汉应变科技有限公司签订了更换新版GSP计算机的协议，于20xx年1月进行完成更新计算机系统的工作，为了使经营工作更好的衔接，于20xx年2月1日正式启用新版计算机系统。

　　2、整改措施：

　　①新版GSP计算机系统应贴合公司经营全过程管理和质量控制要求；②按新版GSP要求，制定各岗位人员操作权限审批表；

　　③按照新版GSP要求，建立质量管理基础数据库；

　　④组织了全体人员学习新版GSP操作规程；

　　⑤制定了新版GSP计算机系统操作规程。

　　3、整改效果：

　　①更换新计算机系统后，各岗位人员均能按职责权限操作新系统；

　　②更换新系统后能正常开展经营活动；

　　③信息部和质管部开展GSP计算机系统的内部评审，基本贴合附录二计算机系统现场指导原则的要求。

　　4、预防措施

　　①严格按照GSP要求和计算机管理制度的操作权限执行；

　　②加强员工工作职责心，严格按照各自岗位职责和操作流程，录入计算机系统；③加强计算机基础数据的质量管理和更新，确保数据原始、真实、准确、安全和可追溯。