工会调整预算报告

时间：2024-10-09 10:46:49 赛赛报告我要投稿

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工会调整预算报告范文（精选11篇）

　　在当下社会，报告与我们的生活紧密相连，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么大家知道标准正式的报告格式吗？以下是小编收集整理的工会调整预算报告范文，希望能够帮助到大家。

工会调整预算报告范文（精选11篇）

　　工会调整预算报告 1

　　一、部门概况：

　　（一）机构组成

　　本单位为一级预算部门，设2个职能股室：综合办公室、财务室。

　　（二）机构职能：

　　（1）贯彻执行党和国家有关工会工作的方针、政策和法律、法规，贯彻执行《中国工会章程》和《工会法》使工会真正成为“职工信得过、党委靠得住”的“职工之家”。

　　（3）努力实现“五突破一加强”充分发挥广大职工的积极性，参与县内有关职工利益的安全检查，劳动争议，仲裁等工作，为维护职工的合法权益和生产安全发挥应有的.职能作用，在进一步抓好平等协商、签订集体合同工作中把平等协商和签订集体合同工作作为调整劳动关系的主要手段，切实为职工的经济利益、着力建立机制，提高质量，讲求实效，对国有、集体和国家有产权占主导地位的产业，建立职工代表大会制度，推行事务公开和厂务公开，坚持职代会民主评议。并按照建设“四有”职工队伍要求在广大职工中深入开展马克思主义祖国观、民族观和宗教观的教育。

　　（4）紧紧围绕全县的工作大局，切实做好上级交办的各项任务和加强工会的自身建设。

　　（三）人员概况

　　县总工会机关行政编制4人，实有人数为行政人员5人，行政工勤1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　20xx年本年收入合计：xx万元，其中：一般公共服务支出：xx万元、群众团体事务：xx万元、社会保障和就业支出：xx万元、卫生健康支出：xx万元、住房保障支出：xx万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　20xx年本年支出合计：xx万元，其中：一般公共服务支出：xx万元、群众团体事务：xx万元、社会保障和就业支出：xx万元、卫生健康支出：xx万元、住房保障支出：xx万元。20xx年本单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出用于保障理塘县总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常公用经费。

　　三、部门整体预算绩效管理情况。

　　（一）、部门预算管理

　　我会严格按县级部门预算编制通知和相关要求，按时认真编制完成20xx年预算编制工作，并按时提交部门预算草案、预算编制。全面、科学填报20xx年绩效目标，严格按照县财政局的要求认真完成并作出公示。

　　（二）结果应用情况

　　我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据预算绩效管理要求，我会按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政支出要求，支出均用于办公场所的办公费及工资福利支出等。通过执行情况来看我会20xx年绩效评价结果良好。

　　（二）存在问题。

　　（三）改进建议

　　工会调整预算报告 2

　　按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”中发〔2018〕34提出的“加快建设成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”要求，加强和推进预算绩效管理。贵处下发的《关于报送2019年度财政监督评价工作总结的通知》（藏财监[2020] 1号）收悉，我局针对工作总结内容，进行认真梳理，现将我市开展预算绩效管理工作总结汇报如下：

　　一、绩效管理制度建立情况

　　结合机构改革，我局在拟定“三定”方案中向市委组织部申报了山南市财政局绩效科，但未得以成立。将自治区下发的《预算绩效管理工作考核办法》、《关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》等相关文件及时转发至市直各单位及各县（区）财政局。

　　二、预算绩效管理工作开展情况

　　一是在2019年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对所有市直预算单位申报部门预算项目资金绩效目标，涉及531个项目，金额14.11亿元，并聘请第三方机构参与市本级部门预算项目绩效目标进行审核工作，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，委托第三方机构对本级安排的财政教育投入资金、科技三项费等23个重点项目资金和固边富民专项资金等5个市级出台的政策进行绩效评价工作，涉及资金9.1亿元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定市直部门的部分项目进行全过程预算绩效管理考核。市直相关部门按自评表模板上报，我局汇总完成相关市直部门填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。四是加强扶贫资金动态监控，市本级和12个县（区）2019年指标资金接收、分配、支出及绩效目标、自评填报工作已全部完成，在监控平台中接收并分配2019年财政专项扶贫资金20.6亿元。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。六是各县（区）稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。

　　三、配合自治区开展绩效评价相关工作

　　积极配合自治区聘请的第三方机构对我市的2018年“普惠性”边民补助、2017-2018年县级基本财力保障机制奖补资金2个项目进行绩效评价。

　　四、成效及问题

　　预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的'随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

　　尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

　　五、下一步工作计划

　　通过建章立制、宣传动员、典型示范，我市绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，市财政将侧重从以下四个方面深化改革：

　　（一）落实主体责任，形成工作合力

　　按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

　　（二）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理

　　为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

　　（三）加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量

　　对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由市财政在一定范围内予以通报，并作为市政府对市直部门绩效考核的重要依据。

　　（四）逐步公开，营造良好的社会氛围

　　绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

　　工会调整预算报告 3

　　一、绩效自评工作基本情况

　　（一）组织实施情况

　　20xx年部门整体支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的整体支出情况进行自评。

　　（二）绩效自评规模

　　单位编制数10人，实有人数12人（其中正科级干部3人、副科级干部5人、科员级干部3人，高级工1人）。其中：2人由财政拨付工资，10人由税务代收工会自收自支发放工资，单位退休干部6人，由财政直接拨付工资。

　　年初预算资金总额274.51万元，全年预算274.51万元，全年执行数132.51万元。

　　二、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价实施过程，包括评价方法、工作程序等

　　根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的'通知要求，开展绩效评价。绩效指标按满分100分计算，其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

　　（二）绩效评价整体结果概况

　　总体得分情况87.32分，按时按量完成了20xx年的各项业务工作，上级和政府安排的其他工作及脱贫攻坚工作，并取得了一定的成效。

　　（三）部门整体支出绩效评价分析

　　从整体看，本单位重视财政资金的支出绩效。并加强日常监管，在资金的预算、执行、支付上严格按相关规定执行。无截留、挪用等现象。

　　（四）部门重点项目的组织开展情况

　　总工会是维护全县广大职工合法权益的机构，主要职责是维权。单位下设机构困难职工帮扶中心，全年发放困难生活补助，大病救助、助学救助、送温暖、劳模津贴等资金约70万元，审核及兑现率达100%。

　　1.20xx年部门预算收入274.51万元，其中：基本支出62.51万元，主要是人员工资、退休人员费用、公用经费。项目支出70万元。

　　2.20xx年部门预算支出132.51万元，其中：基本支出62.51万元，项目支出70万元。

　　（五）年末结转和结余情况

　　本年度收支平衡，无结余。

　　三、主要经验做法

　　在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行单位领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧。

　　四、存在的问题

　　由于我单位有10人靠收工会经费来发放工资，财政没有按《工会法》规定拨付工会经费，拨付比例远远不足，近年来，受疫情影响，按照全总要求，全额返还小微企业工会经费，造成单位运转困难,建议县财政局按《工会法》规定足额拨付工会经费。

　　五、改进措施及建议

　　业务素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　工会调整预算报告 4

　　一、部门概况：

　　（一）基本职能：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全区工会工作的指导思想、目标和任务。

　　2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

　　3、调查研究与职工利益有关的重大问题，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的意愿和要求；关注弱势群体和困难群体，向区委、区政府提供情况及相关建议；参与制定有关涉及职工切身利益的政策、措施。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，受区委安排或政府委派，配合相关部门参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　4、指导基层工会、行业工会、机关工会组织建设。

　　5、负责工会理论政策的研究、研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建设；指导基层各工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的.职业道德水平和科学文化素质。

　　6、会同区委组织部等有关部门和各基层党组织协商推荐工会主要领导人选；制定工会干部管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设。

　　7、协助区政府做好全国、省、市劳动模范的推荐和评选工作；协助全总、省总、市总做好我区的全国、省、市劳动模范的管理工作。

　　8、负责全区工会经费的管理、审计工作；会同有关部门制定发展工会事业的政策和规定。协调、指导全区工会企（事）业的发展。

　　9、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

　　（二）基本情况：

　　东区总工会人员编制数7人、实有人数18人(其中在职人员7人，区聘人员1人，自聘人员10人)，内设机构为办公室、组宣工作部、维权工作部。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）20xx年度部门预算收入情况:

　　20xx年东区总工会部门预算收入为240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元。

　　（二）20xx年度部门预算支出情况：

　　20xx年东区总工会部门预算支出为240.42万元，其中：基本支出192.91万元（工资福利支出166.74万元，日常公用支出20.71万元，对个人和家庭的补助支出5.46万元），项目支出47.51万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况：

　　20xx年东区总工会无其他收入、无财政结余。

　　（四）部门财政支出管理情况

　　1、预算编制情况：

　　20xx年东区总工会严格按照东区财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复20xx年部门预算收入240.42万元，预算支出总计240.42万元，其中：工资福利支出166.74万元、日常公用支出20.71万元、对个人和家庭的补助支出5.46万元、项目支出47.51万元。及时按规定上缴结余资金。

　　2、执行管理情况：

　　一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止20xx年12月31日，当年预算数为240.42万元，当年财政拨款数为416.56万元，当年决算支出数为416.56万元，预算执行率为173.26%，超预算的原因主要是财政将全区行政事业单位上解的工会经费232.30万元全额纳入区总工会部门支出数中核算。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3、决算编制情况：

　　20xx年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　（3）20xx年收入为416.56万元，其中：当年财政预算拨款416.56万元；支出为：416.56万元，其中：Ａ、按功能分类：一般公共服务支出377.35万元，社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出8.77万元，住房保障支出13.09万元；

　　B、按支出性质和经济分类：基本支出：414.74万元（人员支出156.06万元，日常公用经费258.68万元），项目支出：1.82万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）年初部门预算绩效目标完成情况

　　年度目标任务: 20xx年，东区总工会在区委、区政府的正确领导下，在市总工会的大力支持下，以“团结动员亿万职工积极建功新时代，开创我国工运事业和工会工作新局面”重要指示为工作方向，紧紧围绕市总工会“一二五一”和区委“一二三四五”工作思路，以全面完善基层组织建设年为主题，不断完善基层工会组织建设，提升基层工会组织服务能力，全心全意当好服务辖区企业的“贴心人”。引导辖区职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，当好职工群众的“娘家人”，用实际行动开创新时期有高度、有温度、有厚度的工会组织；在总结2020年工作基础上，20xx年工作，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上。

　　总工会认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。20xx年收入为416.56万元，支出为416.56元，比年初预算增加176.14万元。20xx年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费预算0.6万元。实际公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。单位严格执行三公经费的控制政策。

　　（二）区级项目资金绩效目标完成情况

　　项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，在报销接待费、差旅费、培训费等时使用现金结算较少。

　　20xx年预算安排总工会项目资金共47.51万元，主要包括：困难职工节日走访慰问；劳模管理工作专项经费；困难职工帮扶中心；阳光综合楼运营成本经费。年度项目资金支出1.82万元，以上项目均未完成年初目标任务，由于财政资金紧张及疫情影响，资金执行情况未按计划推进，但区总工会在本级资金的支持下取得了较好的社会效益，满意度指标达到了预期目标。

　　（三）评价结论：

　　1. 20xx年总工会的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

　　2. 20xx年总工会部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3.自我评价得分：部门预算管理49分，专项预算管理17分，绩效结果应用10分，合计76分。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题：

　　1.绩效目标管理意识淡薄。

　　2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

　　3.预算编制精准度不够。

　　（二）改进措施：

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　工会调整预算报告 5

　　根据《德江县财政局关于组织相关预算单位开展20xx年度部门预算绩效自评工作的通知》（德财绩〔20xx〕2号）要求，现将德江县总工会20xx年度预算整体支出执行情况和绩效目标实现程度开展绩效自评报告如下：

　　一、单位概况

　　（一）部门主要职能

　　1.负责单位工会组建工作；

　　2.指导基层工会加强对行政与职工签订劳动合同提供帮助并加强监督;代表职工与单位就有关职工的分配、劳动保护、社会保障等事项，与单位进行平等协商、签订劳动合同;维护职工的经济利益和民主权利。

　　3.协调和处理单位劳动争议和劳资矛盾。推动职工之家建设，指导创建劳动关系和谐企业，创建稳定协调的劳动关系。

　　4.加强单位精神文明建设和文化建设，开展安全生产竞赛等适合单位特点的`工会活动和文化体育活动。

　　5.指导基层对工会经费的收缴、上解，管好、用好工会经费。

　　6.执行会员大会上或会员代表大会的决议和上级工会的决定，负责闭会期间工会的日常工作:代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会的日常工作、检查、督促职工代表大会决议的执行。

　　7.推动创建职工之家，开展创建“工人先锋号”活动，“双爱双评”活动，并使之与建家活动科学结合。

　　（二）机构设置

　　德江县总工会设3个内设机构(办公室、业务股、服务职工中心)。

　　（三）人员情况

　　总编制人数10人，其中：参公事业人员编制9人，机关工勤人员编制2人，事业编制人员2人。20xx年末在职人数15人。其中：在岗参公12人（其中：行政人员10人，工勤人员2名）；事业人员3人。

　　二、整体支出绩效情况

　　20xx年度本单位年初整体支出185.84万元。其中：其中：基本支出人员经费年初绩效目标为164.00万元，1至12月完成168.64元，预算执行率为102%；公用经费17.54万元, 1至12月完成17.20万元，预算执行率为98%；项目支出年初绩效目标为130万元，1至12月完成0万元。减少原因是：项目无匹配资金。

　　三、全年绩效目标完成情况

　　（一）20xx年基本支出中日常公用经费预算数为17.54万元，决算数为17.20万元，主要是人员经费缩减。

　　（二）20xx年支出预算数为311.53万元，支出决算数为185.84万元，主要是人员经费缩减。

　　四、存在问题及下步打算

　　经过自评，我单位还存在着以下问题：对部门整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下步工作中，我会将进一步完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

　　五、部门整体支出绩效自评结果拟应用建议

　　（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，20xx年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

　　（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

　　工会调整预算报告 6

　　一、项目自评工作基本情况

　　（一）组织实施情况

　　20xx年部门项目支出绩效自评报告，是根据道真自治县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（道财通【20xx】16号）要求，按照部门的项目支出情况进行自评。

　　（二）绩效目标

　　通过全体职工的共同努力，注重政策宣传，提高了困难职工和生大病职工政策的知晓率，本年度组织实施的项目如期完成，提升了困难职工和大病救助职工的基本生活水平和减轻了困难职工的经济来源，服务对象满意度在90%以上，总体实施的5个项目，综合得分89.77分。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　为了贯彻落实党的十九大全面落实预算绩效精神，通过开展20xx年所有专项资金绩效自评工作，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范项目支出管理，提高专项资金的使用效益。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系

　　绩效评价按道财通[20xx]16号文件的评价要求，绩效指标按满分100分计算，其中：其中：预算执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

　　（三）绩效评价工作过程

　　根据县财政关于开展20xx年度财政专项资金绩效自评工作的通知，按部门的项目经费情况进行自评工作。

　　三、绩效评价指标分析

　　（一）决策（投入）情况

　　20xx年项目预算是按实际需要开展工作情况设置，依据充分。全年资金投入70万元。

　　（二）过程情况

　　资金管理和资金使用严格按财政的管理规定执行。

　　（三）产出情况

　　1.本单位年初预算安排项目支出212万元，实际收入70万元，实际支出70万元，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项支出。

　　2.财政拨入单位的专项经费70万元，保证了各项工作任务的有效落实，项目资金70万元，按有关政策规定和上级部门要求，专款专用，全部实施完成，不断增强了人民群众的获得感，幸福感和安全感，有效提升了服务对象的满意度。

　　（四）效益情况

　　当年组织实施的.项目，单位领导高度重视，组织全局干部职工在有关部门的指导和支持下，紧紧围绕工作思路，层层落实责任，保证了资金的及时到位，各行目标任务均已完成，单位对5个项目开展了自评，综合得分89.77分，县财政拨付的各种项目资金，保障了各项工作目标的完成，补助的大病医疗救助项目资金，减轻了生大病职工的经济负担。

　　四、成本效益分析

　　主要经验及做法、存在的问题和建议：

　　在开展各项专项工作时，由于受单位人员、资金等因素的影响，有的工作不能很好的完成。

　　工会调整预算报告 7

　　根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神，县总经审办于20xx年4月对县总工会经费20xx年度预算执行情况进行了审计，县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料，现将审计情况报告如下:

　　一、财务收支情况及审计评价

　　1、财务收支情况：20xx年收入合计为31.19万元，其中：拨交经费收入25.61万元，上级补助收入4.04万元，事业收入1.05万元，其它收入0.49万元。支出合计为30.39万元，其中：工会行政费.24万元，工会业务费9.00万元，职工活动费支出2.02万元，补助下级支出4.65万元，其它支出4.37万元，收支相抵当年经费节余0.99万元，滚存经费节余1万元。

　　2、审计评价：一年来县总工会采取了多种行之有效的措施，加大了对工会经费的收交力度，使工会经费有较大幅度的增长，有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20xx年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则，准确反映了市总全年收支实际情况。

　　二、审计发现的问题

　　1、20xx年总支出比预算减少5万元，各项支出与预算相比有所下降但与20xx年决算相比仍有增长，反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的控制，但还应进一步下压预算，严控支出。

　　2、补助下级经费偏少，20xx年补助下级支出4.65万元，比去年增加了1万元，比预算减少2万元。

　　三、对有关问题的整改意见及建议

　　1、各项支出的说明还应进一步细化，对一些大的.支出项目是如何使用的，应有更具体的说明。

　　2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针，建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩，提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。

　　3、县总还需进一步增加收入，严控支出。

　　工会调整预算报告 8

　　一、引言

　　随着国内外经济形势的不断变化，以及企业内部结构调整的需要，XX公司工会在充分调研会员需求、分析过往预算执行情况的基础上，特此提出20xx年度工会预算的调整方案。

　　二、预算调整原则

　　需求导向：紧密围绕员工的实际需求，特别是加强对新入职员工、困难职工的关注和支持。

　　效率优先：优化资源配置，削减非必要支出，确保每一分钱都花在刀刃上。

　　透明公开：预算调整过程及结果全面公开，接受全体会员监督，确保公正公平。

　　灵活性与可持续性：考虑到未来可能的不确定性，预留一定比例的灵活资金，同时确保长期项目的可持续性。

　　三、预算调整具体内容

　　教育培训预算增加：鉴于技能提升对于员工职业发展的重要性，计划将教育培训预算从原定的10%上调至15%，重点用于线上课程订阅、专业技能培训及职业发展规划讲座，特别关注年轻员工和技能转型需求较大的群体。

　　福利支出结构调整：在保持总体福利支出不变的前提下，减少非必需品采购（如办公小礼品等），增加对员工健康保障的投资，如增设心理健康咨询服务、提高医疗保险补贴等，以应对当前员工面临的身心健康挑战。

　　文体活动创新举办：鉴于线下大型集会的限制，适当减少大型活动预算（下调10%），转而增加线上活动和小型分散活动的预算，如线上运动会、云端才艺展示等，既保证了员工的参与度，又控制了成本。

　　困难职工援助基金扩充：面对经济压力，特别增加困难职工援助基金20%，用于紧急救助、医疗补助和子女教育支持，确保每一位遇到困难的员工都能得到及时帮助。

　　运营成本控制：通过数字化手段优化管理流程，减少办公耗材和行政开支，预计可节省总体运营成本的5%，这部分节约的资金将重新分配至员工最关心的'项目中。

　　四、预算执行与监督

　　为确保预算调整方案的有效实施，工会将建立月度财务报告制度，定期向全体会员公布预算执行情况，并设立预算监督小组，由工会委员和志愿者组成，负责预算执行的监督和评估，确保每一项开支的合理性和效益最大化。

　　五、结语

　　此次预算调整是基于对当前形势的深刻理解和对会员需求的精准把握，旨在通过更加精细化、人性化的财务管理，提升工会服务的质量和效率。我们坚信，通过全体工会成员的共同努力，一定能够克服挑战，共创和谐、进步的工会大家庭。

　　工会调整预算报告 9

　　随着新一年的到来，我们面临着新的挑战与机遇。为了更精准地响应职工需求，提升工会服务效能，确保各项活动与福利计划的顺利实施，特此提交20xx年度工会预算调整报告。

　　一、预算调整背景

　　外部环境变化：全球经济波动及本地市场条件的变化，要求我们更加谨慎地规划资金使用，确保资源的高效配置。

　　职工需求调研：通过对职工的广泛调研，我们发现对于健康保障、职业发展培训及文化娱乐活动的需求日益增长，需在预算中予以体现。

　　政策导向调整：国家及地方出台的关于工会经费管理的新政策，强调了透明度与效益原则，要求我们优化支出结构，强化监督机制。

　　二、主要调整内容

　　增加健康保障投入：鉴于职工对健康问题的'普遍关注，拟将健康保障预算增加15%，主要用于扩大医疗互助基金规模、增设健康体检项目及开展健康知识讲座，预计总投入将达到20万元。

　　职业发展培训调整：考虑到技能提升对于个人职业成长的重要性，我们将原定的文化活动预算适度调整至职业培训项目，增加在线学习平台订阅费用及外聘讲师费用，整体培训预算上调10%，以支持职工多元化学习需求，预算总额约为200万元。

　　文化娱乐活动优化：虽然总体预算有所调整，但为保持职工队伍的凝聚力与活力，我们通过精简非核心娱乐项目，保持了关键节日庆祝活动及团队建设活动的资金稳定，预算保持在10万元，同时探索低成本高效率的活动形式，如线上直播、云游等新型活动方式。

　　紧急援助基金设立：为应对突发事件，计划从总预算中划拨5%作为紧急援助基金，用于帮助遭遇特殊困难的职工，确保工会能在第一时间提供必要的支持和帮助，预算额度为200万元。

　　三、预算执行与监督

　　为确保预算调整的有效执行与财务透明，我们将采取以下措施：

　　细化预算管理：建立详细的预算执行计划，明确每一项支出的责任人与时间节点。

　　加强财务监督：成立由工会代表与财务专家组成的监督小组，定期审查预算执行情况，确保资金使用的合规性与效益性。

　　反馈与调整机制：建立预算执行反馈机制，根据实施效果及内外部环境变化，适时进行微调，保证预算目标的达成。

　　四、结语

　　本次预算调整是基于对现实情况的深入分析与长远发展的考虑，旨在更好地服务于全体职工，促进职工福祉与企业和谐发展。我们相信，通过科学合理的资源配置与高效的执行管理，能够有效提升工会工作的质量和影响力，为构建更加团结、健康、活力的职工队伍奠定坚实基础。

　　敬请各位委员审议，期待您的宝贵意见与支持，共同推动工会工作迈向新台阶。

　　工会调整预算报告 10

　　随着新一年工作的全面展开，根据过去一年的实际运营情况与未来发展趋势，对20xx年度工会预算进行必要的调整与优化。

　　一、预算调整背景

　　外部环境变化：全球经济形势的不确定性增加，对企业的经营环境产生了一定影响，间接影响到工会资金的筹集与使用。

　　内部需求分析：通过对去年会员满意度调查及参与度数据分析，发现员工对健康福利、技能培训及团队建设活动的需求显著增长。

　　政策导向：国家与地方工会相关政策的更新，强调了加大对职工权益保护、职业发展支持的投入。

　　二、预算调整原则

　　需求导向：确保预算调整紧密围绕会员实际需求，特别是加强对弱势群体的支持。

　　效率优先：优化资源配置，削减非必要支出，提高资金使用的效率和效益。

　　可持续性：在满足当前需求的同时，考虑长期发展规划，确保工会活动的持续性和稳定性。

　　三、具体调整措施

　　（一）增加项

　　健康与福利：鉴于疫情后员工对健康更加重视，计划增加健康体检、心理健康讲座及体育锻炼设施维护经费共计5万元，以提升员工身体与心理健康水平。

　　技能提升：为适应行业技术进步，增设在线学习平台订阅费用2万元，以及组织专业技能培训工作坊预算3万元，总计5万元，助力员工职业成长。

　　团队建设：鉴于增强团队凝聚力的`重要性，增加团队建设活动预算至4万元，包括户外拓展、文化晚会等，以丰富员工业余生活，促进团队交流。

　　（二）减少项

　　实物福利：鉴于去年实物福利发放效果评估中反馈的物品闲置率较高，计划削减非必需品采购预算2万元，转而投资于更受欢迎的健康与教育项目。

　　会议与差旅：鉴于远程办公与线上会议的普及，预计可节省线下会议与差旅费用约1.5万元，这部分资金将重新分配至上述增加项中。

　　行政开支：通过优化办公流程，减少文印、通讯等日常行政开支约1万元，进一步提高资金使用效率。

　　四、预算调整总结

　　经过上述调整，20xx年度工会总预算从原计划的30万元调整为31.5万元，虽然总预算有所增加，但通过优化结构，确保了每一分钱都花在刀刃上，更精准地响应会员需求，促进员工福祉与企业发展同步提升。我们相信，通过这次预算的合理调整，工会能够更好地发挥其服务、引导、维护和教育的职能，构建和谐的劳动关系，推动企业与员工共同成长。

　　最后，我们期待全体工会会员对本次预算调整方案提出宝贵意见，共同参与决策过程，确保工会工作的透明度与民主性。让我们携手前行，共创更加美好的明天。

　　工会调整预算报告 11

　　在这充满挑战与机遇并存的新时期，我谨代表工会财务部门，向大家提交本年度工会预算调整报告。过去一年，面对复杂多变的外部环境和内部需求的不断变化，我们始终坚持“服务会员、促进和谐、合理规划、高效执行”的原则，对原有预算进行了细致的审视与必要的调整，以更好地适应工会发展的新要求，确保每一分经费都能用在刀刃上，为全体工会成员谋福祉。

　　一、预算调整背景

　　年初以来，全球疫情的持续影响、经济形势的不确定性以及企业内部结构调整等因素，给我们的工作带来了前所未有的挑战。一方面，会员对于心理健康支持、线上活动参与等需求显著增加；另一方面，传统线下活动的开展受到限制，资金使用效率需进一步提升。基于此，我们决定对工会预算进行适时调整，以应对这些变化，确保工会工作的连续性和有效性。

　　二、主要调整内容

　　1. 增加心理健康支持预算

　　考虑到当前环境下员工面临的压力增大，我们决定将心理健康支持预算较去年增加20%，用于开展在线心理咨询、压力管理工作坊等活动，以及引入专业心理辅导资源，确保每位成员在需要时能够得到及时、专业的帮助。

　　2. 调整活动预算结构

　　鉴于线下聚集活动受限，我们将原线下活动预算的30%转移至线上活动，用于开发高质量的在线学习课程、虚拟团队建设活动及文化娱乐项目，旨在增强会员之间的交流与团队凝聚力，同时保证活动的安全性与参与度。

　　3. 强化紧急救助基金

　　为应对可能的突发事件，我们提议将紧急救助基金规模扩大50%，确保在会员面临突发困难时，工会能迅速提供必要的经济援助，体现工会的温暖与关怀。

　　4. 优化日常运营支出

　　通过精细化管理，我们对办公用品、会议费用等日常运营支出进行了严格审查，预计通过优化采购流程、采用数字化工具减少纸张消耗等措施，实现总体成本节约约10%，这部分节省的资金将重新分配至更能直接惠及会员的项目中。

　　三、预算调整的预期效果

　　通过以上调整，我们期望达到以下几方面的积极效果：

　　提升会员福祉：更加注重会员的.心理健康与个人成长，增强会员之间的联系与归属感。