项目运行绩效监控报告(精品)
在当下社会，越来越多的事务都会使用到报告，要注意报告在写作时具有一定的格式。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编收集整理的项目运行绩效监控报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
项目运行绩效监控报告1
一、项目基本情况
我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕113号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的一般公共预算财政拨款支出资金11.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。
2．项目资金执行情况。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的.工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（PITC、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、HIV和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用11.96万元,得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
3．项目资金管理情况。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
一是数量指标，得分21.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人HIV及梅毒检测率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒检测18164人，婚前保健人群HIV和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。
二是质量指标，得分27.63分，其中HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）得9.63分，HIV阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。HIV阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；HIV暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
三是成本指标，得分2分，实际支出为11.96万元。
2．效益指标完成情况。
一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。
3．满意度指标完成情况。
认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。
建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。
八、其他需说明的问题
无。
项目运行绩效监控报告2
为了加强政协委员与提案办理单位的交流沟通，督促提案的办理落实，根据市政协工作安排，9月初，市政协副主席白生瑞带领市政协提案委员会、提案者、部分政协委员和市政府督查室等部门负责人，赴市农业局及宝塔区南泥湾等镇就115号提案《关于加快农村土地流转，杜绝耕地闲置荒芜现象发生的建议》进行了专题调研督办，现就调研督办情况报告如下：
一、现状：
近年来，我市各级政府和农业部门认真贯彻落实中央《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和市政府《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》精神，把农村土地流转工作作为深化农村改革，促进现代农业发展的一项重要举措来抓。在坚持家庭承包经营制度的基础上，按照“落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权”的总体思路，坚持依法、自愿、有偿的原则，积极引导农村土地承包经营权依法、有序流转。据统计，截至20xx年6月底，全市共流转土地55.82万亩，流转率12.9％。
（一）流转形式灵活。土地流转形式，主要以转包、出租、互换为主。其中转包35.5万亩，占总流转面积63.6%；出租16万亩，占总流转面积28.7%；互换2.7万亩，占总流转面积4.8%；转让0.3万亩，占总流转面积0.5%；股份合作0.9万亩，占总流转面积1.6%；其他形式0.4万亩，占总流转面积0.7%。
（二）流转模式多样。以农户为主体双方自愿协商流转，占流转总面积的79.9％；以农民专业合作社为平台组织流转，占流转总面积的12.2%；以企业为主体规模化租赁流转，占流转总面积的4.8%；流转入其他主体的，占总流转面积的2.8%。
（三）流转措施得力。市政府于20xx年3月正式下发《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》（延政发[20xx]19号）文件，明确了我市农村土地流转工作的指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和具体措施。各县区也出台相应激励政策，通过直接补贴奖励流转户、补贴扶持水电路基础设施建设、出台扶持主导产业政策、奖励引导新型经营主体等措施，促进土地流转。志丹、甘泉、黄龙等县根据市政府的文件精神结合各自的实际，出台了较为详细、具体的补贴、奖励措施，加快了土地流转工作。
（四）宣传工作到位。充分利用报纸、网络等各种新闻媒介，宣传中、省、市农村土地承包和农村土地承包经营权流转相关法律法规，让农民充分了解土地流转的有关政策，消除心理疑虑，切实做到自愿流转，放心流转。
（五）流转服务体系较健全。依托县、乡农经站、农综站，成立农村土地流转服务中心，健全土地流转服务平台，完善县乡村三级服务和管理网络。据统计，全市60%的乡镇成立了土地流转服务中心，各县区也成立了土地流转仲裁委员会，为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订、价格指导、调解土地流转纠纷、化解矛盾等服务，切实保障农民合法权益。制定了《农村土地承包经营权流转合同文本》，从流转的期限、价格、兑付方式、以及双方的权利和义务等方面进行规范，分别由县乡农村土地流转服务部门统一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型农业经营主体初具规模。重视培育各类新型农业经营主体，发展多种形式的适度规模经营，支持和引导有条件的农户稳步扩大经营规模，发展家庭农场，引导土地流向农业经营主体，有效解决土地“非粮化”“非农化”的问题。截止6月底，全市农业部门认定家庭农场634家，创建各类农民合作社2829个，发展市级以上农业产业化龙头企业98家。
通过土地流转，有力地推进了我市农业适度规模经营和国家级现代农业示范园区建设。20xx年苹果面积达到350万亩，预计苹果产量285万吨。蔬菜播种面积40万亩，其中设施蔬菜面积达26.2万亩，预计蔬菜产量125万吨。累计启动建设市级以上现代农业示范园区100个，带动发展县级园区78个，覆盖36个重点镇、百个新型农村社区。共引进新品种513个、新技术281项，累计培训农民19.8万人次，实现农业总产值19.6亿元，园区农民人均收入普遍高于当地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一产业实现增加值18.89亿元，增长3.7%，较第一季度增长0.8个百分点，增速位列全省第一；农民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增长9%左右，高出全国增速约2.3个百分点。
二、存在的问题：
（一）土地流转规模较小，发展缓慢
受地理环境影响，我市集中连片、平坦开阔适宜发展现代农业的地方有限，农民不能完全使用农业机械，依靠人力耕作较多，致使我市农村土地流转规模不大。加之缺乏对农民利益的保护机制，流转业主一旦经营上出现问题或擅自改变土地用途，常常会给参与流转的农户造成经济损失，加之没有有效的'补偿办法，风险全部由农民承担，导致农民对流转土地存在很多顾虑。
（二）土地流转服务机构尚不健全。缺乏信息发布、查询土地流转信息的网络平台，供求双方信息沟通不畅；指导体系服务平台不健全，人员编制不足、经费少、工作开展受制约，虽然目前有的县乡成立了农村土地流转机构，但除了吴起、子长以外都是挂靠农经或农综部门，在一定程度上影响了土地流转速度。
（三）农村社会保障体系不够完善。目前，我市农村的养老、医疗、社会救助、低保保障体系基本健全，但总体来说保障水平不高，不能彻底解决农民的后顾之忧，农民仍然把土地作为最基本的生活保障，这在一定程度上制约了农民流转土地的积极性，影响了我市土地流转速度。
（四）流转合同不够规范。没有真正的建立起规范的土地流转工作机制和合同签订、签证工作程序，容易引发矛盾纠纷。目前的土地流转大多是农民与业主间的自愿自发行为，由于政府及部门主动介入少，农民对土地流转环节了解不足，合同签定随意性大，加之条款不完善、不到位，缺乏监管，极易埋下纠纷隐患。流转方式以转包、租赁为主，合作制、股份制占比少。农民分享规模化、集约化生产经营成果的分配机制和分享土地价值增长的市场价格机制均不够完善，农民的长期权益难以保障。
三、几点建议：
（一）加强财政奖励和资金扶持力度。进一步制定出台具体的财政扶持政策，设立土地流转专项资金，用于对从事种植、养殖、农产品加工业的家庭农场、经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农村经营主体，落实以奖代补政策和土地流转补贴。加强金融信贷支持；完善保险政策，增强家庭农场防范自然和经营风险能力。
（二）鼓励创新土地流转形式。积极探索完善土地承包经营权权能的有效实现形式，允许通过健全担保机制，稳步放开家庭承包方式获得的土地承包经营权抵押，经土地承包经营权人同意允许流入方质押流转合同，以拓宽农业生产经营者的融资渠道。鼓励农民在自愿基础上开展互换并地、分家不分地。有条件的地方，可以在土地出让金中安排一定比例资金，用于鼓励进城农户长期流出土地，使留在农村的劳动力种更多的地。
（三）强化机构队伍建设。建议以农经站为依托逐级成立农村土地流转管理指导中心，赋予其集体土地资产管理监督，土地流转信息、价格、法律指导公益职能，并在有关政策中予以明确。同时，建立土地流转信息服务平台、土地流转市场价格评估体系和产权交易平台，为农村经营制度创新、产权制度改革提供保障，为承包农户、规模经营主体提供政策咨询、信息沟通、价格评估等服务。要把土地流转合同签订、鉴证、管理纳入农村集体土地监管的日常工作，制定简便快捷科学的工作机制，实现规范化合同文本普及使用和流转合同的全面监管。
（四）在确权基础上，加快流转步伐。年底前我市将全面完成农村土地确权登记颁证工作，它将有效解决二轮土地承包期间存在的地块、面积不准、四址不清、证实不符等问题，从而打消农民不愿流转土地的后顾之忧。充分运用确权的机遇，通过土地质量极差补偿机制，鼓励农民开展土地置换，引导农民放心流转土地，杜绝耕地闲置荒芜，加快流转步伐，解决土地“零碎化”，扩大规模经营，提高土地利用率。
项目运行绩效监控报告3
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《xx财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20xx〕27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算单位自行监控情况预算
批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20xx〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果
应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20xx〕第090号）所反馈的`绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
项目运行绩效监控报告4
一、项目支出基本情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；
3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
二、绩效运行监控工作开展情况
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的.预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；
2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；
3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
四、存在问题及其原因
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的前提下，积极开展节约用电；
3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
五、有关建议及工作措施
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台等）；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
项目运行绩效监控报告5
一、 项目基本情况
(一)项目名称
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费
(二)项目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)项目主要内容、设计范围
项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
(四)项目资金投入安排情况
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
二、 绩效目标的核对和确定情况
(一)项目绩效目标设定情况
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。
(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整，应说明原因)
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，绩效指标设置没有变动。
三、 项目组织实施情况
(一)项目组织情况
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
(二)项目管理情况
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。
(三)项目组织实施的'实际情况与目标的差异情况说明
无
四、 项目绩效情况
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况
1、产出数量
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。
2、产出质量
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。
3、产出时效
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。
4、产出成本
实际支出金额均控制在预算范围之内。
(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)
1、项目的经济性分析
(1)项目成本预算控制情况
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
(2)项目成本预算节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。
(2)项目的完成质量
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。
3、项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的经验和准备。
(2)项目实施对经济和社会的影响
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。
4、项目的公正性分析
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
五、 问题、纠偏措施和建议
(一)主要问题
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。
2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。
(二)改进措施
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。
(三)纠偏情况
无
(四)有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目运行绩效监控报告6
一、项目基本情况
（一）项目的立项背景和目的。
1.项目立项背景。
道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。
2.项目立项目的。
根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。
（二）项目内容。
该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。
（三）资金安排情况。
1.项目资金。
该项目20xx年财政预算拨款244.57万元，具体安排如下：
①路灯电费：163.22万元；②路灯维护费：81.35万元，主要是路灯耗材及日常维护费。
2.项目资金运行情况。
依据县人民政府的批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。
该项目总预算投资244.57万元，20xx年1-6月实际使用113.16万元，资金使用率46.27%。分别用于：①电费：99.10万元，②维护维修费：14.06万元。
3.项目资金管理情况。
按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。
4.项目资金支出及拨付合规性情况。
该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。
（四）项目组织与管理。
1.项目组织情况。
路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。
2.项目管理情况。
成立城区道路路灯工作领导小组。
为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：
组长：
副组长:
组员：
领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。
二、绩效运行监控目标及目标值
1.项目总目标
保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。
2.项目阶段性目标
通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
该项目全年总预算244.57万元，20xx年1-6月实际开支113.16万元，完成项目目标46.27%，具体开支：1、电费1-6月开支99.10万元，占项目总支出的87.58%，2、电路电缆维修费用及日常耗材开支14.06万元，占项目总支出的12.42%。
（二）绩效运行监控结论。
从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的`顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。
近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。
（二）改进措施
一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。
项目运行绩效监控报告7
按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：
1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。
2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。
3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。
4.负责全县的.教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。
5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。
6.负责全县中小学的教学质量监测工作。
二、机构基本情况
泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。
泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中小学教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。
1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。
2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。
我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。
项目支出：
1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。
主要用于支付全县中小学春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。
（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。
主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。
（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。
用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。
（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。
主要用于全县初中小学学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。
（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。
主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：
一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）
事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
项目运行绩效监控报告8
一、项目支出基本情况
学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。
2022年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。
1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。2022年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。
2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。2022年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计2000万元。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。2022年部门预算安排财政专户管理资金120万元。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。2022年部门预算安排财政专户管理资金855万元。
5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。
6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。2022年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。2022年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。
8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。2022年部门预算安排财政专户管理资金400万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
2022年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。
2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。
3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。
4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。
5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。
6.教学业务费：在做好疫情防控的同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。
7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的.定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。
8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。
四、存在问题及其原因
1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：
（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。
（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。
（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。
2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：
（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。
（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。
（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。
五、有关建议及工作措施
1.加快预算执行进度。主要措施如下：
（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；
（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。
2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：
（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；
（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。
（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。
项目运行绩效监控报告9
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
近年来，我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手，各区县（市）高度重视，积极作为，取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转，土地的规模化水平明显提升，新型农业经营主体蓬勃发展，现代农业发展步伐明显增快。
2、项目的实施依据
《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》（益财农指[20xx]241号）
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1)项目基本性质。通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价，有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实；对资金的拨付和管理是否合规，对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的评价，从而确定项目的可行性和持续性。
2）项目基本用途。通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划，为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据，为政府的科学决策提供参考。
3）项目主要内容。项目主要是对各区县（市）农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持，促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作，确保有序流转、规模适度。
4）项目涉及的`范围。项目涉及资阳区、赫山区，沅江市、安化县。
（二）项目绩效目标
通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，深入推进我市土地流转工作，优化土地资源配置，促进土地合理利用，完善承包经营关系，提升土地效能，发展现代农业。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果，规范和强化专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
以公平公正的原则进行评价，以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段。一是传达学习相关文件精神。组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度。二是成立市绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导，制定下发绩效评价工作方案，组织落实绩效评价工作。
2.组织实施阶段：一是项目单位自查。由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是主管部门自评。市站对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行了绩效自评。
3.分析评价阶段：深入到项目区进行了现场评价、实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目建设规模分析
项目总投资70万元，全部为市财政投入，涉及我市4个区县市。
2、项目资金到位和使用情况分析
市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元，其中：市经管站确权颁证工作奖励10万元，资阳区9万元，赫山区10万元，沅江9万元，安化县32万元（含市农业委扶贫办点20万元）。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
部里成立了财务联审小组，负责财务把关，确保项目实施顺利进行。在项目资金管理方面，由市审计局对项目资金进行审计。实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的监督检查。
2、项目管理情况分析
1）制定了项目资金管理制度。采取专户储存、专款专用、专账核算的管理办法，配备会计、出纳，完善了项目专帐，确保了项目资金专款专用。
2）严格履行审批手续。所有费用由市农清办申请，秘书科根据实际情况报批，经分管财务的领导和部长签署意见，分管市长审批后，按计划拨付给各实施单位。
（三）项目绩效情况分析
20xx年，全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排，大力推进农村土地承包经营权流转，不断创新工作方法，强化工作措施，土地流转机制不断完善，风险防空能力进一步增强；土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升，农民收益大幅增加，农业现代化进程加速。
一是土地流转规模稳步扩大。目前，全市流转土地面积343.2万亩，其中耕地233.1万亩，占耕地总面积的57.7%。土地流转总量、耕地流转率居全省前列。适度规模经营面积245.6万亩，规模经营比率达71.6%，其中流转30亩以上的新型农业经营主体4.5万户。选择桃江县建立农村产权流转交易平台，办理流转土地经营权证34本，他项权利证210本，发放抵押贷款210笔12124万元，余额11024万元。
继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”，成为全省第一个报告基本完成的县后，其余五个县市区（沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县）也相继向省确权办报告了“任务基本完成”，严格按时间节点完成了第一阶段目标任务。目前，全市79个乡镇（含3个街道）、1151个村已全面铺开确权工作，完成入户调查93.66万户，占农户总数的96.6%；完成耕地实测面积397.6万亩，占二调耕地面积的90.7%；公示确认农户87.85万户，完成比率90.6%，区县市财政共拨付农地确权经费6357万元。
四、绩效评价结果应用建议
通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看，两项工作取得了良好的经济效益与社会效益，得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。
建议：各级政府应加大财政投入力度，为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持。
项目运行绩效监控报告10
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县住房和城乡建设局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县住房和城乡建设局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员19人，机关工勤人员0名，退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕19号），批复给我单位预算拨款收入6489917.87元，其中：基本经费3157917.87元，项目经费3332000元。截至6月底，追加预算21377398.36元（拨付“禾茂田园”光亮提升项目资金（住建局）600000元、拨付芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）256363.84元、拨付2019年市政设施维护费用（住建局）400000元、拨付芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金330000元、拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、拨付对口工作经费323000元、拨付芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金2178196.7元、拨付生活垃圾处理服务费175686元、拨付现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费100000元、拨付芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费263504.28元、拨付城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费113750元、20xx年中央财政老旧小区改造资金8260000元、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税3543755.34元、拨付生活垃圾处理服务费239908.8元、拨付芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费341990.4元、拨付农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款2746106元、2020年绩效考核奖1302337元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出300000.00元，完成全年预算35.24%；人员经费支出1528615.43元，完成全年预算66.26%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：工作经费、城投公司路灯电费、质监站工作经费、“禾茂田园”光亮提升项目、芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）、2019年市政设施维护项目、芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同项目、芦山县污水处理厂在线监测设备运维、对口工作经费、芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金、生活垃圾处理服务费、现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费、芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费、城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费、20xx年中央财政老旧小区改造资金、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税、生活垃圾处理服务费、芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费、农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款、2020年绩效考核奖。(详见20xx年度部门事中绩效监控表)。20xx年项目预算金额24709398.36元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排3332000元、年中追加预算21377398.36元），20xx年1-6月预算执行金额16759140.14元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额2277131.20元、年中追加预算执行金额14482008.94元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为16个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：未及时组织资金，资金于20xx年12月底进行支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.“禾茂田园”光亮提升项目资金预算600000元。主要用于禾茂田园光亮提升，1-6月执行预算600000元，完成该项目年度预算的100%。
2.芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程项目资金预算256363.84元。主要用于平安小区公租房改造提升，1-6月执行预算256363.84元，完成该项目年度预算的100%。
3.2019年市政设施维护费用项目资金预算400000元。主要用于市政基础设施维护，1-6月执行预算400000元，完成该项目年度预算的.100%。
4.芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金预算330000元。主要用于灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制，1-6月执行预算330000元，完成该项目年度预算的100%。
5.拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金预算202800元。主要用于污水处理厂在线监测设备日常运行维护，1-6月执行预算202800元，完成该项目年度预算的100%。
6.对口工作经费资金预算323000元。主用用于日常办公开支，1-6月执行预算287633.58元，完成该项目年度预算的89.05%。
7.芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金预算2178196.7元。主要用于拆迁补偿，1-6月执行预算2178196.7元，完成该项目年度预算的100%。
8.生活垃圾处理服务费资金预算175686元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算175686元，完成该项目年度预算的100%。
9.现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费资金预算100000元。主要用于生态农业示范园区污水处理厂日常工作开展，1-6月执行预算100000元，完成该项目年度预算的100%。
10.芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费资金预算263504.28元。主要用于污水处理厂2020年第四季度运行，1-6月执行预算263504.28元，完成该项目年度预算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费资金预算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费支出，1-6月执行预算113750元，完成该项目年度预算的100%。
12.20xx年中央财政老旧小区改造资金预算8260000元。主要用于老旧小区改造，1-6月执行预算1400000元，完成该项目年度预算的16.95%。
13.玉溪花园“项目应补土地增值税资金预算3543755.34元。主要用于玉溪花园“项目应补土地增值税项目，1-6月执行预算3543755.34元，完成该项目年度预算的100%。
14.生活垃圾处理服务费资金预算239908.8元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算239908.8元，完成该项目年度预算的100%。
15.芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费资金预算341990.4元。主要用于污水处理厂20xx年第一季度运行，1-6月执行预算341990.4元，完成该项目年度预算的100%。
16.农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款资金预算2746106元。主要用于农村生活垃圾分类处置及资源化利用，1-6月执行预算2746106元，完成该项目年度预算的100%。
17.2020年绩效考核奖资金预算1302337元。主要用于1-6月2020年绩效考核奖发放，执行预算13023376元，完成该项目年度预算的100%。
18.污水垃圾厂工作经费资金预算432000元。主要用于污水垃圾厂工作经费开支，执行预算432000元，完成该项目年度预算的100%。
19.质监站工作经费资金预算500000元，主要用于质监站工作经费开支，执行预算500000元，完成该项目年度预算的100%。
20.城投公司路灯电费资金预算2400000，主要用于城投公司路灯电费，执行预算1345131.2元，完成该项目年度预算的100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入6489917.87元，截至6月底追加预算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中项目经费完成支付16759140.14元。全年预计执行27867316.23元，执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2、没有及时开展绩效目标管理工作。
3、绩效评价结果应用不够。
（二）整改措施
1、运用门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作，并及时公开单位绩效评价材料
2、按要求及时开展绩效目标管理工作
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
项目运行绩效监控报告11
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的.绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
项目运行绩效监控报告12
我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：
一、项目支出基本情况
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。
二、绩效运行监控工作开展情况
我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。
（二）项目支出绩效目标完成情况
我校的'项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：
1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。
2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
四、存在问题及其原因
1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。
2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。
五、有关建议及工作措施
1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。
项目运行绩效监控报告13
一、项目支出基本情况
20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的'项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。
三、绩效运行监控情况
1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。
2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。
3.中心债股权管理专项经费50.15万元，20xx年1-6月份实际支出18.03万元，完成项目绩效支出36%
四、存在问题及原因
1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
五、有关建议及工作措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
项目运行绩效监控报告14
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
三、预算绩效运行监控结果及分析
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的.整改措施及整改结果。
四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
项目运行绩效监控报告15
根据《湖南省财政厅关于做好20xx年省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，我厅组织开展了20xx年住房城乡建设引导资金项目支出1-7月绩效运行监控。现将有关情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）、浅层地热能示范（切块）。
（二）绩效目标下达情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(DBJ43/T353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是CIM平台试点工作实现试点地区CIM基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的.使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。
7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。
9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。
二、绩效运行监控工作开展情况
我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水BOD浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目。CIM平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。
7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。
9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。
四、存在问题及其原因
（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。
（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。
五、有关建议及工作措施
（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。
（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。
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