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项目运行绩效监控报告

时间:2024-08-11 10:28:34 报告 我要投稿

项目运行绩效监控报告15篇【合集】

  在经济飞速发展的今天,大家逐渐认识到报告的重要性,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。你还在对写报告感到一筹莫展吗?下面是小编为大家整理的项目运行绩效监控报告,欢迎大家分享。

项目运行绩效监控报告15篇【合集】

项目运行绩效监控报告1

  一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

  1.资金情况:我部门涉及专项资金共5个,其中“(区级)-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元;“(区级)-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元,预算项目1个资金规模4.86万元;资金规模129万元、预算项目3个,XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元;“(上级)基金预算的通知”资金规模157万元,预算项目1个,XXX项目资金规模157;“基金预算的通知”资金规模160万元,预算项目3个,XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。

  2.监控工作开展情况:我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署,把绩效监控工作列入重要议事日程,制定了具体措施,明确分工,指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门(单位)及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

  二、重点监控工作情况

  我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目,选取XXX项目资金进行部门重点监控,经过对半年绩效目标及支出进度的监控,资金绩效已全部释放。

  三、预算绩效运行监控结果及分析

  1.监控结果。例如:绩效目标实现程度达到50%的项目有4个,绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个,工作未开展的项目有0个。

  2.预计年底能实现绩效目标的`项目有5个,涉及资金452.05万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:

  3.偏差原因分析:分类详细说明。

  4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。

  四、下一步监控工作

  一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

  二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目运行绩效监控报告2

  根据《湖南省财政厅关于做好20xx年省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求,我厅组织开展了20xx年住房城乡建设引导资金项目支出1-7月绩效运行监控。现将有关情况报告如下:

  一、项目支出基本情况

  (一)资金下达情况

  20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元,其中:市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元(援藏援疆各50万元、扶贫200万元),省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月,省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月,省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金(第二批)260万元,全部下达完毕。主要分为9个支持方向:县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城(镇、村)保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点(切块)、浅层地热能示范(切块)。

  (二)绩效目标下达情况

  1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个,金额2400万元。年度绩效目标:一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点;二是积极推进生活垃圾分类工作,推进示范片区建设,20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。

  2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个,金额800万元。年度绩效目标:一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路,采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆,并在年度内完成试点建设任务,编制城市道路“多杆合一”建设规划,建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制,创新投资建设运营模式,为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验;二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案,开展试点建设,对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(DBJ43/T353-20xx)建设标准化泵房,并移交供水企业实行专业化运维管理,为全省提供经验参考,带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。

  3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个,金额2100万元。年度绩效目标:一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县(市、区),每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范,示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升,美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心,形成共建共治共享的社会治理新格局;二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设,通过国家审查并上线。

  4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个,金额700万元。年度绩效目标:完成装配式建筑年度占比任务27%,在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用,完善钢结构装配式建筑全产业链,全面完成住建部试点工作任务,形成可复制可推广的模式。

  5.历史文化名城(镇、村)保护规划项目44个,金额560万元。年度绩效目标:用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村,按照50万元、20万元、10万元(其中:传统村落5万元)的标准补助,以市州、县(市区)为单位安排,总计安排44个名城、名镇或名村,基本完成省内应编而未编的保护规划。

  6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个,金额1450万元。年度绩效目标:一是CIM平台试点工作实现试点地区CIM基础信息平台搭建,探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的融会贯通,有效破解单打独斗,单一治理的社会治理模式;二是智慧住建试点,分为三个层面开展,推进省厅智慧住建平台落地,试点单位开展省厅平台的使用推广;开展市县一手房、二手房网签交易系统建设,数据与房地产市场监管平台进行对接,为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验;开展智慧建设增效工程试点,促进“新城建”建设,促进城乡环境基础设施建设提质增效;三是智慧城市(社区)试点在20xx年度完成项目建设,汇聚试点区域住建管理数据,支撑城市治理精细化、智能化转型,提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的住建领域智慧城市建设样板,形成可复制、可推广的经验。

  7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个,金额1842万元。年度绩效目标:对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费;完成住建系统“十四五”规划编制工作,开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。

  8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点(切块)2500万元。年度绩效目标:洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右,完善污水收集管网,提高污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率;县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%;完成国家公园体制试点项目。

  9.浅层地热能示范(切块)1000万元。年度绩效目标:确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用,抓好重点项目示范,总结推广典型模式和成功经验。

  二、绩效运行监控工作开展情况

  我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针,对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

  (一)建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的.绩效目标编制,指导各试点地区编制试点工作方案,明确建设任务、绩效目标和考核要求等,按照“一个项目一个绩效目标”的原则,对照绩效目标进行跟踪监控。

  (二)建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理,建立了月调度工作机制,每月调度各试点项目进展和资金支出进度,及时掌握工作进度,协调解决工作中遇到的难点和问题。

  (三)加强日常监督。结合日常调研、检查等,对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查,压实工作责任,加快试点项目进度,并督促及时总结,尽快形成可复制、可推广的经验做法。

  三、绩效运行监控情况

  (一)项目支出预算执行情况

  截止7月底,县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元,支出1152万元,资金使用率48%;“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元,支出320万元,资金使用率40%;美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元,支出1250.86万元,资金使用率59.56%;建筑领域绿色发展方向示范项目700万元,支出500万元,资金使用率71.43%;历史文化名城(镇、村)保护规划项目560万元,支出268万元,资金使用率47.86%;CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元,支出797万元,资金使用率54.97%;支援类及省本级基础指导性项目1842万元,支出460万元,资金使用率24.97%;洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点(切块)2500万元,其中,南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨,洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨;浅层地热能示范(切块)1000万元预计9月份下拨。

  (二)项目支出绩效目标完成情况

  1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中,县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底,地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%;县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水BOD浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任务目标;城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底,衡阳市已组建垃圾分类工作专班,制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案,添置垃圾分类亭7个,分类投放站20座,果皮箱及垃圾桶1万余个,可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆,德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行,餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。

  2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中,“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底,已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制,正在办理政府公开招标相关手续,计划8月完成招标工作,11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底,已完成长华路17杆智慧灯杆建设,纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中,计划9月全面完成项目建设;城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个,新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底,已完工10个、开工14个,启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个,新建二次供水设施项目2个。截止7月底,已完工1个、准备开工2个;新建二次供水设施项目已启动1个,1个正在编制设计方案。

  3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中,美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底,浏阳市已完成200个村庄的规划编制,已完成3个村的示范项目设计,并开始施工,完成荷文公路(4个乡镇37公里长)沿线风貌塑造红色示范路项目,300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设;凤凰县保护修缮传统民居170余户,改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治,新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施;汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果,同时,完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训,协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织;宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工,完成乡村驻点工作人员与管理人员培训,农村工匠培训活动有序进行,二期培训已经完成。同时,湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才,接纳参观人群5万余人次,“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个,涵盖宁远县所有乡镇;75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。

  4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目,其中,吉首市项目已完成验收;长沙市2个项目已完成主体工程,项目处于待验收阶段;益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施;株洲市项目已完成策划,准备进入实施阶段。截止7月底,装配式建筑年度占比达27.41%。

  5.历史文化名城(镇、村)保护规划项目。共44个项目,其中,武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作,10个历史文化名镇已启动保护规划编制,占总数(12个)的83.3%,30个名村(其中:传统村落16个)均已启动保护规划编制工作。

  6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目。CIM平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中,项目一、三完成了项目招投标,签订了合同,项目已完成项目可研,项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作,目前项目有序推进,20xx年底前可执行完成。

  7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施;省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前,已完成2个课题、7个标准、11个服务事项,其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。

  8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点(切块)。截止7月底,洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%,乡镇污水处理设施建设实现全覆盖,污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率不断提高;县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%;及时下拨南山国家公园体制试点资金。

  9.浅层地热能示范(切块)。目前,已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用,项目均在施工阶段。

  四、存在问题及其原因

  (一)部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作,前期工作时间较长,导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段,还未开工建设;信息化建设项目由于前期财评等程序,项目前期进展缓慢;省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同,按项目进度分期付款,项目基本为下半年结题验收,因此,上半年执行进度偏低。

  (二)部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉,出现资金到市县财政部门后,市县项目承担单位不知情,没有及时跟财政部门对接,或对资金拨付相关手续出现争议,造成资金没有及时拨付。如,益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目,省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符,导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前,正在进一步协调。

  五、有关建议及工作措施

  (一)加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目,制定项目时间计划表,加强调度督导,进一步压实工作责任,加快项目进度,并督促总结经验做法,加快形成示范效应。

  (二)简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时,尽量简化项目拨付环节相关手续,加快项目拨付进度。

项目运行绩效监控报告3

  一、项目支出基本情况

  20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元,其中,办公楼运转经费50万元,公共资产管理专项经费220万元,债股权债务管理费50.15万元。

  二、绩效运行监控工作开展情况

  中心绩效监控按照“谁支出,谁监控”原则,组织项目实施科室对照绩效目标,对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件,了解绩效运行监控工作流程,明确工作责任。加强沟通配合,科室认真收集、整理相关资料,对绩效目标完成情况进行预计。

  三、绩效运行监控情况

  1.中心办公楼运行经费50万元,20xx年1-6月份实际支出13.43万元,完成项目绩效支出27%。

  2.中心公共资产管理专项经费220万元,20xx年1-6月份实际支出44.39万元,完成项目绩效支出20%。

  3.中心债股权管理专项经费50.15万元,20xx年1-6月份实际支出18.03万元,完成项目绩效支出36%

  四、存在问题及原因

  1.对于绩效运行监控的认知不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

  2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,在项目执行过程中存在一定偏差。

  五、有关建议及工作措施

  1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化完善绩效管理体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

  2.规范绩效运行监控资料的收集整理,确保相关信息完整可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的'改进提供指导。

项目运行绩效监控报告4

  一、项目支出基本情况

  (一)项目概况:资金规模共计2535.4万元,其中:特殊人群医疗保险基金项目资金500万元,城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元,健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元,医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元,医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元,城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。

  (二)项目实施期限:20xx年。

  (三)项目主要内容、涉及范围:城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。

  (四)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、投入等情况:20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计2646.34万元,计划用于6类专项支出,截至20xx年6月30日,专项资金已到位672.44万元,使用672.44万元,使用率100%。

  二、绩效运行监控工作开展情况

  (一)项目组织情况

  年初按业务运行情况估计报预算,待财政部门批复后,根据资金用途按程序办理指标使用手续。

  (二)项目管理情况

  为全面实施预算绩效管理,加快建立预算绩效运行监控机制,按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署,我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。

  (三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

  专项资金到位后均按工作进度拨付,争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位,争取与目标无差异。

  三、绩效运行监控情况

  (一)项目支出预算执行情况

  截至20xx年6月30日,本级财政预算资金支出共计606.2万元,使用率达到23.91%。其中:城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元,根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算15.4万元,22年1月支付使用6.2万元;城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元,已拨付56.57万元,暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用,分别是:特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金(已使用上级资金66.24万元),医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。

  四、项目支出绩效目标完成情况

  截至20xx年6月30日,本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成,虽有3个项目未使用资金,但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等,减少财政资金支付负担。

  五、有关建议及工作措施

  (一)完善管理机制,明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视,构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的`管理长效机制。

  (二)拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度,积极争取和用好区级财政专项资金,发挥政府的导向作用,融合相关部门资金,并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。

项目运行绩效监控报告5

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》(黔地灾防指办发〔20xx〕4号)

  和《贵州省自然资源厅关于印发20xx年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》(黔自然资函〔20xx〕393号)相关规定,为了提升我市地质灾害防治水平,增强技术力量,保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位,为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。

  (二)项目实施期限

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

  (三)项目主要内容、涉及范围

  做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查,以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。

  (四)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、投入等情况

  根据20xx年度年初预算,安排20万元用于我市20xx年度地质灾害防治技术服务保障经费,该资金已完成资金拨付审批流程,待支付。

  二、绩效目标的核对和确定情况

  (一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

  数量指标:聘请专业地勘单位1个;

  质量指标:满足我市20xx年度地灾防治技术支撑要求;

  保障时限:20xx年度;

  成本指标:保障经费≤20万元;

  社会效益:为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全;

  可持续影响指标:提升我市地质灾害技防能力;

  服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%。

  (二)绩效目标的核对情况(如有调整,应说明原因)

  无

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  20xx年3月1日,市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书,并明确服务内容。

  (二)项目管理情况

  贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书完成20xx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。

  (三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

  无

  四、项目绩效情况

  (一)项目实际产出情况

  为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全,聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位,为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全,保障经费为20万元。

  (二)效果和效益情况

  为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全,提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。

  (三)从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

  经济效益:通过技术保障,及时发现灾险情并进行处置,降低灾险情造成的经济损失。

  社会效益:为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全。

  (四)项目绩效实际情况与目标的差异情况,以及对差异原因的详细说明。

  项目绩效实际情况与目标一致。

  (五)项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的'最终效果,可能产生或出现的问题。

  技术保障单位为我市20xx年地灾防范提供技术保障支持。

  五、存在的主要问题及改进的措施和建议

  (一)主要问题

  技术保障经费已完成拨付手续,未支付。

  (二)改进措施与建议

  积极完成支付程序。

  (三)绩效跟踪结论

  为了提升我市地质灾害防治水平,增强技术力量,保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位,为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全,目前已完成各项绩效指标。

  六、其他需要说明的情况

  无

项目运行绩效监控报告6

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  为了更好提高居民生活的环境质量,服务城市经济发展,确保城市公共基础设施发挥正常效益,按要求实施城维费项目,主要指标是城市道路装灯率100%,亮灯率99%,免费开放符合条件的社会公厕34座,日城区环境卫生保洁面积238万平方米,城乡垃圾无害化处理率达91%以上,垃圾场渗滤液处理率100%,发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

  (二)项目实施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  (三)项目主要内容、涉及范围

  对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护,城区主次干道环境卫生清扫保洁,城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。

  (四)项目资金安排落实、投入等情况

  项目年初预算2759万元,全部是本级财政资金。

  二、绩效目标的核对和确定情况

  (一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

  主要指标是城市道路装灯率100%,亮灯率99%,免费开放符合条件的社会公厕34座,餐厨垃圾处理500吨,日城区环境卫生保洁面积238万平方米,城乡垃圾无害化处理率达91%以上,垃圾场渗滤液处理率100%,发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

  (二)绩效目标的核对情况

  经核对,绩效目标设定与年初计划一致,未作调整。

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施,为加强项目资金管理,我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度,确保城维费项目资金的使用效益。

  (二)项目管理情况

  项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。

  (三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

  项目组织实施的内容与年初制订目标一致。

  四、项目绩效情况

  (一)项目实际产出情况

  城区环境卫生保洁面积238.16万平方米,垃圾场渗滤液处理11084吨,餐厨垃圾处理606.22吨,免费开放社会公厕34座,城市道路装灯率100%、亮灯率99%,城乡垃圾无害化处理率91.62%,发现正在搭建的违法建设拆除率100%。

  (二)效果和效益情况

  1.通过有效及时的监督和管理,提高城市美观,打造美丽赤水,促进经济发展。

  2.通过灯光亮化,美化商业建筑外观,促进内需。

  3.美化旅游环境,为我市旅游经济发展提供坚实基础。

  4.城市居住环境改善,为创文明城市工作提供坚实的基础。

  5.解决了454人就业。

  (三)从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

  1.通过实施环卫一体化工作,加强清扫保洁力度,为进一步净化空气起到实效。

  2.逐步开展垃圾分类,及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理,有效的利用可回收资源,降低环境污染。

  3.对环卫工作实施有效管理,减少环境污染,优化城市环境。

  (四)项目绩效实际情况与目标的差异情况,以及对差异原因的.详细说明

  1.资金到位率和预算执行率较高,原因是环卫保洁费年初预算严重不足。

  2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元,实际产生3662.59万元,较计划目标增加1133.51万元,原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。

  3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少,原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。

  4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少,原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用,二是市财政财力紧张调减年初预算数,全年实际安排支出51.44万元。

  5.拆违整治经费年初预算20万元,现已支出10万元,由于财力紧张,市财政局已决定不再安排支出。

  (五)项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果,可能产生或出现的问题。

  按现有执行轨迹,能达到年初制订的绩效目标任务和效果,可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。

  五、存在的主要问题及改进的措施和建议

  (一)主要问题

  1.城维费年初安排预算不足,导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。

  2.由于财政财财力紧张,城维费支出不能及时拨付,导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。

  (二)改进措施与建议

  1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数,并根据城市发展状况适当增长。

  2.积极与市财政对接,及时拨付城维费资金。

  (三)绩效跟踪结论

  通过认真组织实施,基本达到了项目实施的预期绩效目标。

  六、其他需要说明的情况

  无。

项目运行绩效监控报告7

  一、绩效监控工作组织实施情况

  绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施,对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视,立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理。

  二、预算执行进度和绩效目标运行情况

  (一)预算执行进度情况及趋势分析

  20xx年度部门年初预算数4869.04万元,调减预算数0万元,全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日,部门预算实际支出3246.02万元(含结转资金0万元),预算执行进度达66.67%。其中:项目支出1632.71万元;基本支出1613.31万元。

  (二)绩效目标实现程度及趋势分析

  截至20xx年8月31日,按监控节点,预期指标值为衡量标准,我局预算执行进度为66.67%。其中,项目支出65.97%;基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求,对本单位整体支出绩效运行实施监控。

  共设置一级指标3个,二级指9个,三级指标44个。截至监控日,44个三级指标的完成情况如下:

  1.产出指标

  项目支出和基本支出的数量指标:该指标预期值为100%,实际完成值为66.67%。

  严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  按时完成相关项目的时效指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  严格控制所有项目的成本指标:该指标预期值为≤2449.07万元,实际完成值为1632.71万元。

  2.效益指标

  为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  充分发挥所有项目的可持续影响指标:该指标预期值为良好以上,实际完成值为良好。

  3.满意度指标

  社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标:该指标预期值为100%,实际完成值为100%。

  综上,全年绩效目标预计能按时完成。

  三、存在的主要问题及原因分析

  20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改进工作的举措

  加强监管,做到监管机制环环相扣,不出现断层;单位预算是财政总预算的基础,它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现,是单位正常开展业务活动的'重要经济保证。因此,为保证预算编制的质量,在编制预算中,本单位遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

  建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

  五、其他需要说明的问题

  无

项目运行绩效监控报告8

  一、单位基本情况

  (一)部门职能职责

  弥勒市妇幼保健院主要工作职能是:

  为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务,开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。

  (二)20xx年度单位收支情况

  1.财政拨款收入情况

  弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元,为基本支出财政拨款收入。

  2.财政拨款支出情况

  弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元,为基本支出财政拨款支出。

  3.财政拨款全年执行情况

  弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分:年初预算数为6,275,114.72元,预算确定数为7,875,072.5元,全年执行数为7,875,072.5元,全年执行率为100.00%。

  二、20xx年度绩效目标及工作重点

  20xx年,弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作;基本公共卫生项目(妇幼包)工作;关爱妇女儿童健康行动项目工作;常规医疗服务管理工作。

  20xx年度年初绩效目标的设定情况,如:孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次;提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对;住院分娩活产数不少于4797人;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%;门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元;出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。

  三、绩效跟踪评价工作组织实施情况

  弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求,由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。

  四、绩效目标完成情况

  弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作,经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料,弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现,部门履职情况一般。具体表现为,

  (1)如:孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次;提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对;住院分娩活产数实际执行数4463人,指标值未完成;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%;门诊人次增长率实际执行数-27.40%,指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元;出院人次增长率实际执行数-29.49%,指标值未完成;病床使用率实际执行数64.03%,指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人,指标值未完成等;

  (2)部分未实现的.绩效目标主要因为未开展该项工作,属于非项目县;

  (3)部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如:设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人,全年完成情况为1780人,完成目标可能性为“未完成”,原因是:全市婚前医学检查人数较去年下降,所以今年的分娩量较去年减少。

  五、绩效跟踪评价结论

  弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分,等级为“良”,通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析,综合评价结论如下:

  弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确;各项支出合理有效,资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足,详见“六、存在的问题”。

  六、存在的问题

  (一)年初设定绩效指标可实现性低,甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项,未完成指标16项,占总指标22.53%;未实施指标3项,占总指标4.23%。

  (二)绩效目标编制缺乏系统性和合理性,缺乏过程的沟通和沟通不恰当,绩效目标设定随意性强,不严密。

  七、建议

  (一)弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念,建立系统的、有效的,全过程的绩效管理体系;科学合理预算编制,提高部门预算质量,进一步完善和健全预算编制机制和制度,完善预算管理考核机制,提高资金使用效益;加强监督,强化预算约束。

  (二)弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。

项目运行绩效监控报告9

  一、项目支出基本情况

  长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

  1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,用于对现有档案进行安全有效的保护保管;

  2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,用于加强档案保护保管,为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障;

  3、档案装具专项指标为12万元,用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等;

  4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,用于城建档案管理业务系统设施设备(软件、后台)维护维保;

  5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,用于租赁临时专业库房存放散放档案。

  公用经费指标总额为112.72万元,用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。

  二、绩效运行监控工作开展情况

  根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等,长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理,强化支出责任意识,动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况,提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控,重点针对绩效目标实现程度(成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标)和预算资金执行进度进行监控,采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。

  三、绩效运行监控情况

  (一)项目支出预算执行情况

  长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

  1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,已支付9.4万元,指标余额26.6万元,支出进度26.11%;2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,已支付数7.45万元,指标余额8.55万元,支出进度46.56%;

  3、档案装具专项指标为12万元,已支付数3.21万元,指标余额8.79万元,支出进度26.75%;

  4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,已支付0万元,指标余额5万元,支出进度0%;

  5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,已支付0万元,指标余额15万元,支出进度0%。

  公用经费指标总额为112.72万元,已支付数50.72万元,指标余额62万元,支出进度45%。

  (二)项目支出绩效目标完成情况

  长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

  1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标;

  2、档案保护管理(电费)专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标;

  3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;

  4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备(软件、后台等)正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标;

  5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。

  公用经费在保证城建档案馆的`日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务,及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。

  四、存在问题及其原因

  长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

  1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,因开户行变更,部分保护保管费用暂未支付;

  2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,下半年在确保库房档案存放安全的前提下,积极开展节约用电;

  3、档案装具专项指标为12万元,因受疫情影响,人员不能聚集,未能及时整理,档案整理相关装具也未能及时采购到位;

  4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,维护保养进行中,维护费还未支付;

  5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,因开户行变更,上半年未支付档案存放租赁费。

  公用经费指标总额为112.72万元,因开户行变更,部分费用还未支付。

  五、有关建议及工作措施

  长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

  1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,已支付9.4万元,指标余额26.6万元,下半年将用该笔经费

  (1)、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修,

  (2)、对现有库房条件进行升级改造,对现有档案进行安全有效保护保管;

  2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,已支付数7.45万元,指标余额8.55万元,下半年将开展安全节约用电管理;

  3、档案装具专项指标为12万元,已支付数3.21万元,指标余额8.79万元,下半年将用该经费

  (1)、及时申购档案整理相关装具,

  (2)、确保做好疫情防控的前提下,集中人、财、物加快档案整理进度;

  4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,已支付0万元,指标余额5万元,按要求做好下半年系统维护费的支付,做好馆网络设施设备日常维修维护及保养(含软件、后台等);

  5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,已支付0万元,指标余额15万元,下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。

  公用经费指标总额为112.72万元,已支付数50.72万元,指标余额62万元,等开户行变更完成后,按要求支付相关费用。

项目运行绩效监控报告10

  一、绩效监控工作组织实施情况

  (一)项目名称:20xx年黄庄村旅游路线路灯安装

  (二)项目实施时间跨度:20xx年

  (三)项目实施内容:星园街道黄庄村草莓蔬菜采摘旅游路线路灯安装项目总投资14万元,安装76盏路灯,用于旅游路线亮化。

  二、预算执行进度和绩效目标运行情况

  (一)预算执行进度情况及趋势分析

  20xx年黄庄村旅游路线路灯安装项目总投资14万元,用于安装黄庄村旅游路线路灯76盏。截至20xx年9月,路灯已经安装,完成项目任务。

  (二)绩效目标实现程度及趋势分析

  1.产出指标完成情况分析

  (1)项目完成数量。完成黄庄村旅游路线76盏路灯安装。

  (2)项目完成质量。项目实施后路灯100%使用,旅游路线达到亮化效果。

  (3)项目实施进度。76盏路灯已经全部安装,等待验收。

  2.效益指标完成情况分析

  (1)项目实施的经济效益分析。项目实施后,旅游路线得到亮化,黄庄村旅游基础设施得到提升,吸引更多游客前来观光采摘,促进黄庄村经济发展。

  (2)项目实施的社会效益分析。项目实施后,黄庄村旅游知名度和美誉度得到提升,吸引更多游客前来观光采摘,促进黄庄村扩大种植养殖范围,带动更多当地就业。

  (3)项目实施的'生态效益分析。项目实施后,黄庄村基础设施得到提升,村内生产生活环境得到改善,吸引更多游客前来观光采摘,促进黄庄村村民爱护和珍惜当地的生态环境。

  3.满意度指标完成情况分析

  项目实施后,受到游客和黄庄村村民的一致好评。

  三、存在的主要问题及原因分析

  项目已实施结束,待验收后拨付资金。

  四、下一步改进工作的举措

  加快工作进度,9月中旬完成验收。

  五、其他需要说明的问题

  无。

项目运行绩效监控报告11

  一、实施监控基本情况

  我单位20xx年初预算专项项目23个,金额共计12768.16万元,全部纳入绩效目标运行监控,20xx年1-7月,共计支付专项资金684.2万元,完成年初预算的.5.36%,具体情况为:部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

  二、预计执行情况分析

  我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付,所以资金执行主要体现在下半年,考虑到项目资金都具有不可预测性,在年底应该都能完成。

  三、下步工作打算

  (一)进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则,对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂,确保严格规范使用项目资金,提高资金使用效率。

  (二)加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合,更精准核算各项开支。

  (三)加强项目支出绩效管理,完善单位相关管理制度,及时开展绩效评价管理。

项目运行绩效监控报告12

  按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排,开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

  一、主要职能职责

  学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育,全面提高教育教学质量和办学效益。

  二、机构基本情况

  泸县二中是四川省一级示范性普通高中,属于全额拨款事业单位,学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室,具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人,其中初中100人,高中573人;遗属抚养人员11人,教学班级高中139个,学生7549人。

  三、预算绩效监控总体情况如下:

  (一)年度预算安排情况

  公用支出,是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

  项目支出,主要包括:1.校园文化建设经费200万元;2.育才楼灾后重建工程874万元;3.代管资金1800万元。

  (二)1-8月执行情况

  部门预算1-8月执行情况

  1-8月,本单位公用支出710.3万元,为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的.67.52%,3个项目支出2488.06万元,为财政拨款收入2874万元的86.57%。

  (三)部门预算绩效目标1-8月完成情况

  公用支出

  保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责;积极改善办学条件,完善学校教学设备设施,为师生提供良好的工作学习环境;加大青年教师培养力度,加强教职工外出学习培训,努力提高教育教学质量,为社会培养更多优秀人才。

  项目支出

  1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元,1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元,共计2874万元项目资金财政全部落实到位。

  2.项目资金实际使用情况分析。

  (1)校园文化建设经费200万元;

  主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。

  (2)育才楼灾后重建工程经费874万元;

  主要用于育才楼灾后重建工程。

  (3)代管资金1800万元;

  用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。

  总体而言,我校预算绩效目标任务稳步推进,学校正常运转,教育教学任务按计划逐步完成,学生学习成绩和综合素质进一步提高,制定了相关教学激励方案,加强了教师的培训,提高了教育教学质量,师资力量进一步提升,学校软硬件设施进一步完善。

  四、运行监控分析

  (一)全年部门预算预计执行情况

  年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中:一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元,执行率达到100%。(基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%;项目经费预计执行2874万元,执行率100%,包括事中新增项目);

  事业支出预计执行3326.05元,执行率100%;

  其他支出预计执行0元,执行率0%;

  (二)全年绩效目标预计完成情况

  认真落实学校的教师教学研究工作,通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动,有效促进教师教育教学水平的提升;按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务,完成高初中招生培养计划,稳步提升教育教学质量;在硬件设施上不断完善,提升学校基础设施设备的整体水平,加强学校基础设施设备的维护,确保校园安全,加强学校绿化、美化工作;完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设;完成育才楼灾后重建。

项目运行绩效监控报告13

  为了加强政协委员与提案办理单位的交流沟通,督促提案的办理落实,根据市政协工作安排,9月初,市政协副主席白生瑞带领市政协提案委员会、提案者、部分政协委员和市政府督查室等部门负责人,赴市农业局及宝塔区南泥湾等镇就115号提案《关于加快农村土地流转,杜绝耕地闲置荒芜现象发生的建议》进行了专题调研督办,现就调研督办情况报告如下:

  一、现状:

  近年来,我市各级政府和农业部门认真贯彻落实中央《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和市政府《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》精神,把农村土地流转工作作为深化农村改革,促进现代农业发展的一项重要举措来抓。在坚持家庭承包经营制度的基础上,按照“落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权”的总体思路,坚持依法、自愿、有偿的原则,积极引导农村土地承包经营权依法、有序流转。据统计,截至20xx年6月底,全市共流转土地55.82万亩,流转率12.9%。

  (一)流转形式灵活。土地流转形式,主要以转包、出租、互换为主。其中转包35.5万亩,占总流转面积63.6%;出租16万亩,占总流转面积28.7%;互换2.7万亩,占总流转面积4.8%;转让0.3万亩,占总流转面积0.5%;股份合作0.9万亩,占总流转面积1.6%;其他形式0.4万亩,占总流转面积0.7%。

  (二)流转模式多样。以农户为主体双方自愿协商流转,占流转总面积的79.9%;以农民专业合作社为平台组织流转,占流转总面积的12.2%;以企业为主体规模化租赁流转,占流转总面积的4.8%;流转入其他主体的,占总流转面积的2.8%。

  (三)流转措施得力。市政府于20xx年3月正式下发《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》(延政发[20xx]19号)文件,明确了我市农村土地流转工作的`指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和具体措施。各县区也出台相应激励政策,通过直接补贴奖励流转户、补贴扶持水电路基础设施建设、出台扶持主导产业政策、奖励引导新型经营主体等措施,促进土地流转。志丹、甘泉、黄龙等县根据市政府的文件精神结合各自的实际,出台了较为详细、具体的补贴、奖励措施,加快了土地流转工作。

  (四)宣传工作到位。充分利用报纸、网络等各种新闻媒介,宣传中、省、市农村土地承包和农村土地承包经营权流转相关法律法规,让农民充分了解土地流转的有关政策,消除心理疑虑,切实做到自愿流转,放心流转。

  (五)流转服务体系较健全。依托县、乡农经站、农综站,成立农村土地流转服务中心,健全土地流转服务平台,完善县乡村三级服务和管理网络。据统计,全市60%的乡镇成立了土地流转服务中心,各县区也成立了土地流转仲裁委员会,为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订、价格指导、调解土地流转纠纷、化解矛盾等服务,切实保障农民合法权益。制定了《农村土地承包经营权流转合同文本》,从流转的期限、价格、兑付方式、以及双方的权利和义务等方面进行规范,分别由县乡农村土地流转服务部门统一管理,做到管有人、存有地、查有序。

  (六)新型农业经营主体初具规模。重视培育各类新型农业经营主体,发展多种形式的适度规模经营,支持和引导有条件的农户稳步扩大经营规模,发展家庭农场,引导土地流向农业经营主体,有效解决土地“非粮化”“非农化”的问题。截止6月底,全市农业部门认定家庭农场634家,创建各类农民合作社2829个,发展市级以上农业产业化龙头企业98家。

  通过土地流转,有力地推进了我市农业适度规模经营和国家级现代农业示范园区建设。20xx年苹果面积达到350万亩,预计苹果产量285万吨。蔬菜播种面积40万亩,其中设施蔬菜面积达26.2万亩,预计蔬菜产量125万吨。累计启动建设市级以上现代农业示范园区100个,带动发展县级园区78个,覆盖36个重点镇、百个新型农村社区。共引进新品种513个、新技术281项,累计培训农民19.8万人次,实现农业总产值19.6亿元,园区农民人均收入普遍高于当地平均水平20%以上。20xx年上半年,全市第一产业实现增加值18.89亿元,增长3.7%,较第一季度增长0.8个百分点,增速位列全省第一;农民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增长9%左右,高出全国增速约2.3个百分点。

  二、存在的问题:

  (一)土地流转规模较小,发展缓慢

  受地理环境影响,我市集中连片、平坦开阔适宜发展现代农业的地方有限,农民不能完全使用农业机械,依靠人力耕作较多,致使我市农村土地流转规模不大。加之缺乏对农民利益的保护机制,流转业主一旦经营上出现问题或擅自改变土地用途,常常会给参与流转的农户造成经济损失,加之没有有效的补偿办法,风险全部由农民承担,导致农民对流转土地存在很多顾虑。

  (二)土地流转服务机构尚不健全。缺乏信息发布、查询土地流转信息的网络平台,供求双方信息沟通不畅;指导体系服务平台不健全,人员编制不足、经费少、工作开展受制约,虽然目前有的县乡成立了农村土地流转机构,但除了吴起、子长以外都是挂靠农经或农综部门,在一定程度上影响了土地流转速度。

  (三)农村社会保障体系不够完善。目前,我市农村的养老、医疗、社会救助、低保保障体系基本健全,但总体来说保障水平不高,不能彻底解决农民的后顾之忧,农民仍然把土地作为最基本的生活保障,这在一定程度上制约了农民流转土地的积极性,影响了我市土地流转速度。

  (四)流转合同不够规范。没有真正的建立起规范的土地流转工作机制和合同签订、签证工作程序,容易引发矛盾纠纷。目前的土地流转大多是农民与业主间的自愿自发行为,由于政府及部门主动介入少,农民对土地流转环节了解不足,合同签定随意性大,加之条款不完善、不到位,缺乏监管,极易埋下纠纷隐患。流转方式以转包、租赁为主,合作制、股份制占比少。农民分享规模化、集约化生产经营成果的分配机制和分享土地价值增长的市场价格机制均不够完善,农民的长期权益难以保障。

  三、几点建议:

  (一)加强财政奖励和资金扶持力度。进一步制定出台具体的财政扶持政策,设立土地流转专项资金,用于对从事种植、养殖、农产品加工业的家庭农场、经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农村经营主体,落实以奖代补政策和土地流转补贴。加强金融信贷支持;完善保险政策,增强家庭农场防范自然和经营风险能力。

  (二)鼓励创新土地流转形式。积极探索完善土地承包经营权权能的有效实现形式,允许通过健全担保机制,稳步放开家庭承包方式获得的土地承包经营权抵押,经土地承包经营权人同意允许流入方质押流转合同,以拓宽农业生产经营者的融资渠道。鼓励农民在自愿基础上开展互换并地、分家不分地。有条件的地方,可以在土地出让金中安排一定比例资金,用于鼓励进城农户长期流出土地,使留在农村的劳动力种更多的地。

  (三)强化机构队伍建设。建议以农经站为依托逐级成立农村土地流转管理指导中心,赋予其集体土地资产管理监督,土地流转信息、价格、法律指导公益职能,并在有关政策中予以明确。同时,建立土地流转信息服务平台、土地流转市场价格评估体系和产权交易平台,为农村经营制度创新、产权制度改革提供保障,为承包农户、规模经营主体提供政策咨询、信息沟通、价格评估等服务。要把土地流转合同签订、鉴证、管理纳入农村集体土地监管的日常工作,制定简便快捷科学的工作机制,实现规范化合同文本普及使用和流转合同的全面监管。

  (四)在确权基础上,加快流转步伐。年底前我市将全面完成农村土地确权登记颁证工作,它将有效解决二轮土地承包期间存在的地块、面积不准、四址不清、证实不符等问题,从而打消农民不愿流转土地的后顾之忧。充分运用确权的机遇,通过土地质量极差补偿机制,鼓励农民开展土地置换,引导农民放心流转土地,杜绝耕地闲置荒芜,加快流转步伐,解决土地“零碎化”,扩大规模经营,提高土地利用率。

项目运行绩效监控报告14

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》(黔地灾防指办发〔xxxx〕4号)

  和《贵州省自然资源厅关于印发 xxxx 年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》(黔自然资函〔xxxx〕393号)相关规定,为了提升我市地质灾害防治水平,增强技术力量,保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位,为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。

  (二)项目实施期限

  xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

  (三)项目主要内容、涉及范围

  做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查,以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。

  (四)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、投入等情况

  根据xxxx年度年初预算,安排20万元用于我市xxxx年度地质灾害防治技术服务保障经费,该资金已完成资金拨付审批流程,待支付。

  二、绩效目标的核对和确定情况

  (一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

  数量指标:聘请专业地勘单位1个;

  质量指标:满足我市xxxx年度地灾防治技术支撑要求;

  保障时限:xxxx年度;

  成本指标:保障经费≤20万元;

  社会效益:为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全;

  可持续影响指标:提升我市地质灾害技防能力;

  服务对象满意度指标:服务对象满意度≥90%。

  (二)绩效目标的核对情况(如有调整,应说明原因)

  无

  三、项目组织实施情况

  (一)项目组织情况

  xxxx年3月1日,市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市xxxx年度地质灾害防治技术保障责任书,并明确服务内容。

  (二)项目管理情况

  贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地质灾害防治技术保障责任书完成xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。

  (三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

  无

  四、项目绩效情况

  (一)项目实际产出情况

  为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全,聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位,为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全,保障经费为20万元。

  (二)效果和效益情况

  为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全,提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。

  (三)从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

  经济效益:通过技术保障,及时发现灾险情并进行处置,降低灾险情造成的经济损失。

  社会效益:为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障,提升地质灾害防治水平,保障人民群众生命财产安全。

  (四)项目绩效实际情况与目标的`差异情况,以及对差异原因的详细说明。

  项目绩效实际情况与目标一致。

  (五)项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果,可能产生或出现的问题。

  技术保障单位为我市xxxx年地灾防范提供技术保障支持。

  五、存在的主要问题及改进的措施和建议

  (一)主要问题

  技术保障经费已完成拨付手续,未支付。

  (二)改进措施与建议

  积极完成支付程序。

  (三)绩效跟踪结论

  为了提升我市地质灾害防治水平,增强技术力量,保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位,为xxxx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全,目前已完成各项绩效指标。

  六、其他需要说明的情况

  无。

项目运行绩效监控报告15

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  1、项目单位基本情况

  近年来,我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手,各区县(市)高度重视,积极作为,取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转,土地的规模化水平明显提升,新型农业经营主体蓬勃发展,现代农业发展步伐明显增快。

  2、项目的实施依据

  《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》(益财农指[20xx]241号)

  3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  1)项目基本性质。通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价,有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实;对资金的拨付和管理是否合规,对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的评价,从而确定项目的可行性和持续性。

  2)项目基本用途。通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价,对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划,为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据,为政府的科学决策提供参考。

  3)项目主要内容。项目主要是对各区县(市)农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持,促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作,确保有序流转、规模适度。

  4)项目涉及的范围。项目涉及资阳区、赫山区,沅江市、安化县。

  (二)项目绩效目标

  通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价,深入推进我市土地流转工作,优化土地资源配置,促进土地合理利用,完善承包经营关系,提升土地效能,发展现代农业。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果,规范和强化专项资金使用管理,切实提高财政资金使用效益。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

  以公平公正的原则进行评价,以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价。

  (三)绩效评价工作过程

  1.前期准备阶段。一是传达学习相关文件精神。组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度。二是成立市绩效评价工作小组,负责绩效评价工作的组织领导,制定下发绩效评价工作方案,组织落实绩效评价工作。

  2.组织实施阶段:一是项目单位自查。由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查,认真填报有关数据和文字报告。二是主管部门自评。市站对上报情况进行了认真的审查,在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析,进行了绩效自评。

  3.分析评价阶段:深入到项目区进行了现场评价、实地查看,核查专项资金使用和管理,财务账目等,根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

  1、项目建设规模分析

  项目总投资70万元,全部为市财政投入,涉及我市4个区县市。

  2、项目资金到位和使用情况分析

  市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元,其中:市经管站确权颁证工作奖励10万元,资阳区9万元,赫山区10万元,沅江9万元,安化县32万元(含市农业委扶贫办点20万元)。

  (二)项目实施情况分析

  1、项目组织情况分析

  部里成立了财务联审小组,负责财务把关,确保项目实施顺利进行。在项目资金管理方面,由市审计局对项目资金进行审计。实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的.监督检查。

  2、项目管理情况分析

  1)制定了项目资金管理制度。采取专户储存、专款专用、专账核算的管理办法,配备会计、出纳,完善了项目专帐,确保了项目资金专款专用。

  2)严格履行审批手续。所有费用由市农清办申请,秘书科根据实际情况报批,经分管财务的领导和部长签署意见,分管市长审批后,按计划拨付给各实施单位。

  (三)项目绩效情况分析

  20xx年,全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排,大力推进农村土地承包经营权流转,不断创新工作方法,强化工作措施,土地流转机制不断完善,风险防空能力进一步增强;土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升,农民收益大幅增加,农业现代化进程加速。

  一是土地流转规模稳步扩大。目前,全市流转土地面积343.2万亩,其中耕地233.1万亩,占耕地总面积的57.7%。土地流转总量、耕地流转率居全省前列。适度规模经营面积245.6万亩,规模经营比率达71.6%,其中流转30亩以上的新型农业经营主体4.5万户。选择桃江县建立农村产权流转交易平台,办理流转土地经营权证34本,他项权利证210本,发放抵押贷款210笔12124万元,余额11024万元。

  继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”,成为全省第一个报告基本完成的县后,其余五个县市区(沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县)也相继向省确权办报告了“任务基本完成”,严格按时间节点完成了第一阶段目标任务。目前,全市79个乡镇(含3个街道)、1151个村已全面铺开确权工作,完成入户调查93.66万户,占农户总数的96.6%;完成耕地实测面积397.6万亩,占二调耕地面积的90.7%;公示确认农户87.85万户,完成比率90.6%,区县市财政共拨付农地确权经费6357万元。

  四、绩效评价结果应用建议

  通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看,两项工作取得了良好的经济效益与社会效益,得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。

  建议:各级政府应加大财政投入力度,为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持。

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