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襄阳市财政预算执行情况报告
下面是关于襄阳市财政预算执行情况报告，欢迎大家阅读参考。
各位代表：
受市人民政府委托，现将襄阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门按照市委、市政府的决策部署和“竞进提质、又好又快”的工作要求，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，全面贯彻落实新《预算法》，积极推进财税体制改革，规范财政收支管理，为建设汉江流域中心城市提供财力保障，财政运行稳中有进，预算执行总体良好。
(一)全市一般公共预算执行情况
2015年，全市一般公共预算收入完成339.1亿元，比上年增长36.1%，其中：税收收入210.7亿元，比上年增长18.7%;非税收入128.4亿元，比上年增长79.1%。全市一般公共预算支出预计512.2亿元，按可比口径比上年增长18%。
六县(市)及襄州区一般公共预算收入完成168.8亿元，比上年增长34.5%，其中：税收收入102.4亿元，比上年增长21.9%;非税收入66.4亿元，比上年增长59.6%。一般公共预算支出预计342.2亿元，按可比口径比上年增长19.5%。
市区(市本级、襄城区、樊城区)一般公共预算收入完成170.3亿元，比上年增长37.8%，其中：税收收入108.2亿元，比上年增长15.7%;非税收入62.1亿元，比上年增长106.3%。一般公共预算支出预计170亿元，按可比口径比上年增长15.6%。
(二)市本级政府预算收支情况
1、市本级一般公共预算执行情况
2015年，市本级一般公共预算总收入完成267.25亿元。其中：市本级一般公共预算收入118.7亿元，为预算的99.3%;转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。
市本级一般公共预算收入完成情况：
税收收入完成67.4亿元，为预算的95.9%。其中：增值税9.7亿元，为预算的100.6%，主要是“营改增”试点稳步推进，试点范围进一步扩大，营业税改征增值税增长高于预期。同时，汽车及零部件行业在天籁、英菲尼迪、楼兰等乘用车整体拉动下提供税收稳定增长;营业税13.5亿元，为预算的101.3%，主要是来自金融、租赁和商务服务业发展态势良好，带动营业税好于预期; 企业所得税5.1亿元，为预算的80.8%，主要是受企业效益下滑的影响，导致企业所得税收入低于预期;个人所得税1.4亿元，为预算的105.3%，主要是上半年证券市场行情较好，限售股减持相对增加;城建税6.8亿元，为预算的101.1%，主要是消费税在卷烟税收政策调整和风神公司汽车产能提升的拉动下，实现稳定增长，拉动附征的城建税收超预期;其他税收30.9亿元，为预算的96.7%。
非税收入完成51.3亿元，为预算的104.3%。主要是规范非税收入预算管理，将原来在财政专户管理的非税收入纳入预算管理，以及按政策将地方教育费附加、残疾人保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设资金等11项基金纳入一般公共预算，相应增加收入。
转移性收入完成情况：
转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。
2015年市本级一般公共预算总支出为267.2亿元。其中：市本级一般公共预算支出137.3亿元，为预算的100%;转移性支出129.9亿元，为预算的100.7%。
市本级一般公共预算支出主要项目是：
(1)农林水支出2.7亿元。主要用于启动鄂北水资源配置工程;推进南渠、大吕沟润城景观工程;支持畜牧业重大疫病监测及防治、森林病虫害防治和防汛抗旱工作，提升防灾减灾能力;落实精准扶贫工作;继续实施农村安全饮水工程;巩固粮食过百亿斤成果等。
(2)社会保障和就业支出4.2亿元。主要用于落实城镇职工基本养老保险，城乡居民社会养老保险等社会保险政策;支持养老服务体系建设，落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、退役安置、社会福利等专项经费;落实促进就业创业专项资金等。
(3)医疗卫生与计划生育支出6.6亿元。主要用于推进社区公共卫生服务体系建设，支持中心医院东津院区建设;落实城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助等资金;保障急救体系建设、疾病预防控制、卫生监管等经费;落实食品药品、专业检测装备购置经费及监督管理经费;对符合独生子女政策的退休人员发放一次性计划生育奖励费等。
(4)教育支出13.5亿元。主要用于落实国家、省、市中长期教育纲要提出的重点改革发展项目经费;支持职业教育发展，安排实训平台建设资金、学科建设项目资金以及襄阳技师学院整体迁建资金;支持湖北文理学院创办综合性大学;提高基础教育均衡发展水平;落实义务教育免学费和普通高中资助费地方配套资金;支持教师培训、教育科研，促进教育事业持续发展等。
(5)科学技术支出3.2亿元。主要用于支持华为华中区云计算中心、科技馆建设;建立科技金融基金;支持人才引进和培养，实施隆中人才计划;落实高新技术企业及高新技术产品发展专项资金;支持科技企业孵化器、科技企业加速器建设;落实专利、精品名品奖励资金;稳步推进智慧城市建设等。
(6)文化体育与传媒支出2.4亿元。主要用于支持各类公共文化活动、文化惠民项目、公益性文化场馆免费开放和文化精品创作;落实图书馆、博物馆等场馆建设资金;推进公共文化服务体系建设;积极保障竞技体育训练及参赛经费、落实运动员后备队伍建设经费;促进传媒和旅游产业发展等。
(7)节能环保支出2.5亿元。主要用于支持新能源汽车产业发展，落实新能源汽车推广应用补贴;实施城镇污水污泥垃圾处理设施及污水管网工程，安排污水污泥及生活垃圾处置政府补贴经费;支持禁止秸秆露天焚烧工作;推进空气质量检测站建设工作等。
(8)交通运输支出5.7亿元。主要用于支持汉十高铁建设、刘集机场改扩建、316和207国道改扩建等工程;落实石油价格改革对林业、渔业、城市公交、出租车、农村道路客运等补贴和公路养护等。
(9)公共安全支出5.6亿元。主要用于公安、司法等政法部门的正常运转和办案等经费支出，落实公安装备购置、应急指挥中心建设、技术手段提升、电子警察建设维护以及开展户籍改革、实行居住证制度等。
(10)资源勘探信息等支出8.4亿元。主要用于扩大汉江产业基金规模，设立银政合作风险补偿基金、中小企业直接债务发展基金等;对产业转型、创新创业等进行激励和奖励;对市中小企业担保公司和农业产业化担保公司注资;支持商务、招商、旅游和对外开放等工作。
(11)城乡社区支出57.3亿元。主要用于鱼梁洲大桥改造、大庆路和人民路改扩建、内环东线东延伸、道路绿化和城市管理等;按照省要求，置换市建投公司修建市区道路、桥梁等公益性项目形成的政府性债务;对市建投公司承担的公益性项目，安排财政补贴等。
2015年，市本级收支相抵，预计结余567万元。结余资金已转入2016年年初预算统筹安排支出。在市本级财政决算办理完毕后，上述数字还会有所变动。届时，我们将依法向市人大常委会报告。
2、市本级政府性基金预算执行情况
2015年，市本级政府性基金收入总计114.4亿元。其中：政府性基金收入67.4亿元;转移性收入47亿元。
市本级基金收入主要项目是：国有土地使用权出让收入61.2亿元，政府住房基金收入2.3亿元，国有土地收益基金收入2.3亿元，城市基础设施配套费收入1亿元，新型墙体材料专项基金收入0.2亿元，散装水泥专项收入0.06亿元，其他基金收入0.34亿元。
市本级政府性基金总支出94.7亿元。其中：市本级基金支出60.9亿元;转移性支出33.8亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出用于征地拆迁补偿、土地开发整理、保障性安居工程、农田水利建设、教育和城市建设等;彩票公益金用于社会福利、体育等社会公益事业;城市基础设施配套费用于城市建设。
市本级政府性基金收支相抵，结转下年19.7亿元。
3、市本级国有资本经营预算执行情况
2015年，市本级国有资本经营预算收入总计2.7亿元，市本级国有资本经营预算支出总计2.7亿元。
4、市本级社会保险基金预算执行情况
2015年，市本级社会保险基金收入51.6亿元，为预算的102.5%，其中：保险费收入34.2亿元，财政补贴收入10.7亿元。
市本级社会保险基金支出51.3亿元，为预算的105.6%。本年收支结余0.3亿元。
总的看，2015年预算执行总体良好，财政改革发展迈出新步伐，各项工作取得新进展，这是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导、支持帮助的结果，是各县(市)区、各部门、各单位和社会各方面团结拼搏的结果。
同时，我们也清醒地认识到财政改革发展还面临的问题和挑战：经济发展进入新常态后，财政收入增速放缓与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;新《预算法》实施后，预算约束力增强与推进财政资金统筹使用之间的矛盾逐步显现;审计、财政监督及绩效评价过程也发现，部分预算单位存量资金较多，绩效管理和预决算公开等工作需要进一步提升，部门在预算编制、执行、监督中的主体责任需要强化;中期财政规划有待进一步加强，地方政府性债务管理有待进一步完善，财务会计管理基础工作有待进一步夯实。对此，我们将高度重视，继续采取措施，努力加快解决。
(三)落实市人大预算决议情况
按照市十六届人大五次会议有关决议，以及市人大预算工作委员会的审查意见，稳步推进财税改革，加强预算管理，积极发挥财政职能作用。
1、 支持实体经济发展，努力培植财源。创新财政资金投入方式，变资金为基金，通过汉江产业基金，使财政资金由行政性分配向市场化配置转变，提高资金使用效益，发挥基金的引导和放大作用，支持实体经济发展，促进创业创新和经济转型升级。2015年，汉江产业基金规模达到20亿元，通过融资风险补偿、直投和跟投项目等方式，撬动金融资本、社会资本100多亿元。投入企业成长工程奖励和固定资产投资贷款贴息(补贴)等3500多万元，激励骨干、龙头企业做大做强;兑现高新技术产品、创新平台等财政奖励资金近4000万元，助力中小企业向“专、精、特、新”方向发展。认真清理减免部分涉企收费，全面落实结构性减税，普遍性降费以及其他税收等优惠政策，全市落实减免税费优惠、释放政策红利21.9亿元。按照《预算法》要求，进一步规范非税收入管理。
2、 突出民生保障，优化财政支出结构。坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，坚持勤俭办一切事业，厉行节约，反对铺张浪费，大力压缩一般性支出，优化支出结构。以公共财政为导向，按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的总体要求，加大对社保、教育、科技、农林水、文化等民生支出和襄阳机场改扩建、汉十高铁、鄂北水资源配置工程等重点支出的投入，保障民生事业发展，落实改善民生三年行动计划经费保障。2015年全市民生支出占一般公共预算支出的比重达到75.2%。建立厉行节约长效机制，严格控制“三公经费”和会议费。
3、 深化财政管理体制改革，提高财政管理水平。市政府出台了《关于应对财政领域趋势性变化全面推进财税体制改革的指导意见》，进一步打破制度“瓶颈”，放大改革红利，激发发展动力。积极推广运用PPP模式，有效释放社会投资潜力，市政府首批向社会推出涵盖交通运输、市政设施、社会事业、生态环境、片区开发等领域12个项目，总投资227.5亿元;着力用好增量，盘活存量，推进财政资金统筹使用;改进预算管理和控制，启动中期财政规划编制;改革完善政府采购制度，落实部门在政府采购中的主体责任，改财政前置审批为备案制;开展资产清理，试编权责发生制政府综合财务报告;积极稳妥地推进预决算和“三公”经费公开工作。
4、 改进预算管理制度，夯实财政管理基础。认真贯彻执行《预算法》，推进全面规范、公开透明的现代预算制度建设。一是稳步推进市区财政体制改革，完善收入属地管理，坚持事权与支出责任相适应，建立规范、透明的财政转移支付制度。
二是进一步完善政府预算编制体系，编制全口径预算，规范化编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算，同时，精细化编制政府债务预算、政府投融资预算、政府非税收入预算、政府采购预算、政府购买服务预算和新增资产配置预算等六本专项预算，实现政府财政收支，政府投融资预算全覆盖。三是推进全过程预算绩效管理，实现财政资金绩效评价全覆盖。四是强化政府性债务管理。清理甄别政府性债务余额，建立政府存量债务项目档案，将省财政厅下达市本级的置换债券和新增债券分类纳入预算管理，加快建立规范化的“借、用、还”相统一的政府性债务管理新机制，切实防范化解风险。
二、2016年财政预算草案
2016年，全市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实中央、省和市委、市政府的相关决策部署，围绕深化财税体制改革总体方案，着力推行中期财政规划管理，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合、规划与项目相衔接，完善跨年度预算平衡机制;着力优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力创新财政资金支持产业发展方式，通过汉江产业基金支持培育和壮大市场主体，促进经济结构调整和发展方式转变;着力加大财政资金整合与统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
2016年预算编制的基本原则：一是落实主体责任。根据《预算法》的规定，各部门、各单位是本部门、本单位预算编制、执行、监督和预算公开主体，对部门预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。二是强化规划约束。实行中期财政规划管理，组织编制部门三年支出规划，合理确定支出限额。部门各类规划中涉及预算支出的事项，要与部门三年支出规划相衔接，增强预算约束力。三是加大统筹力度。按照要求，加大政府预算统筹力度，推进以项目、科目和部门为载体的资金整合。加快消化存量资金，严格按政策收回预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金。四是完善分配机制。在优先保障农业、教育、科技等重点支出的基础上，取消各类重点支出与财政收支增幅、生产总值、人口数量等指标挂钩安排或部分专项支出按照固定标准安排的办法。强化公共财政职能，在保障行政事业单位基本支出的基础上，重点落实重大政策所需支出。五是加强绩效管理。完善预算评审机制，加强评审和审查结果的运用，认真组织开展重大项目支出和部门整体支出绩效评价工作。
综合分析当前的经济和社会发展形势，以及宏观政策对财政收支的影响，按照市委、市政府对财政工作的要求，确定2016年财政预算草案如下：
(一)全市一般公共预算安排情况
2016年，全市地方一般公共预算收入预计为383.2亿元，比上年增长13%。全市地方一般公共预算支出安排538.4亿元，比上年增长6.7%。
(二)市本级政府预算安排情况
1、市本级一般公共预算安排情况
2016年，市本级一般公共预算总收入预计为234.65亿元，其中：市本级一般公共预算收入预计134.1亿元，比上年增长13%;转移性收入 100.55亿元。
市本级一般公共预算收入安排情况：
税收收入预计76.2亿元，比上年增长13%;非税收入预计57.9亿元，比上年增长13%。
省对市本级转移性收入预算安排情况：
根据现行财政体制和相关政策规定以及省提前通知转移支付情况，转移性收入预算100.55亿元。
2016年市本级一般公共预算总支出预算为234.61亿元，其中：市本级一般公共预算支出162.5亿元(当年财力安排154.6亿元，上年结转安排支出7.9亿元);转移性支出72.11亿元。
2016年市本级预算支出安排进一步突出了保障重点，呈现以下三个特点：
一是全面保障了各类重大改革实施、重大民生政策落实所需资金。预算建议方案全面落实了市直公务用车制度改革、工资制度改革所需资金，预留资金用于市直行政事业单位养老保险制度改革，预留资金用于市直行政及参公单位公务用车制度改革。落实中央、省政策，预留市本级高职、普通高中、职业中专、义务教育提高公用经费补助 。继续安排2000万元用于市中心医院东津院区和襄阳技师学院新校区建设贷款贴息。同时，考虑到相关部门业务运转和事业发展需要，对取消涉企收费后市属单位履行职能所必需的运转类、成本类支出，由相关单位按照勤俭节约的要求适当压减支出，市财政给予重点保障。
二是全面保障了重大战略实施、重大项目建设所需资金。筹措落实财政资金，引导社会资本投入，继续整合资金，做大汉江产业基金规模，支持实体经济发展，为建设汉江流域中心城市提供强有力的保障。整合安排重大基础设施建设市级资金27.83亿元，用于加快推进机场、高铁、水利、陆港自贸区等重大基础设施建设项目。
三是全面落实了规范财政管理的各项政策措施。加大清理盘活存量资金的力度，对上年结余较多的单位按比例核减项目支出。加大政府预算统筹力度，对结转超过当年收入30%的政府性基金调入一般公共预算。加强对单位实拨账户中的财政拨款资金使用管理，明确了消化存量的时限要求。
市本级一般公共预算支出主要项目是：
(1)农林水支出3.9亿元。主要用于加大对农业政策支持和资金投入力度、精准扶贫、鄂北水资源配置工程、农村安全饮水、防洪设施和水资源工程建设以及现代农业示范区建设等。
(2)社会保障和就业支出8.7亿元。主要用于推进机关事业单位基本养老保险制度改革，单位按工资总额的20%缴费，个人按缴费工资基数的8%缴费;建立职业年金制度，单位按工资总额的8%缴费，个人按缴费工资基数的4%缴费;促进就业和创业工作、特困群体救助、重点优抚对象生活补助、社会化养老补助、做好最低生活保障等。
(3)医疗卫生与计划生育支出7.9亿元。主要用于城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助、社区卫生服务站建设、食品药品监督等。
(4)教育支出14.9亿元。主要用于落实中央、省政策，安排市本级高职、普通高中、职业中专、义务教育提高公用经费补助;继续实施现代职业教育质量提升计划，支持湖北文理学院创办综合性大学和襄阳技师学院新校区建设，三中迁建东津新校区建设、教育云平台建设以及高中、高职、中职等学校教育设施维护等。
(5)科学技术支出5.7亿元。主要用于落实创新驱动发展战略、科技馆建设、支持高新技术企业及高新技术产品发展、信息惠民工程等。
(6)文化体育与传媒支出4.8亿元。主要用于支持构建现代公共文化服务体系，稳步推进国家基本公共文化服务标准化、均等化;博物馆、图书馆等场馆建设以及送戏送电影下乡、“欢乐襄阳”文化惠民活动，科技馆、图书馆、博物馆、文化艺术中心、群艺馆免费开放、标准化文化活动中心、科普益民工程、社区流动图书站等文化惠民工程等。
(7)节能环保支出3.7亿元。主要用于加强生态文明建设，支持新能源汽车产业发展和新能源汽车推广应用、城市污水污泥处置、推动大气污染防治计划、空气质量监测、人工降雨以及开展南水北调汉江水污染防治工作等。
(8)交通运输支出6.5亿元。主要用于机场改扩建、汉十铁路建设和航线补贴等。
(9)公共安全支出7.4亿元。主要用于保障市本级公安司法机关正常运转和办案支出，法治襄阳建设以及消防站建设、消防装备购置等。
(10)资源勘探信息等支出10.1亿元。主要用于设立创新创业引导基金，对市中小企业担保公司和农业产业化担保公司注资，以及对重点产业和新兴产业的创新奖励等。
(11)城乡社区支出58.1亿元。主要用于城市道路、桥梁等公益设施建设及城市规划与管理、道路绿化与养护等。
汇总各项支出，2016年市本级公共预算支出用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化、农业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等民生支出预算占公共预算支出总额的比重达到75.3%。
转移支付支出预算72.11亿元，此项支出的来源是依据省财政提前通知的2016年专项转移支付规模，由于省还未下达具体预算项目，而且需要以收定支，具体情况将在向市人大常委会报告财政决算时予以反映。
需要说明的是，按照新《预算法》和财政部、省财政厅的有关要求，在编制2016年一般公共预算、政府性基金预算时，对预算编制的范围和内容作了部分调整，主要是按照中央统一部署，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项政府性基金转列一般公共预算。为了便于同口径比较，对2016年一般公共预算、政府性基金预算的上年执行数作了相应的调整。
2、市本级政府性基金预算安排情况
2016年，全市政府性基金总收入预计为201.5亿元。其中：全市政府性基金收入预计162.8亿元，转移性收入18.6亿元，上年结转收入20.1亿元。全市政府性基金支出安排201.5亿元。
市本级政府性基金总收入预计为131.5亿元，其中：市本级政府性基金收入预计108.9亿元，转移性收入22.6亿元(含上年结转收入19.7亿元)。
市本级政府性基金总支出安排131.5亿元。其中：市本级政府性基金支出109.1亿元，转移性支出22.4亿元，其中结转下年19.5亿元。
3、市本级国有资本经营预算安排情况
按照完善政府预算体系的要求，进一步健全国有资本经营预算制度，明确国有资本经营预算支出范围，主要用于优先解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本注入等方面。
2016年，全市国有资本经营收入预计为1.55亿元，全市国有资本经营支出安排1.55亿元。
市本级国有资本经营收入预计为1.05亿元，包括利润收入、股息股利收入、产权转让收入以及其他收入。市本级国有资本经营支出安排1.05亿元。
4、市本级社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预算根据统筹地区上年度基金收入预算执行情况、本年度经济社会发展水平预测、社会保险政策调整情况及社会保险工作计划等因素编制。社会保险基金支出预算根据统筹地区上年度基金支出预算执行情况、本年度享受社会保险待遇人数变动、经济社会发展水平、社会保险政策调整情况及社会保险待遇标准变动等因素编制。
2016年，全市社会保险基金收入160.9亿元，增长20.9%，其中：保险费收入91.6亿元，财政补贴收入65.3亿元。全市社会保险基金支出160.2亿元，增长18%。本年收支结余0.7 亿元。
2016年，市本级社会保险基金收入64.7亿元，增长25.6%，其中：保险费收入42.9亿元，财政补贴收入20.14亿元。市本级社会保险基金支出63.8亿元，增长24.4%。本年收支结余 0.9亿元。
三、确保完成2016年预算任务的工作措施
2016年，我们将按照中央、省和市委、市政府的各项决策部署和工作要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕上述预算安排，进一步加大落实积极财政政策的力度，进一步加快推进财税体制改革，进一步加强财政预算管理工作，努力完成全年财政预算，实现“十三五”规划的良好开局。
(一)加大落实财政政策力度。继续落实积极的财政政策，深入落实供给侧结构性改革措施，着力推动稳增长、调结构、惠民生、防风险。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，大力支持大众创业、万众创新和万亿工业强市建设，进一步落实国家统一制定的结构性减税、普遍性降费政策，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。抢抓国家重大战略和重大政策机遇，深入贯彻落实“一带一路”、“长江经济带”、“汉江生态经济带”等国家、省战略以及建设汉江流域中心城市发展战略体系，抓住重点领域和关键环节实施“定向刺激”，确保重大经济社会发展战略、重大产业发展规划和重点建设项目的资金需求。进一步厘清政府与市场职能边界，对竞争性领域专项资金，逐步改变行政性分配方式，主要采取基金管理等市场化运行模式。进一步整合资金，扩大汉江产业基金规模，采取融资风险补偿、股权投资和产业发展引导等方式，将投资覆盖战略性新兴产业、现代服务业、农业、科技、文化、旅游等领域，切实发挥财政资金引导、带动和放大作用，构建财政资金与金融资源、社会资本之间的系统联动机制。加快推进PPP模式，完善相关财政法规政策，引导社会资本进入公共服务领域，创新投融资模式。
(二)加快推进财税体制改革。主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，按照中央财税体制改革的总体部署，做好“营改增”扩围的前期准备，密切关注消费税、资源税、环境保护税等税制改革动向，评估政策影响。认真贯彻落实《预算法》，坚持依法理财，全面推进预算制度改革，着力建立全面规范、公开透明的预算制度。全面推进全口径预算编制、中期财政规划管理、跨年度预算平衡机制、项目库管理、零基预算改革等，试编2016—2018年中期财政规划，选择城建、交通、水利、教育、社会保险、环保和智慧城市等民生领域的重点项目为试点，编制三年滚动预算。进一步完善民生导向的公共财政支出体系和保障机制，注重保障基本民生，扎实推进基本公共服务均等化。
(三)加强财政预算管理工作。继续清理盘活财政存量资金，加大财政资金统筹使用力度，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制。继续做好地方政府存量债务置换工作，完善全口径政府债务管理，有效化解地方政府债务风险。完善政府采购制度，加强政府购买服务项目支出预算管理，深入推进政府向社会力量购买服务工作。落实主管部门对所属单位财务集中监管的主体责任，围绕贯彻落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求，坚持厉行节约长效机制，严格控制“三公”经费预算，严格执行公务支出标准，加强资金配置预算编制及管理。建立绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及结果应用相结合的预算管理机制，实施全过程预算绩效管理。加强对汉江产业基金的绩效评价和监管，提高基金使用绩效。推进透明预算制度建设，细化公开内容，全面推进预决算公开。
各位代表，做好2016年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，奋发进取，开拓创新，扎实做好2016年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2016年财政预算任务，为加快建设汉江流域中心城市作出新的贡献!
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