沅江市财政预算执行情况报告

沅江市财政预算执行情况报告

　　下面是小编为大家推荐的一篇关于沅江市财政预算执行情况报告，欢迎大家阅读。

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第三次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济发展新常态，全力组织收入，重点保障正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。

　　(一)收入预算执行情况

　　2015年，预计全市共完成公共财政预算收入108350万元，同比上年完成106225万元，增收2125万元，增长2%。

　　1、按系统分，国税系统预计完成22000万元，比上年完成33450万元减收11450万元，下降34.23%;地税系统预计完成49000万元，比上年完成45580万元增收3420万元，增长7.5%;财政系统预计完成37350万元，比上年完成27196万元增收10154万元，增长37.34%。

　　2、按税种分，①增值税20785万元，比上年31288万元减收10503万元，下降33.57%;②营业税16100万元，比上年14500万元减收1600万元，下降11.03%;③消费税15万元，比上年12万元增收3万元;④所得税12000万元，比上年10028万元增收1972万元，增长19.66%;⑤资源税400 万元，比上年383万元增收17万元;⑥城镇土地使用税2900万元，与上年基本持平;⑦耕地占用税2700万元，比上年2951万元减收251万元，下降8.5%;⑧契税6730万元，比上年7278万元减收548万元，下降7.53%。

　　3、按级次分，①市本级一般预算收入78374万元，比上年69623万元增加8751万元，增长12.56%;②上划中央收入22054万元，比上年28656万元减少6602万元，下降23.04%;③上划省级收入7922万元，比上年7947万元减少25万元。

　　全年市本级一般预算收入78374万元，加上级补助收入294398万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入2500万元、调入预算稳定调解基金9200万元、上年结转38405万元，全市一般预算收入总额为422877万元。

　　(二)支出预算执行情况

　　2015年，预计全市财政总支出422856万元，其中，一般预算支出382238万元(比上年321275万元增长18.97%)，上解上级支出3578万元，地方政府债券还本2300万元，结转下年支出34740万元，全年收支结余21万元。

　　(三)政府性基金执行情况

　　2015年，全市政府性基金收入30510万元，上级对本级政府性基金补助收入10717万元，上年结余17914万元，收入合计59141万元。

　　2015年，政府性基金支出45366万元，比上年完成62453万元，减少17087万元。

　　(四)社会保险基金执行情况

　　2015年，全市社会保险基金收入128957万元。其中，保险费收入49979万元，利息收入872万元，财政补贴收入77972万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金15205万元、城乡居民基本养老保险基金13927万元、城镇职工基本医疗保险基金7738万元、居民基本医疗保险基金31044万元、工伤保险基金1665万元、失业保险基金614万元、生育保险基金341万元、企业养老保险基金58423万元。

　　2015年，全市社会保险基金支出131839万元。其中，机关事业单位养老保险基金15290万元、城乡居民基本养老保险基金9631万元、城镇职工基本医疗保险基金7083万元、居民基本医疗保险基金29715万元、工伤保险基金1236万元、失业保险基金226万元、生育保险基金69万元、企业养老保险基金68589万元。

　　2015年末滚存结余57395万元。其中，机关事业单位养老保险基金6万元、城乡居民基本养老保险基金23729万元、城镇职工基本医疗保险基金6935万元、居民基本医疗保险基金13104万元、工伤保险基金1930万元、失业保险基金2599万元、生育保险基金2120万元、企业养老保险基金6972万元。

　　(五)围绕预算执行所做的主要工作

　　1、着力加强财源建设。一是坚持“工业强市”战略不动摇，大力支持园区建设。园区基础设施不断完善，“引凤回巢”工程顺利实施，天下洞庭粮油、吉林森工等多个亿元以上项目进驻园区。二是积极推介我市优势资源，发展特色产业。加强船舶产业园建设，争取第二批特色县域经济重点县建设资金1.8亿元。本级财政投入500万元，整合涉农资金2000万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业16家，争取芦笋品牌开发项目资金1030万元。争取产粮大县奖励资金2825万元。三是大力实施“传统产业升级计划”，推广运用高新技术和先进装备，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增强产品市场竞争力。四是大力扶持企业发展。建立健全沟通协调工作机制，继续做好企业生产经营中的土地、能源、用工、原材料供给和融资保障等工作，为77家企业解决实际问题56个。帮助企业申报扶持项目33个，争取资金1595.5万元。加强与银信部门的对接与联系，积极搭建政银担企合作平台。

　　2、切实强化财税征管。一是建立财税征管工作责任制。逐一明确责任单位、税收协控联管单位目标任务，一级抓一级，层层抓落实。二是巩固和完善8大类税收的协控联管工作成果。全年预计通过税收协控联管入库税收3.1亿元，占税收收入7.1亿元的43.67%。三是加强财税征管调度。每10天进行一次收入调度，每月进行一次入库情况分析，努力确保财税均衡入库。四是积极开展纳税评估。全年共评估税款8000余万元。五是切实加大清查力度。全年共清查76家入园企业缴税情况，清查出欠税502.578万元。

　　3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。认真落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴31项107批次28373.13万元。投入村级“一事一议”财政奖补项目资金1566万元，建设项目344个。投入资金2254万元，建设高标准农田1.73万亩。拨付1.6985亿元，建设公租房1801套，改造棚户区2700套。投入资金898.73万元，维修改造学校60多所。投入2481.69万元，建成合格学校14所。拨付资金450万元，改造农村危房471户。投入768万元，实施美丽乡村建设试点。争取上级彩票公益金1300多万元，加大农村幸福院、敬老院和乡村少年宫建设力度。按照上级要求，提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。落实老年乡村医生生活困难补助、原中小学民办教师生活补助、基本公共卫生服务、重度残疾人护理补助等公共服务供给。

　　4、深入推进财税改革。一是深化预算制度改革。全面推行预算绩效管理，大力推进预决算公开和“三公”经费公开。严格落实上级收费政策，认真清理78个财政行政审批收费项目，预计全年减少收费1200多万元。清理并适时公示“收费清单”，对385个收费项目进行全面清理，并在媒体上公示。二是深入推进国库集中支付改革。改革覆盖面达100%，共运行业务41000笔，直接支付资金20.9亿元。三是深入推进公务卡改革。改革覆盖面100%，办好公务卡1964张，运行业务1820万元，占授权支付业务的43.3%。四是深入推进政府采购改革。将政府采购纳入年初预算，实现预算外无采购，将政府购买服务纳入政府采购管理范围。全市政府采购金额14400万元，节约资金2016万元，节约率14%。五是深入推进投资评审改革。实现政府招标项目评审全覆盖，评审政府投资项目374个，评审项目资金13.01亿元，审减资金1.64亿元。

　　5、着重强化财政管理。一是积极盘活财政存量资金。财政存量资金由去年年底的110473万元降为13300万元，减少87.96%，盘活97173万元。二是严格预算执行，减少预算追加。要求各部门单位严格按照年初市人大批复的预算执行，不得擅自改变预算资金用途，除上级要求或不可预计的突发公共事件外，不得提出追加预算的申请。三是建立权责发生制的政府综合财务报告制度。将收集、审核、整理的资料，结合相关经济事项进行分析，形成最终的政府综合财务报表，上报上级有关部门。四是强化资金监管。着力开展会计监督检查和民政资金专项监督检查以及财政内部监督检查，确保财政资金安全高效使用。五是认真办理人大代表建议、政协委员提案8件，得到了代表和委员的肯定和理解。对人大监督和同级审计中发现的问题进行了认真整改，有力促进了依法行政、科学理财。

　　总的来说，2015年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如消化预缴税收压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等等。需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。

　　二、2016年财政预算草案

　　2016年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推进工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深入推进财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;认真落实积极财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平，为促进沅江“三量齐升”、推进“四化两型”、全面建成小康社会提供坚强保障。

　　(一)财政收支预算

　　2016年公共财政预算收入为115935万元，比2015年完成108350万元增加7585万元，增长7%。

　　2016年本级一般预算收入68948万元(地方部分)，加上级补助收入81475万元，减上解上级支出4014万元和归还地方政府债券还本支出3400万元，市本级预算可用财力143009万元。全市地方财政支出预算143009万元，同比2015年减少1.12%。全市财政收支预算平衡。

　　1、公共财政预算收入按征收部门分解安排如下：

　　(1)国税系统收入预算42900万元，比上年预算减少10.63%。

　　(2)地税系统收入预算50000万元，比上年预算增长2%。

　　(3)财政系统收入预算23035万元，比上年预算增加12万元。

　　2、市本级财政支出主要项目安排如下：

　　(1)一般公共服务支出26556万元;

　　(2)国防支出329万元;

　　(3)公共安全支出10183万元;

　　(4)教育支出40354万元%;

　　(5)科学技术支出435万元;

　　(6)文化体育与传媒支出2300万元;

　　(7)社会保障和就业支出12005万元;

　　(8)医疗卫生与计划生育支出11225万元;

　　(9)节能环保支出3076万元;

　　(10)城乡社区支出6947万元%;

　　(11)农林水支出15391万元%;

　　(12)交通运输支出2554万元;

　　(13)资源勘探信息支出1188万元;

　　(14)粮油物资储备支出272万元;

　　(15)商业服务业支出1284万元;

　　(16)住房保障支出3426万元;

　　(17)国土海洋气象支出1852万元。

　　(二)政府性基金收支预算

　　2016年，全市政府性基金预算收入21930万元。其中：城市公用事业附加288万元，国有土地使用权出让20000万元，城市基础设施配套费300万元，车辆通行费38万元，散装水泥及新型墙体材料100万元，农业土地开发资金150万元，廉租住房284万元，其他收入770万元。

　　基金预算支出21816万元，主要是城市公用事业附加288万元、城市基础设施建设配套300万元、国有土地使用权出让20000万元、其他政府性基金1228万元，上解上级114万元，全年收支平衡。

　　(三)社会保险基金收支预算

　　2016年，全市社会保险基金预算收入为87237万元，其中保险费收入30947万元，利息收入706万元，财政补贴收入55575万元，转移收入9万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金28046万元、城乡居民基本养老保险基金13610万元、城镇职工基本医疗保险基金7893万元、居民基本医疗保险基金35003万元、工伤保险基金1722万元、失业保险基金616万元、生育保险基金347万元。(注：企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县市区本级财政安排数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据)。

　　2016年，全市社会保险基金预算支出为81209万元，其中机关事业单位养老保险基金28002万元、城乡居民基本养老保险基金9878万元、城镇职工基本医疗保险基金7246万元、居民基本医疗保险基金34346万元、工伤保险基金1309万元、失业保险基金357万元、生育保险基金71万元。

　　2016年，全市社会保险基金收支本年结余6028万元，年末滚存结余56457万元，其中机关事业单位养老保险基金43万元、城乡居民基本养老保险基金27461万元、城镇职工基本医疗保险基金7582万元、居民基本医疗保险基金13761万元、工伤保险基金2344万元、失业保险基金2869万元、生育保险基金2397万元。

　　三、2016年财政工作重点

　　为顺利实施2016年财政预算，我们将重点抓好五个方面的工作：

　　(一)加强财源建设，全力以赴组织收入

　　一是充分发挥财政政策引导功能和资金导向作用，巩固现有财源，扩大再生财源，挖掘潜在财源，培养新型财源。着重加大对两个园区、重点企业、重点项目、专业大户、家庭农场、专业合作社的支持力度;重点支持激发市场活力、推动产业结构调整、创造公平竞争的市场环境;将过去的直接补贴和无偿补贴逐步改为以奖代补、股权投资、贷款贴息和融资担保等间接补贴方式。二是深入钻研新的财政政策，全面掌握国家和省转移支付资金的投入重点，积极主动汇报与对接，争取更多的上级财政转移支付资金。三是充分发挥税收协控联管职能作用，积极主动深入调查研究，大胆创新征税方式，不断提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。切实加大重点税源监控与稽查力度，定期对零星税种和“双定户”进行监督检查，积极挖潜堵漏，严防“跑、冒、漏、滴、逃”。

　　(二)强化预算管理，科学调优支出结构

　　一是科学编制预算，从严执行预算。对全市各级各部门单位实行全口径财政预算管理，在承接往年比较可行的惯例和原则的基础上，实现办公行政经费零增长，“三公”经费只减不增。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从紧控制行政成本。加大预算执行力度，严格执行市人大常委会议批准的财政预算，未纳入年初预算的事项原则上不予安排财政资金。二是科学调优支出结构，确保重点支出需要。建立科学的支出分配机制，重点保障人员工资支出、正常运转和民生支出，改变传统的以钱定事、基数加增长的支出分配模式，转向以事定钱、先有项目后又有资金。严格执行“八项规定”，坚持勤俭办事，充分发挥财政资金最大效益。加大一般性转移支付整合力度，形成集中财力办大事的长效机制，确保市委、市政府各项决策部署落实到位。

　　(三)推进财税改革，完善财政体制机制

　　一是不断完善预算绩效评价体系。建立全过程预算绩效机制，将绩效目标管理与绩效评价扩大到一、二级预算单位和项目，50万元以上的财政资金项目必须实施预算绩效评价，不断提高财政资金使用的规范性、透明度和有效性。二是继续深入推进预算公开。改变年度预算控制方式，预算审核重点向支出预算和政策效果拓展，进一步深入推进政府预算、部门预算和“三公”经费公开。三是进一步推进国库集中支付改革。将镇级(街道)财政性资金纳入区级国库集中支付系统管理，提高涉农资金支付效率、保障涉农资金安全运行。四是全面推进公务用车改革。实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效，基本形成符合我市实际的新型公务用车制度。通过深入推进财政体制机制改革，逐步达到绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建“六位一体”的财政运行管理新机制。

　　(四)加大监督力度，积极防控各种风险

　　一是强化内部监督管理。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管。积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，实现“以监督促管理、以监督促服务”。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金使用情况。四是强化非税收入和基金监管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，强力确保基金安全。五是强化政府债务风险防控监督。出台政府性债务管理实施细则，规范政府性债务举债、使用、偿还行为，建立政府性债务预警机制和考核机制，从严控制新增债务。

　　(五)着力队伍建设，提升队伍整体素质

　　深入开展“三严三实”专题教育活动，增强发展意识、全局意识、服务意识和务实进取意识，不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财能力，牢固树立起廉洁奉公、高效务实的财政干部队伍形象。

　　各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献!

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