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锡北镇财政预算执行情况报告
各位代表：
我受镇政府委托，向大会报告2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算草案，请予审议。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，我镇财政工作紧紧围绕镇三届五次人代会确定的各项财税目标任务，严格按照“量入为出、收支平衡，厉行节约、严肃纪律，统筹兼顾、保障重点”的指导思想，不断加强财政管理，提高服务水平，促进全镇经济社会协调发展，财政运行总体平衡。
(一)一般公共预算收入执行情况
2015年全镇完成财政总收入为6.7亿元，其中：一般公共预算收入(即原公共财政预算收入)完成3.37亿元。
2015年镇财政可用总财力38246万元，其中：预算内体制分成收入12383万元，非税收入11238万元，土地出让收入10155万元，其他收入4470万元。
(二)一般公共预算支出执行情况
2015年财政可用财力总支出38145万元。支出执行情况如下：
1、一般公共服务支出4861万元。
2、公共安全支出1362万元。
3、文教卫生支出10984万元。
4、社会保障支出9856万元。
5、农林水事务支出667万元。
6、城乡社区事务支出9078万元。
7、债务及利息支出727万元。
8、其他支出610万元。
全年财政收入与支出相抵，略有结余，财政收支基本平衡。
总体来看，全镇财政预算执行情况良好，财政支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保障机关运转、民生保障、城镇建设、教育事业、重点项目推进等支出需要。
二、2015年财政主要工作情况
(一)加强税收征管，做到应收尽收。根据镇党委、政府确定的收入目标任务，强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，做到应收尽收。一是全力服务在建项目建设，千方百计确保项目资金需求，促进项目早开工、早投产、早开票、早纳税。二是挖掘有效财源确保稳定增收，建立健全涉税信息搜集与移送制度，针对镇村两级租赁企业进行了专项排查摸底，督促租赁企业积极开具租赁发票，增加了税源。三是加大服务企业力度，对全镇700多家小微企业进行了税务培训，规范了企业纳税申报行为，增强企业全面真实、及时足额地申报所涉税种的自觉性，提高企业纳税责任。四是强化对零散税收的检查监管力度，做到应收尽收，促进征管质量的显著提高。
(二)优化支出结构，增强保障能力。在收支矛盾日益突出的现实情况下，坚持惠民生、促和谐，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制各类消耗性支出。在保障机关运转、教育、社会保障等日常运转资金的同时，加强对工程款、项目资金拨付的管理，确保重点工程项目的顺利推进。
(三)强化财政监管，发挥职能作用。认真执行各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政部门的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付改革，加强对专项资金的使用检查和跟踪问效，注重对政府各类工程的招标监管和审计协调工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。2015年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，各单位、各村节约意识更加增强，资金使用效果更加显著。
2015年财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果;是镇人大监督指导和大力支持的结果;是各部门通力合作以及全镇人民群众和各企业大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中，依然存在一些亟待解决的问题：一是经济下行压力明显，财政收支矛盾突出，保障水平有待进一步提高;二是税源增长点不多，税收压力较大。在今后的工作中，我们将认真采取切实有效措施，努力改进和完善工作方法，主动适应“新常态”，关注国家宏观经济政策，特别是涉及营业税、所得税、房地产税、消费税等税收新动向，积极稳妥地处理好政策变化带来的对我镇财政收入的影响。
三、2016年财政预算草案
根据镇党委、政府对财政工作的要求，结合全镇经济社会发展目标，2016年财政工作的总体思路和目标任务是：全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，推动全镇经济社会全面、协调可持续发展。
(一)关于收入预算的安排。
2016年我镇一般公共预算收入预计37070万元，同比增长10%左右。镇财政预算内外可用总财力为38197万元。其中：
1、预算内体制分成收入14290万元。
2、非税收入2960万元。
3、土地出让收入16297万元。
4、其他收入4650万元。
(二)关于支出预算的安排
2016年财政支出预算安排为38060万元。其中：
(1)一般公共服务支出4750万元。
(2)公共安全支出1350万元。
(3)文教卫生支出9950万元。
(4)社会保障支出10150万元。
(5)农林水事务支出800万元。
(6)城乡社区事务支出9500万元。
(7)债务及利息支出760万元。
(8)其他支出800万元。
四、2016年的主要工作措施
(一)加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失;二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管;三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
(二)突出科学管理，提高预算执行力度。在完成2015年度收支决算的同时，按照新《预算法》认真做好2016年预算编制工作，严格财政预算的约束。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求;不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理;严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理台账，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
(三)深化财政改革，有序推进信息化建设。严格按照新《预算法》、《事业单位会计制度》、《行政单位会计制度》和《财政总预算会计制度》的要求，组织有关人员进行认真学习和研究，进一步规范总预算会计核算;严格按照《关于进一步加强财政票据管理的意见》的要求，深入推进非税收入收缴管理改革，充分运用现代信息技术，提高财政票据电子化、系统化管理水平;充分利用“三资”平台和刚成立的农村产权交易服务中心，科学规范管理镇村集体资产、资源;完成国库集中支付全覆盖工作。
(四)加强内部管理，全面提升队伍素质。对照江苏省“规范化财政所”考核评价指标体系表，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度;全面试行财政人员公共服务标准化，加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。
各位代表、同志们，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻本次大会的各项决议，以高度的责任感和紧迫感，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，积极进取，扎实工作，努力完成2016年财政预算任务，为实现产业、新镇双崛起，开启“十三五”发展的良好开局作出积极贡献。
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