交叉检查情况报告

交叉检查情况报告范文（通用7篇）

　　在不断进步的时代，报告与我们的生活紧密相连，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编为大家整理的交叉检查情况报告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　交叉检查情况报告 1

　　为坚决落实好全市开展“三假”问题和使用医保基金专项整治交叉检查反馈问题整改工作，当好保康医保基金的“守护者”，保康县医疗保障局针对全市交叉检查中发现的突出问题进行梳理分析，精心安排部署，明确整改责任，截止目前，所有反馈问题实现清零，全面整改到位，为交叉检查反馈问题整改交出了一份亮眼成绩单。

　　一、杠牢“政治责任”，强化“以会促改”

　　该局把开展“三假”问题和使用医保基金专项整治交叉检查反馈问题整改工作作为首要政治任务，把职责摆进去、把工作摆进去，坚决扛牢问题整改的政治责任，对症下药抓好落实。8月30日，该局召开全市开展“三假”问题和使用医保基金专项整治交叉检查反馈问题整改督办会议，组织全县19家定点医疗机构主要负责人、医保办主任、药剂科主任参加督办会。该局主要负责同志结合全市医保基金专项整治交叉检查反馈问题对本次全县定点医疗机构存在问题整改工作进行了安排部署，通过统一政治站位，达成问题整改共识，强力推进整改工作落实。会议强调各定点医疗机构要强化担当意识，明确各自整改工作责任，对于检查发现的问题，要坚决立行立改；同时要以此次交叉检查反馈问题整改工作为契机，举一反三，健全自身管理机制，强化关键环节和重点岗位的风险监控，不断规范业务流程制度，推动整改工作取得实效。

　　二、坚持“问题导向”，深化“以督促改”

　　该局坚持杠牢问题导向，对医保基金专项整治交叉检查反馈问题进行分析、摸清问题底数，逐项细化研究、制定整改措施，并督导全县各定点医疗机构逐项落实整改责任、明确整改时限，实事求是对待问题，从严从实从细抓整改落实，做到整改不折不扣、一项不漏。针对在全市医保基金专项整治交叉检查发现的全县定点医疗机构存在的过度及不合理检查、不合理用药、治疗、收费、超标准收费问题，该局将问题类型进行汇总分析，多次会同各医疗机构医保办、物价办、财务科、医务科、药剂科相关负责人开展问题整改分析研讨，找准问题症结，建好问题台账，并督导各定点医疗机构对照诊疗规范、物价收费标准、医保管理细则逐条进行整改落实。通过督导，各定点医疗机构也针对自身的.问题，采取不同的方式开展整改，保康县中医医院针对不合理治疗问题，开展了专题业务培训，指导临床医生按要求认真书写医疗文书，做到治疗有医嘱、有依据、有疗效分析。保康县人民医院针对不合理用药问题，开展了专项整治工作，制作了专题PPT，通过培训会形式将存在的问题一一进行剖析，并举一反三，指出工作中还可能存在的问题盲区和不足，围绕经办流程、疑点数据和内控设置，由点到面、纵向深入，查找解决问题的措施，并刀刃向内督促相关科室限期整改，将整改成效纳入绩效考核，切实封堵基金安全漏洞。目前，该局已督导保康各定点医疗机构已将医保基金专项整治交叉检查反馈问题全部整改到位，已追回全部违规使用医保基金。

　　三、构建“长效机制”，细化“以制促改”

　　该局通过建立医保基金安全规范运行长效机制，以定期下发整改通报、集体约谈、严格协议扣款等方式为抓手，倒逼各定点医疗机构单位正视医保基金专项整治交叉检查中的反馈问题，限时销号抓整改，树立行业自律意识，严肃医保服务行为。该局进一步完善定点医药机构协议管理，从规范定点准入管理、强化协议执行、协议执行与基金总额核定挂钩等方面创新管理方式，强化日常管理，将违法违规行为查处情况、医保基金使用情况等重要指标纳入医疗机构定点协议管理，并建立相应考核指标体系，将协议管理各项要求切实落到实处。同时把抓好问题整改与保康工作实际紧密联系起来，加强权力制约监督，形成靠制度管定点医疗机构、管医保基金支出的长效机制。针对交叉检查反馈问题指出的具有反复性、规律性、普遍性的问题，该局落实好标本兼治，拿出了“当下改”的扎实举措，形成了“长久立”的长效机制，建立健全了科学有效的制度体系、责任体系，通过一个问题整改、推动一类问题解决，从源头上预防问题再次发生。通过建立长效机制，该局着力营造了良好的医保服务秩序，构建了让全县人民放心的医疗和就医环境。

　　交叉检查情况报告 2

　　市医保局检查组共抽查了4家协议医药机构，其中三级和二级公立医疗机构各一家，分别为阜南县人民医院和柴集镇中心卫生院;非营利性二级民营医疗机构和协议零售药店各一家分别为阜南仁和医院和阜南县人民大药房。经检查共反馈有三家协议医疗机构存在违规收费和超医保支付限定范围用药等问题。

　　依据《安徽省定点医疗机构医疗保障服务协议》规定，现给予如下处理:

　　(一)医保基金不予支付。

　　对阜南县人民医院、柴集镇中心卫生院与阜南仁和医院分别涉及的.违规金额 1220343.48元、35891.1元、50261.37元，医保基金不予支付，已经支付的予以追回。阜南县人民医院、柴集镇中心卫生院、阜南仁和医院应在规定期限内足额缴存至阜南县城乡居民基本医疗保险基金支出户。

　　(二)支付违约金。

　　依据《安徽省定点医疗机构医疗保障服务协议》第六十六条规定，阜南县人民医院、柴集镇中心卫生院与阜南仁和医院应支付上述违规金额的 30%，作为违约金分别为 366103.04元、10767.33元、15078.41元，阜南县人民医院、柴集镇中心卫生院、阜南仁和医院应在规定期限内足额缴存至阜南县财政局非税局。

　　(三)通报批评，约谈负责人。

　　对阜南县人民医院、柴集镇中心卫生院、阜南仁和医院违规行为在全县医保系统内通报批评，约谈相关负责人，责令立行立改。

　　交叉检查情况报告 3

　　根据《沙卫医发〔20xx〕204号三好一满意活动交叉督导检查工作的通知》要求，我院组织活动督查专家组于20xx年10月14日对XXXX医院进行了为期一天的三好一满意活动督查，就医疗质量、优质护理服务示范工程、院感、抗生素专项整治等医院重点工作进行了督查。现将督查结果汇总报告如下：

　　一、组织领导

　　XXXX医院针对开展好三好一满意系列活动，院领导重视，针对性的制定了活动计划和实施方案，明确了活动相关责任人，有定期开展各项工作的文字、图片记录，并有总结材料，不足之处：虽然三好一满意活动领导小组健全；但是活动开展氛围还不够，相关宣传标语、宣传栏等较少。

　　二、开展服务好

　　XXXX医院特别关注病人就医感受，通过改善服务态度，优化服务流程，开展优质护理示范工程，不断提升服务水平，赢得的较高的群众满意度，检查过程中发现其有如下亮点：

　　（一）辅助检查科室能按要求提供相应辅助检查服务，能在规定时间内出具复核质量要求的各项报告，大型设备检查阳性率81.2%，室间质控达标。对相应的病人须知、检查要求等有明显标识和公示，对检验检查结果保护好，有效保证了病人隐私不收侵犯，提供了窗口现场咨询服务，对相关危急值及时报告主管医生并有登记。未建立检验检查互认制度，但在实际工作中执行了同级医院检验检查结果互认政策。检验等候时间公示用一张A4纸打印张贴于检验抽血窗口侧方，患者不易发现，也不美观。

　　（二）门诊流程合理，环境宽敞明亮，导诊服务细致，各窗口提供普通话服务、微笑服务，各窗口排队等候时间均在卫生部要求10分钟内，对部份病人如理疗科复诊病人、工伤医保病人开展了复诊预约和先诊疗，后结算，其所占比例暂未达到卫生部要求。

　　（三）全院门诊、辅检科室开展节假日，双休日服务，满足群众24小时看病需求。

　　（四）输血工作开展严格，运用了输血管理软件，输血过程复核相关规定，不足之处是未建立输血不良反应回报制度，输血后的可追溯性不充分，应加强相关登记制度，如在出库登记表上应粘贴条形码等。

　　（五）投诉、纠纷处理机构、机制健全，有可靠操作流程，处理的及时性强，各登记表上均有处理意见，反馈意见等。从今年未发生大的医疗纠纷，投诉月均1－2例的统计看，XXXX医院医疗护理服务提供质量优良。

　　（六）优质护理示范工程开展好，全院5个住院病区中有3个开展了优质护理，超过卫生部规定的50%比例，全院优质护理服务示范领导小组健全，方案明确，有活动计划及实施措施。护理管理组织体系完善，各项护理工作制度完善，疾病护理常规完善。所有病区环境设施合理，管理有序。后勤支持保障系统建立完善，实行了下收下送服务于临床工作，医护人员满意。病人对护士满意意度高，责任护士分工明确，护理绩效考核制度建立完善。不足之处护理部针对优质护理服务示范工程活动的开展未在全院进行宣传，无相关资料记录，示范病房科室对开展优质护理示范工程活动向外宣传力度不够，病人知晓率低。护理人力资源还欠缺，床护比未达到1：0.4，如内二科开放床位65张，护士数量15人，床护比只有1：0.23。责任制整体护理未实行分组包干管理病人，护士轮流管理病人，对危重病人未体现能级对应。科室开展病人满意度调查结果欠真实，可信度不高。护理服务项目在各科室公示不太醒目。护理文书书写方面：使用表格式护理方书太简单，如一级护理病人未定期监测生命体征，每班只记录了一次。护理部纸质资料欠完善。护士绩效考核与护理工作量挂钩不明显。

　　三、开展质量好

　　其业务科对全院医疗质量控制较好，较为有力和具有实际操作性，其质量管理亮点有：

　　（一）规范的业务查房程序，由院长牵头，组织相关职能科室对全院各科室全面查房，有详细检查记录和检查结果处理情况汇总。

　　（二）对重点病人有登记管理，提高了关注点，有利于防范意外情况的发生。

　　(三)科室基础质量管理好、核心制度齐全、执行好，有明确的考核方法；各临床科室在医疗核心制度文件、各项必要记录本齐全完善，具有真实性和可追溯性。

　　（四）对危急值报告制度的执行情况是有较为完善的登记，对危急值处理及时有效。

　　（五七）医患沟通执行得较好。

　　（六）临床路径较好，全年开展了20个病种共计381例，完成率92%。

　　（七）运行病历、核心制度执行等有可量化的`医疗考核指标。

　　（八）科室人员对核心制度和三基三严较为熟悉，能口述。

　　检查中发现其不足之处有：运行病历存在打印不及时、书写不及时及上级医生审签不及时的情况；化验单用已打过病历的废纸进行粘贴，化验单未标记，诊断不规范，部分病历无鉴别诊断。临床路径开展好，对正在实施的路径，建议重点医嘱细化到项目如不宜用2型糖尿病路径中重点医嘱内容用完善相关并发症筛查代替彩超血管检查和肌电图检查等。归档病历首页中各项诊断未见用ICD－10进行疾病编码，未见医疗质量评分表，建议完善。

　　四、开展抗生素专项整治工作

　　明确抗菌药物临床应用管理责任制，院长与各科室负责人签订抗菌药物合理应用责任状。明确了抗菌药物合理应用控制指标。抗菌药物够用管理各项均达标。抗菌药物临床应用检测和细菌耐药检测做到了定期综合分析。门诊处方抗菌药物使用率为百分之二十左右，控制较好。八九月住院部抗菌药物使用强度为74DDD左右，有明显下降。门诊药房住院药房的环境整洁，药品摆放整齐、规范，精麻药品管理符合规定。

　　不足之处：有明确的抗菌药物合理应用控制指标，但具体落实情况不理想。各科室合理用药、指导工作不够完善。抗菌药物临床应用检测和细菌耐药检测做到了定期综合分析，但干预措施不详。门诊处方点评处方量未达标，也未对合理应用抗生素的前十名和后十名的医生进行有效统计、公布。对不合理用药情况干预和全院通报，有制度，但具体落实情况不祥。

　　五、群众满意度

　　（一）院务公开工作开展欠缺。未查到相应执行方案、措施等文件。

　　（二）满意度调查结果：门诊94分，亮点在于医务人员仪表端庄，微笑服务，接待热情走到；廉洁行医，拒收红包；门诊操作规范，诊治认真，解释细心、耐心。不足之处在于门诊部份人员主动服务意识还需要加强。住院92分，亮点在于入院宣教和信息的清晰度高，住院期间医护人员耐心、细致、能及时解决病人问题和提供及时必要的帮助，医疗技术水平好，治疗效果好，出院时康复指导完善。不足之处在于个别医务人员巡视病房较为简单，病区提供更多便民措施。

　　（三）医德医风教育成果显著，培养和树立一批先进典型，加大对医德高尚、医术精湛、敬业奉献先进典型的宣传表彰力度。结合卫生行业特点，深入开展宗旨意识、职业道德和纪律法制教育，全年收到各类感谢信、锦旗50余人次，退还、拒收红包20余人次，表演表彰先进40余人次，无商业贿赂情况发生。不足之处在于未建立个人档案，建议应对受表彰表演的先进事迹归入个人档案中。

　　经过各小组讨论汇总，检查组一致认为XXXX医院在三好一满意活动开展过程中，除在抗生素相关指标控制上问题较突出外其余均能较好的完成各项指标任务，督查结果最后评分89.5分。

　　交叉检查情况报告 4

　　根据《临沂市居民基本医疗保险办法》（临政办发﹝20xx﹞17号)和《全市医疗保障系统“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动实施方案》（临医保字﹝20xx﹞13号)等文件精神，为实现我区定点医疗机构检查全覆盖，进一步规范医保服务行为，有效遏制各种违法违规行为的发生，确保医保基金合理使用。罗庄区医疗保障局分别于20xx年10月下旬组织局基金监管科、第三方机构对全区医保定点诊所（门诊部、小区卫生室）进行专项检查；11月中旬组织各街镇医保办、卫生院对辖区医保定点村卫生室进行交叉检查，下旬局相关科室、第三方机构又对交叉检查情况进行复查。现将专项检查、复查情况及处理意见通报如下：

　　一、检查情况

　　（一）定点诊所（门诊部、小区卫生室）专项检查情况

　　通过专项检查发现，大部分定点诊所对此次检查比较重视，能够对照检查标准，在短时间内开展自查自纠，不断规范完善医保及诊疗服务行为。但检查中发现还存在许多问题和不足：一是部分定点诊所未按协议管理要求设置“基本医疗保险政策宣传栏”，未设置医保意见箱、张贴投诉电话，未配备医保专（兼）职管理人员，各项管理制度不够健全。二是大部分定点诊所未建立完整的药品进销存台账，药品价格未公示，部分药品加价过高。三是部分定点诊所在医保报销系统中，长期采用同一种药品进行刷卡或系统刷卡显示“未知药品”，存在串换药品刷卡现象；大额刷卡未留存患者个人信息，无相应的处方及门诊登记。

　　（二）定点村卫生室交叉检查及复查情况

　　通过交叉检查及复查发现，大部分街镇医保办、卫生院对交叉检查工作比较重视，能够密切配合，成立检查小组，在规定时间内对定点村卫生室进行交叉检查。但在复查中发现还存在许多问题和不足：一是个别街镇医保办、卫生院对交叉检查工作重视程度不够，配合不力，存在消极应付情绪，未按规定时限及时报送检查报告及检查资料。二是部分街镇医保办、卫生院对辖区定点村卫生室日常监管不力，对卫生室每月报送的居民门诊报销资料（处方、发票）审核把关不严，本次检查问题较多的街镇有沂堂镇、褚墩镇、黄山镇、册山街道。三是部分定点村卫生室未配备医保专（兼）职管理人员，未设置医保宣传栏、张贴投诉电话。四是部分定点村卫生室门诊登记记录不全、处方书写不规范，门诊登记、处方、发票、居民医保报销平台不一致。五是部分定点村卫生室发票报账联无患者本人签字，或由该卫生室工作人员代签字（手印）现象。六是部分定点村卫生室未严格执行国家基本药物制度，私自通过其它渠道采购药品，随意抬高药价。

　　二、处理意见

　　（一）对定点诊所（门诊部、小区卫生室）处理意见

　　依据《临沂市罗庄区职工医保定点门诊医疗服务协议》第十六条、第十七条相关规定，对在专项检查中存在未按规定建立健全药品进销存台账、串换药品或其它问题较严重的.定点诊所（名单见附件1）作出如下处理：

　　1、约谈该定点诊所法人（负责人），限7日内对存在问题整改完毕。

　　2、从即日起暂停该定点诊所职工医保报销业务一个月。期满后向区医疗保障局基金监管科提交开通申请及整改报告，待区医疗保障局组织复查合格后按程序予以开通。

　　（二）对定点村卫生室处理意见

　　依据《关于进一步加强定点村卫生室居民医保工作管理的通知》文件有关规定，对在检查中存在发票报账联无患者本人签字、代签字（手印）及其它问题较严重的定点村卫生室（名单见附件2）作出如下处理：

　　1、约谈该定点村卫生室法人（负责人），限7日内对存在问题整改完毕。

　　2、扣除该定点村卫生室10月份报销垫付居民医保费用50%。（扣除金额见附件3）

　　3、从即日起暂停该定点村卫生室居民医保报销业务一个月。期满后向当地街镇医保办提交开通申请及整改报告，由街镇医保办报区医疗保障局基金监管科，待组织复查合格后按程序予以开通。

　　三、工作要求

　　（一）各街镇医保办、卫生院要各负其责，加强对定点村卫生室的管理，进一步加强报销资金审核，规范医疗服务行为，维护参保居民合法权益，保障医保基金安全运行。

　　（二）各街镇医保办、定点卫生院要组织辖区定点村卫生室针对检查中发现的问题和不足，对照检查标准举一反三，自查自纠，确保存在问题及时整改到位。

　　（三）各定点诊所（门诊部、小区卫生室）、村卫生室要引以为戒，自律自省，避免违法违规行为的发生。区医疗保障局相关科室将加大打击力度，对违法违规问题严重的定点诊所、村卫生室，将取消医保报销业务，并移交有关部门严肃处理。

　　交叉检查情况报告 5

　　按照公司建电稽（20XX）4号文件精神，以“迎祖国六十华诞、保安全供用电”为主题，城郊供电所用电检查小组对龙坪供电所进行了为期五天的用电检查。此次活动，旨在加强兄弟所间的'交流、沟通，找出存在的问题，以便取长补短，更好地促进发展。工作重点是安全隐患排查、反窃电、电价执行及电力设施保护工作宣传等方面。通过深入线路、台区、用户，发现问题并现场沟通、处理，收到了一定效果。现对检查情况作如下总结：

　　一、全面开展安全隐患排查：

　　用电检查小组对其3条10KV线路、10余个台区及100多个用户的供用电情况进行了排查，存在以下问题：

　　（一）部分低压线路树障较为严重，木杆倾斜、腐蚀程度较大；

　　（二）楂树坪、申酉坪集镇线路架设、表箱安装不规范；

　　（三）部分专变线路、设备架设、安装不规范，存在私自增容现象。

　　（四）崔家坪10组、楂树坪5组等台区用户存在私自转供电现象。通过现场检查，下发用电检查结果通知单3份，并责令限期整改。

　　二、反窃电：

　　采取重点巡查、夜巡等方式，对超市、餐饮、基建施工临时用电、居民照明等部分用户开展反窃电活动，收到一定效果。

　　（一）下棋棚5组台区杜文芝绕越计量装置，直接挂钩用电，经现场处理违约使用电费1000.00元。

　　（二）崔家坪10组胡先文、楂树坪4组杨连平、3组许容财等用户存在私自转供电现象，现场处理一起，收取违约使用电费250.00元，另外两起交龙坪所处理。

　　三、内部职工用电：

　　供电所职工用电较规范。

　　四、电价执行方面：

　　通过查阅用户档案资料，现场走访、核对用户发票及用电性质，集镇及煤矿、砂厂等大宗用户电价均按相关文件执行到位，情况良好。

　　五、电力设施保护方面：

　　龙坪供电所已基本形成了“乡包片，村包段，户包杆”的三级电力设施保护网络，资料较为齐全。

　　此外，用电检查小组还对相关条例、制度、电价、安全用电知识等进行了较为广泛地宣传。

　　交叉检查情况报告 6

　　根据xxx煤炭工业局和xxx煤矿安全监督管理局《关于认真开展20xx年xxx乡镇煤矿“安全生产月”活动的通知》（宣煤发[20xx]24号）的通知要求，xxx煤炭安全生产管理所所长于20xx年6月10召开各矿的矿长、驻矿监督员、技术员参加的会议，对交叉交叉工作进行了安排，从各矿抽调矿长、驻矿监督员、技术员各一人，于20xx年6月13日至6月16日在煤管所和局挂钩片组的组织带领下对全镇的煤矿进行了一次交叉大检查，现将本次交叉交叉情况总结如下：

　　一、交叉检查的基本情况

　　参加交叉检查人员共计28人，交叉检查矿井8对，参加交叉检查的矿井分为两个组，煤管所所长带一组，局挂片组组织带二组，一组的矿井为xx煤矿、xx煤矿、xx煤矿、xx煤矿；二组的矿井为xx煤矿、xx煤矿、xx煤矿、xx煤矿。一组的矿井检查二组的矿井，二组的矿井检查一组的矿井，交叉的重点为全面排查煤矿井上下、软硬件存在的问题和隐患以及六月安全生产月活动和雨季三防工作的开展情况，本次共检查作业点15个，其中：掘进8个、回采5个，检修2个，共查出各类安全隐患41条，要求及时整改14条，限期整改27条。

　　二、存在的主要问题和安全隐患

　　（一）xx煤矿

　　1、暗斜井绞车房未设置防过卷装置。

　　2、暗斜井煤柱回收时下安全出口支护不到位。

　　3、一采区暗斜井人员检修时矿车挂在作业点的上方未采区安全措施。

　　4、井底车场刷改巷道断面时支护不到位。

　　5、暗斜井电缆悬挂不规范。

　　6、出入井检身制度执行不严，出井时未检身。

　　7、暗斜井绞车房无岗位责任制。

　　8、暗斜井煤柱回收作业点放炮距离达不到规程规定要求。

　　9、机电管理不规范，部分设备无接地。

　　（二）xxx煤矿

　　1、一水平局部电缆悬挂混乱。

　　2、局部巷道底鼓严重。

　　3、新井井筒掘进风筒管理差。

　　4、新井井筒掘进电缆未采用电缆钩悬挂。

　　5、新井绞车停在巷道中段无防护措施。

　　6、瓦斯检查手册签字不全。

　　7、新井掘进水泵电缆破损。

　　8、出入井检身制度执行不严，出井时未检身。

　　9、暗斜井检修作业点局部通风风筒管理差。

　　（三）xx煤矿

　　1、总回风巷内粉尘飞扬未及时冲洗。

　　2、北翼Y1回风巷掘进风筒破损漏风严重且无报警仪挂点作业。

　　3、地面澡堂文明卫生差。

　　4、人员定位系统显示人数与实际入井人数不相符。

　　5、14401回采工作面、14102回采工作面局部顶板破碎未加强支护；14401回采工作面、14102回采工作面溜煤眼口五防护设施。

　　6、北翼Y1回风巷掘进背板未覆盖全断面。

　　（四）xxx煤矿

　　1、技改项目一名职工未穿劳保服入井

　　2、2402回采工作面防尘管路无水。

　　3、2403回风巷掘进无通讯联络电话。

　　4、技改项目避难硐室掘进，+1900米石门掘进喷浆机开关未接地；+1900米石门掘进一接线盒未编号挂牌管理且无接地线。

　　5、主斜井落平打点硐室把钩工操作规程、岗位责任制牌板模糊不清。

　　6、主斜井地滚稀少；技改项目风井阻车器不能正常使用。

　　7、一水平回风巷分岔口处无测风牌板；技改项目避难硐室掘进风筒插接工艺差，转弯处未使用过渡节。

　　8、2411人行上山风门连锁重物重力不够。

　　9、一水平回风巷风门敞开，风门未实现连锁，漏风严重。

　　10、一水平回风巷一密闭未编号挂牌管理，并且漏风严重。

　　11、2402回采工作面T1瓦斯探头安设位置不合理，探头失效。

　　12、技改项目主井石门掘进、副井水仓掘进风筒距迎头过远（达8米）且无报警仪挂点作业，井下一台瓦捡仪硅胶失效。

　　13、2403运输巷掘进迎头空顶距大（达1.5米）未使用前探支护。

　　14、2411回采工作面局部地段支护稀少，未及时加强支护。

　　15、2411工作面代采段下出口端头支护稀少。

　　16、一水平回风巷整体背板折断严重，多处空帮漏顶。

　　三、交叉检查中值得我们学习的地方

　　1、xx煤矿在现场管理和领导带班下井、整体的电缆悬挂、作业点面的控制、雨季三防工作的落实等方面做得很到位。

　　2、xx煤矿多煤层、多水平开采通风系统难以理顺的情况下，在通风设施的维护管理方面做得比较到位，在推行支护改革、淘汰木支护方面也做得比较彻底。

　　（1）出入井检身比较规范。

　　（2）巷道成型和电缆吊挂、风筒悬挂等防做得很好。

　　（3）一坡三挡的挡车栏设计轻巧、灵活、耐用。

　　（4）除紧急避险系统外的五大系统建设到位。

　　（5）地面生产生活设施及办公楼的建造大气且满足需要。

　　四、下一步工作安排

　　1、学习别人的长处及做的好的方面，扬长避短，通过学习对比，查找自身的不足之处并加以改进，把别人好的方面用到煤矿的'建设和管理中，进一步提高安全管理水平，为实现安全生产持续稳定好转提供强有力的支持。

　　2、进一步加强对防治水和“雨季三防”的工作落实，暴雨洪水立即撤人制度，配足备用的防洪抢险设施、设备和物资，确保出现暴雨天气时，能及时投入使用。

　　3、有计划的更换淘汰的机电设备，淘汰落后的木支护材料，确保采掘支护安全质量标准化达标。

　　4、继续深入开展通风瓦斯治理工作。

　　5、认真落实6月14关于开展全省安全大检查的视频会议精神，做好充分的准备工作迎接上级检查。

　　交叉检查情况报告 7

　　根据总行的安排，我支行在全辖各二级支行之间展开了对信贷业务的交叉检查，于20xx年8月底交叉检查完毕，并要求各二级支行对已存在问题进行限期整改，此次交叉检查主要以各二级支行派专员组成检查小组进行，检查小组通过此次检查对各二级支行的信贷工作有了比较深入具体的了解。从检查结果看来，各二级支行的工作总体来说较为扎实，有较为显著的成效，但同时还存在着一些突出的问题，现将交叉检查的情况汇报如下：

　　1、借款合同内容有修改时双方未签字确认。

　　2、贷款资料中的贷款资金支付对象与实际支付对象不符。

　　3、个人面谈记录无双人签字，审查表格式不正确。

　　4、借款相关证件审批不严格，合同填写存在缺失、误填等与实际情况有出入的问题。

　　5、借贷个人承诺书版本过旧，借款合同填写、使用不当等。

　　6、征信财务数据与会计报表不一致，企业提供数据信息不准确，借款合同缺少印花税，无增值税发票等。

　　7、等级评定表版本不正确，合同内容不全面，缺少双方盖章。

　　8、借贷方相关资料不完善或不准确，未按规定收取客户资金证明材料等相关材料和联保保证金。

　　9、未见面谈记录，借款合同及保证合同未盖骑缝章。

　　10、调查报告、联保协议书、借款合同等相关材料数据有误或内容填写不完善。

　　11、营业执照年检页为20xx年，未收集20xx年营业执照年检页，贷款后未见相关证明材料。

　　通过此次交叉检查，发现了各二级支行在信贷业务中存在的主要问题，经过对上述问题的整合分析，各二级支行相互学习了彼此工作中做得优秀的`地方，并深刻认识到自身网点在信贷工作中存在的问题，通过这次交叉检查，各二级支行相互交流先进经验，相互促进查找问题并加以改进，加深了各网点对信贷风险的重视，促进了信贷工作更好的开展。

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