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安保审计报告

时间:2024-05-25 15:17:58 审计报告 我要投稿
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安保审计报告模板

  一、目的

安保审计报告模板

  1、全面掌握公司航空安保工作状况;

  2、查找被审计方航空安保管理工作中存在的问题,督促并指导其进行整改;

  3、督促并指导被审计方按照公司航空安保管理体系的要求开展工作;

  4、发现公司航空安保管理体系中的薄弱环节,完善公司各项规章制度,提高公司航空安保管理水平。

  二、航空安保审计的定义及依据

  中国东方航空股份有限公司航空安保审计是公司根据国际民航组织、民航局、民航地区管理局的规章、标准和规范性文件,依据CCAR-121-R4《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》、公司《航空保安手册》和《航空安保管理体系手册》的要求,对公司各单位进行的符合性检查。

  三、职责

  (一)公司安全总监职责:

  1、审批公司航空安保审计年度计划。

  2、监督公司航空安保审计年度计划的落实。

  3、根据公司航空安保工作的要求,提出补充审计要求。

  4、对公司航空安保审计检查员聘任、解聘的批准。

  (二)公司保卫部职责:

  1、负责公司航空安保审计人员的管理和培训,确保航空

  安保审计按计划实施。

  2、制定公司航空安保审计年度计划,报公司安全总监批

  准,并按经批准的计划实施航空安保审计。

  3、根据公司组织机构调整、航线运行、内外部安全环境

  的变化情况,对航空安保审计的标准、范围、频次、时间及方法进行调整。

  4、对审计组成员授权。

  5、向公司各相关部门通报航空安保审计情况。

  6、对航空安保审计的结果进行数据分析,通过统计分析、

  趋势分析、标准化比较、专家小组等工具和方法进行分析评估,并将分析情况报航空安保管理体系相关部门。

  7、对责任部门航空安保审计中发现的问题所采取纠正预

  防措施的有效性实施评估,并对其落实情况进行监督。

  8、编制、修订及更新公司航空安保审计程序及检查单等。

  9、管理公司航空安保管理中各项措施的落实监督工作。

  (三)航空安保审计员职责:

  1、参加审计准备,了解被审计方的航空安保管理状况和

  航空安保工作情况。

  2、根据航空安保审计检查单开展航空安保审计工作。

  3、填写航空安保审计检查单和航空安保审计问题记录单。

  4、提出整改意见。

  5、起草审计报告和整改通知单。

  四、航空安保审计工作原则:

  1、严格审计标准,维护审计工作的严肃性。

  2、实事求是,尽可能地消除审计员主管因素或外部因素

  对审计工作的影响。

  3、向被审计方全面公开实施航空安保审计的各项要求、

  采取的审计标准等资料。

  4、认真遵守廉洁自律的各项规定。

  5、对被审计方所有不宜公开的信息保密。

  五、航空安保审计的内容:

  1、组织管理。

  2、规章制度。

  3、航空安保运行。

  4、资源配置。

  5、信息管理。

  6、应急管理。

  7、人员培训。

  六、航空安保审计的范围:

  1、各分、子公司。

  2、上海地区各大单位。

  3、国内、外各营业部、办事处。

  七、航空安保审计办法:

  1、听取汇报。

  2、组织座谈。

  3、查阅台账。(确保规章、制度、记录与公司手册文文相符)

  4、现场检查。(确保实际操作与公司手册文实相符)

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