工作方案

时间：2021-07-26 10:01:48 工作方案我要投稿

【精品】工作方案模板集合5篇

　　为了保障事情或工作顺利、圆满进行，就常常需要事先准备方案，方案指的是为某一次行动所制定的计划类文书。那么优秀的方案是什么样的呢？以下是小编整理的工作方案5篇，希望能够帮助到大家。

【精品】工作方案模板集合5篇

工作方案篇1

　　一、加强医疗质量管理

　　1、核心制度落实作为医院医疗质量管理的重中之重作为20xx年重点考核项目，特别是重点抓好⑴病历书写制度及规范 ⑵危急重症抢救制度及首诊责任制 ⑶三级医师负责制及查房制度 ⑷术前讨论及手术审批制度 ⑸医嘱制度 ⑹会诊制度 ⑺值班及交班制度 ⑻危重、疑难病例及死亡病例讨论制度 ⑼医疗缺陷登记及过失（纠纷）报告制度、医患沟通制度等，认真落实。每月进行三项核心制度考核，使全体医生掌握十七项核心制度，上半年完成核心制度考核，下半年准备进行核心制度知识竞赛，评出一二三等奖。

　　2.医疗技术管理，严格执行各种规范的诊疗常规，各科室认真学习法律法规及诊疗规范，做到依法执业。手术科室医师执行手术分级管理及授权，并制定完整的管理资料，保证技术安全有效。新技术新项目的开展，鼓励新技术、新项目的开展。做好审核，对新技术新项目进行全程追踪管理与随方评价。

　　3、医疗文件书写，根据《病历书写规范》重点抓好主诉、现病史、首次病程记录、手术记录、主治医师查房记录、认真抓好质量安全重点环节。

　　4.全程质量监控，加强基础质量的关键环节，重点科室、重要岗位的管理，辅佐科室的管理，深入临床科室，通过检查，分析、评价、反馈等措施，进行持续改进医疗质量，总结经验，做到实事求是的归纳和评价，把成功经验不断总结认识再提高，措施再完善。

　　5.合理用药，（1）加大对抗菌药的监管及新特药及品管理力度，做好手术1类切口（手术时间≤2小时）抗菌药使用比例≤30%，住院患者抗菌药使用率≤60%，门诊患者抗菌药使用率≤20%，制定考核考核细

　　则。不合格按照考核细则扣除相应奖励点。加强治疗性应用抗菌药做细菌培养，防止多重耐药菌发生。

　　掌握抗菌药应用指征以及联合用药指证，根据药敏试验合理选用抗生素，注意适应症、禁忌症以及不良反应。新特药应用根据病情，认真解读用药说明书应用。

　　（2）加强中成药及注射剂应用管理做到辩证分析合理用药。

　　6.加强临床路径、优势病种管理，根据临床路径和优势病种的实施方案，科室制定中医临床路径在临床活动中积极应用，不断扩大路径覆盖面，进一步对本科中医临床路径诊疗方案进行统计分析，总结及改进措施，使临床路径及优势病种不断持续改进。计划20xx年将本科优势病种诊疗方案落实情况及临床路径实质性内容落实到位，制定相关的奖励措施，真正体现（理法方药）在临床中得以应用，注重疗效，病程中记录用药后疗效评估等内容。

　　7.加强临床输血的管理，根据《临床输血技术规范》等有关法律法规，加强医务人员输血知识的培训，重点临床用血指证，输血过程及输血后疗效评价的管理，严格掌握输血适应症，做到安全、有效、科学用血。每季度进行评估总结，将存在问题反馈落实。

　　8. 加强危急值管理，做到有报告有处理记录，每季度进行评估总结。

　　9.制定20xx年考核细则，并按照考核细则认真落实。

　　10.认真做好院领导安排其他各项工作，执行上级文件精神，完善医院各项制度管理落实。

　　二、医疗安全管理

　　1.加强培训，打好基础，巩固强化医疗核心制度及法律法规学习，加强常见病多发病培训和学习，使之在临床中得以应用。对于常见病多发病诊疗方案掌握，每科配备黑板，每周学习，制定学习计划。并组织副高级别科主任进行常见病、多发病、疑难影像、疑难心电图、急诊急救、危急值、不良事件、医疗投诉案例、进行培训学习。

　　2.20xx年加强急诊急救训练，做到临床、辅佐科室医师急诊急救技术及流程，深入科室考核，加强训练，掌握科室抢救器械操作、抢救药物使用、心肺复苏操作流程掌握程度进行实践考核。

　　3、掌握各级各类应急预案处理流程，重点科室的急救药品及器械处于应急状态，建立多部门协调机制，20xx年认真完成好各项应急培训及演练，做好突发事件、急诊急救的应急演练工作，确保医疗救治的安全性。

　　4.防范医疗差错，加强医患沟通，认真做好三查八对制度，住院病人做好住院首次沟通、住院中沟通、出院前沟通、做好医疗纠纷案例分析，采取上报医疗不良事件奖励措施，定期对发生医疗不良事件总结分析吸取经验教训。

　　5、重点抓好三级医师负责制，逐级负责，三级医师负责制体现在上级医师查房、手术、门诊、急诊、值班、抢救、解决疑难病例、医疗文件书写、质量管理等方面。20xx年把三级医师查房、专业技术人员培训纳入绩效考核重点管理，实地考核考评，按照查房程序背查问讲解程序进行。

　　6、重点专科建设工作，

　　加强对国家“农村医疗机构中医特色优势重点专科”脑病科的管理。加强市级重点专科建设，努力把市级重点专科针灸科推向自治区重点建设专科，把市级“重点建设专科”建成市级重点专科、把市级重点培育专科建设成重点建设专科。争取在以上专科基础上20xx年再打造一个国家重点专科，打造2个自治区重点专科，打造五个院内重点专科。鼓励开展院内重点专科的建设，制定并实施专科建设规划、工作计划和发挥中医药特色优势及提高中医药临床疗效的具体措施。要求本科特色鲜明，疗效确切，安全性高，使重点专科建设成效明显，有创新能力，有名老中医和学术带头人发挥示范带头作用，传承学术思想和临床经验，围绕本专科优势病种中医临床研究科研课题，采取措施转化为科研成果，在临床中应用，积极鼓励科研课题研，研究课题注重解决优势病种中医临床难点。

　　三、对口支援工作

　　制定对口支援下乡的医生的鼓励措施，把对口支援工作了落实实处。不定期到全旗各乡镇进行巡回医疗，为农牧民送医上门。

工作方案篇2

　　各村、镇直各单位：

　　为进一步加大20xx年民生工程宣传，积极引导广大群众和社会各界广泛参与、支持民生工程的实施，营造良好社会氛围，推动民生工程向纵深推进，根据我镇实施民生工程工作计划安排，经研究，特制定本宣传方案。

　　一、宣传时间：宣传分两个阶段进行了，第一个阶段1月—6月份，为成果展示和政策宣传阶段；第二阶段7月—12月份，为实施效果宣传阶段。其中，4月下旬、10月和11月为集中宣传阶段。

　　二、宣传重点：

　　第一阶段重点开展政策宣传，着重宣传新增的6项民生工程政策措施。牵头部门分别是：

　　1、社会（儿童）福利中心建设政策解读。（牵头单位：镇民政办）

　　2、农村留守儿童之家建设政策解读。（牵头单位：镇中心校）

　　3、光荣院建设政策解读。（牵头单位：镇民政办）

　　4、校舍安全工程政策解读。（牵头单位：镇中心校）

　　5、农村清洁工程政策解读。（牵头单位：镇建设所）

　　6、五保户就医保障制度政策解读。（牵头单位：镇卫生院）

　　第二阶段重点宣传实施效果。10月下旬着重宣传报道我镇民生工程建设的举措、进展、成效、经验和群众受益的典型事例；11月下旬针对上级民生工程宣传规定和问卷调查要求，在全镇范围进行了一次广泛深入宣传。

　　三、宣传方式：

　　镇、村要以宣传车、宣传栏、标语、明白纸、公开信以及群众大会等形式进行了宣传。要搞好上下联动，全面深入进行宣传。通过广泛宣传报道民生工程的政策、内容、进展、成效等，努力扩大民生工程影响，为各项政策深入人心营造良好氛围。

　　四、几点要求：

　　1、高度重视。各相关单位要高度重视民生工程主题宣传，结合各自特点，进行认真策划，分解宣传任务。

　　2、积极配合。各民生工程牵头部门要确定一名宣传报道联络员，积极和镇民生办保持联系，加强信息沟通，及时提供素材。

　　xx镇党政办

　　20xx年3月26日

工作方案篇3

　　20xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。

　　一、工作思路

　　20xx年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。

　　一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。

　　两种职能——监督职能和服务职能。

　　三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。

　　四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。

　　五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、

　　强化责任追究、积极探索创新。

　　二、工作目标

　　紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。

　　三、工作主线

　　进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。

　　四、工作主题

　　围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：

　　（一）抓好三大工程

　　20xx 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。

　　1.推进人才工程建设

　　人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。

　　一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。

　　20xx 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人，其中审计中心新增10 人，配齐15 人的计划编制；监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人。

　　二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3 年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构。

　　2.加快系统工程建设

　　随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20xx 年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。

　　一是完善非现场审计系统。20xx 年2 季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。

　　二是开发现场审计系统。20xx 年2 季度启动系统招投标工作，10 月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。

　　三是建立审计管理系统。20xx 年4 季度启动审计管理系统建设工作，力争20xx 年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。

　　3.加强质量工程建设

　　质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。

　　一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”；“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。

　　二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。

　　三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。

　　四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。

　　（二）突出四个重点

　　20xx 年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：

　　1.督促整改落实

　　将20xx 年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。

　　一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况；同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。

　　二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。

　　三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。

　　2.加强专项审计

　　一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。

　　二是深入开展经济责任审计。20xx 年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx 年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。

　　三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。

　　（1）内部控制评估审计

　　根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。

　　（2）农业保险审计

　　根据保监会《关于做好20xx 年农业保险工作的`通知》和公司《农业保险专项审计管理办法（试行）》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

　　（3）关联交易审计

　　根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向保监会备案或报告等。

　　（4）资金运用审计

　　根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

　　（5）再保险审计

　　根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

　　（6）大病保险审计

　　根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》（保监发〔20xx〕19 号）和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。

　　（7）印章和有价单证审计

　　对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章（含财务专用章、业务专用章等）、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象；单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善；单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单；作废单证管理是否规范等。

　　（8）经营绩效审计

　　根据财险公司20xx 年工作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。

　　（9）电网销业务审计

　　对财险公司电网销业务进行专项审计，重点关注历年业务质量、经营效益情况，操作流程是否合规，业务渠道及客户信息是否真实等。

　　（10）固定资产购建审计

　　对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计。重点关注固定资产购置的程序及运作是否合规，财险总公司批复固定资产计划执行情况，是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等。

　　（11）其他专项审计根据监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作。

　　3.强化成果运用

　　审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体，是审计项目从立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状，必须进一步强化审计成果运用。

　　一是完善成果运用制度。从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定，使审计成果运用有章可循、有规可依。

　　二是建立信息传导机制。建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各级管理层和主管部门管理责任。适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险；对重复发现的审计问题进行综合数据分析，从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书，使审计成果得到有效转化。

　　三是强化考核挂钩力度。把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力。协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部谈话的重要内容，审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次，做到纪检监督、组织监督与审计监督的有机结合。

　　4.抓好风险防范

　　通过履行日常监督和专项审计职能，发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力。

　　一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切实发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用。

　　二是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隐患，防范风险的转移与扩散。

　　三是加强风险点和案件检查评估。定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监测。

　　五、工作举措

　　为有力推进整体和阶段工作，确保全面实现年度工作目标，

　　全年将采取以下主要工作举措：

　　（一）增强服务意识

　　内部审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重，监督寓于服务之中。进一步加强作风建设，增强审计条线上下主动服务和自觉服务意识。

　　一是为领导决策服务。通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进机制方面的建议;同时，对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策服务。各审计中心应结合审计发现的问题，起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部。

　　二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后，针对审计发现的突出问题，进行专题培训，让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险，避免问题屡查屡犯，切实防范风险，提升经营经营管理水平。

　　三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件，为解决问题搭建平台。20xx 年，将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求，制作相应培训课件，积极传播审计正能量，扩大审计影响力。

　　四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则，指定专门骨干人员，定点联系所辖分公司。重点关注跟踪外部监管检查动态，主动协助基层机构有效配合应对检查；并及时向监察审计部报告工作进展情况。

　　（二）加强培训教育

　　为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划。

　　一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心，根据领导干部、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划，以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培训，以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训。

　　二是建立学习交流平台。在监审条线建立“内审学堂”，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。

　　三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人左右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人），并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。

　　（三）有效整合资源

　　整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。

　　一是加大整合内审资源。进一步完善和细化审计中心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重，增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源，积极推进“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。

　　二是横向协同优化资源。建立职能部门兼职审计联系人制度，主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源，提高审计工作效率。

　　三是积极开展对外交流。积极利用外部会计师事务专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训，计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织。主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野。

　　（四）强化责任追究

　　有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20xx年将进一步强化责任追究力度。

　　一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题，严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究，利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用。真正达到“审计一点、规范一片，重罚少数、教育全部”的目的。

　　二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”，制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为，对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究。

　　（五）积极探索创新

　　创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新，才能适应形势的变化和公司发展的需要。

　　一是丰富内审理念内涵。要进一步转变观念，不断拓宽工作思维。内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失，创造直接价值；通过审计关口前移，提供咨询服务，实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及风险预警等，间接为公司创造价值。

　　二是创新审计管理机制。积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+N”的作业模式，避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果，一果多用。对项目实行分类管理，利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审计项目数据库”、“审计评价标准库”等。

　　三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等制度，开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审，进一步调动审计人员的工作积极性。

　　四是深化审计文化建设。大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神，进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设，并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式，不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求。

工作方案篇4

　　时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：

　　酒店简介：××大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店利益不受损失，将酒店的XX年财务工作计划如下：

　　1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

　　2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

　　3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

　　在××酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。

　　在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！

　　工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：

　　迎新年，XX年工作计划如下：

　　1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

　　2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

　　3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

　　4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗。

工作方案篇5

　　为深入贯彻落实党的十八届五中全会，省、市、县扶贫攻坚会议精神以及县教育和体育局相关安排部署，立足当前做好全乡脱贫攻坚和全面小康建设工作，结合学校实际，特制定本方案。

　　一、指导思想

　　坚持“精准帮扶、扶持到户、资助到生、促进公平”的原则，遵循教育规律，确保建档立卡贫困家庭子女上好学作为我校教育扶贫工作未来几年的核心任务，不断创新教育管理模式，促进全乡教育事业优质均衡发展。

　　二、总体目标

　　从20xx年起，实现全乡建档立卡家庭学生资助的全覆盖，建立全乡已建档立卡贫困家庭子女幼儿、适龄儿童的资助制度和助学制度，确保每一名学生不因贫困而失学。

　　到20xx年底，实现全校教育发展总体均衡和学校办学条件有提高，学前三年入园率达到90%以上，适龄儿童入学率达100%。教育结构更加合理，办学条件持续发展，教师队伍素质有效增强，继续深化教育改革，教育管理更加高效，教育质量稳步提升，学生素质全面提高，全校教育事业持续健康发展。

　　到20xx年，办学质量有较大提升，老师队伍更加稳定，实现教育均衡，使教育对精准脱贫的作用得到充分发挥，达到教育扶贫的战略目标。

　　教育脱贫攻坚对象。大石湾村45户，青龙堡村41户，灶王村42户，火石堡村25户，金子村30户，双凤村30户，三皇村22户，中和村93户，文风亭村35户，合计363户。

　　三、基本原则

　　1、解放思想，改革创新。针对制约学校教育发展的瓶颈因素和关键领域，进一步解放思想，大胆改革，争取加大基础设施投入，优化教育资源配置，实现教育优质均衡发展。

　　2、以生为本，精准帮扶。围绕“人人受教育、个个有技能、家家能脱贫”的要求，遵循教育规律，充分考虑贫困家庭子女就学的需求实际，按照贫有所需，学有保障的理念，全面覆盖已建档立卡贫困家庭子女读书的实际需求，让贫困家庭子女真正成为教育扶扶扶贫的受益者。

　　3、立足当前，着眼长远。把提高学学校教学质量作为当前和今后一个时期教育扶贫的重中之重，既要考虑当前，更加注重未来，确保教育质量持续提高。

　　4、加强协调，分步实施。加强贫困家庭的帮扶，与乡镇发展、扶贫攻坚、布局调整等工作相结合，制定明确目标，抓住关键环节，细化落实举措，突出重点，明确责任，分步实施。

　　四、主要措施

　　（一）、加强基础设施建设，推动项目扶贫，促进教育均衡发展

　　一是大力发展和普及学前教育，改建幼儿教学班，加强学前教育资源，扩大在园幼儿规模，确保学前教育毛入园率达到90%以上的目标。

　　二是解决学校基础设施建设不足问题，确保学生住得好、学得好。三是积极争取助学金，扩大资助人数和资助金额，切实减轻贫困学生家庭经济负担，为我校教育扶贫攻坚打下坚实基础。

　　四是关注特殊群，规划“留守儿童之家”建设，为“留守儿童”提供舒适的学习生活环境，促进“留守儿童”健康成长。

　　五是认真开展好教师结对帮扶工作，把帮促工作与创先争优、作风建设结合起来，走进田间地头，深入群众家中，破解发展难题，推进扶贫攻坚。

　　（二）加强资助管理，推进教育精准扶贫，确保学生能读上书

　　从20xx年起，实现全校建档立卡家庭学生资助的全覆盖，建立全校已建档立卡贫困家庭子女幼儿、适龄儿童的资助制度和助学制度，确保每一名学生不因贫困而失学。

　　（三）提高教育质量，夯实脱贫基础，阻断贫困代际传承

　　全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提高办学水平和办学效益。一是狠抓“保学控辍”。认真落实保学控辍“双线考核”和“七长责任制”的要求，切实加大工作力度，确保十三五时期小学入学率控制在100%。二是大力促进促进教育均衡。以我县义务教育基本均衡验收为契机，变压力为动力，千方百计完成硬件建设，合理调整布局，科学调配教师，努力实现义务教育基本均衡发展，不让孩子输在起跑线上。三是着力完善管理机制。健全教育考核机制、目标管理机制、质量研究机制、质量评价机制、教育督导机制等，推行教学质量监测，并充分利用好测评结果，促进质量提升。四是落实帮扶措施。

　　（四）发挥资源优势，实施精准滴灌，助推贫困家庭脱贫

　　学校保安、宿管、食堂从业人员等各类临聘人员在新增岗位时，在身体健康、心理健康等各方面条件均满足的前提下，优先面向精准建档立卡的贫困家庭劳动力聘用，以促进贫困家庭劳动力就业。学校工程建设等所需劳动力，在满足工程建设需求的基础上，同等条件下优先使用精准建档立卡家庭劳动力。

　　（五）开展党建帮扶，提升帮扶实效

　　一是按照乡党委的统一安排部署，认真开展好帮扶工作。学校班子成员、学校负责人帮扶二至三户贫困户学生、教师帮扶一至二户贫困户学生。

　　二是加大宣传教育力度，解决思想扶贫脱穷志的问题。积极开展党的路线方针政策、社会主义核心价值观以及各项惠民政策等的宣传教育以及感恩教育，开展“小手牵大手”活动，唱响“好声音”，传递“正能量”。

　　五、组织保障

　　一是进一步加强组织领导。学校成立教育脱贫攻坚活动领导小组，由学校校长、党委书记颜德兵组长，后勤主任汪坤任副组长，胥明、瞿发兰、张俊明、谢常福、罗先富任成员，统筹全校教育脱贫攻坚工作，为教育脱贫攻坚工作提供坚强的组织保障。

　　二是强化督导检查。成立专门督查组，对全校教育脱贫攻坚工作开展严格的督促检查，落实一次通报、二次约谈、三次问责的督查工作机制，确保人人身上有压力，个个头上有指标，使教育脱贫攻坚工作成为全校教职员工共同的奋斗目标。

　　三是严格问责。学校将教育脱贫攻坚工作纳入重点督查督办事项，实行严格考核，并将考核结果纳入年终工作绩效考核。

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