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预算分析报告制度
1、定期召开预算执行分析会议
由预算委员会负责召开,研究、落实解决预算执行中存在问题的政策措施,全面掌握预算的执行情况,纠正预算的执行偏差。
2、开展预算执行分析
由财务部门及各下属单位执行,针对预算的执行偏差,充分、客观地分析产生的原因,
提出相应的解决 措施或建议,提交董事会或经理办公会研究决定。
3、定期组织预算审计
目的是纠正预算执行中存在的问题,发挥内部审计监督作用,维护预算严肃性。最后形成审计报告,直接提交预算委员会以至董事会或者经理办公会,作为预算调整、改进内部经营管理和绩效考核的一项重要参考。
4、预算报告制度
年终,预算委员会应向董事会或者经理办公会报告预算执行情况,并依据预算完成情况和预算审计情况对预算执行单位进行考核。
5、预算考核
预算的有关数据是关键业绩考核指标的数据来源和基本参照,预算的执行情况应纳入绩效考核管理体系。将预算执行情况与预算执行单位负责人的奖惩挂钩,并对此作出相应奖惩。
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