金华市预算执行情况报告

时间：2024-05-29 05:21:34 报告我要投稿

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金华市预算执行情况报告

　　一、2015年预算执行情况

金华市预算执行情况报告

　　全市各级财税部门迎难而上、稳中求进，稳步推进财政管理改革，切实履行保民生、稳增长职能，全力保障社会、经济等重点领域支出，财政预算执行情况良好。

　　(一)一般公共预算执行情况

　　1.全市一般公共预算执行情况

　　2015年全市一般公共预算收入完成309.69亿元，完成预算的100.9%，比上年同口径增长8.8%。2015年全市一般公共预算支出完成464.38亿元，完成调整预算数的101.1%，增长25.8%。按现行财政体制测算，全市一般公共预算收入完成309.69亿元，加上转移性收入、地方政府一般债券收入等收入合计605.1亿元。全市一般公共预算支出完成464.38亿元，加上预计上解省财政支出、地方政府一般债券置换和还本支出等，支出合计605.1亿元。收支相抵，预计全市一般公共预算收支平衡。

　　2.市区和市本级一般公共预算执行情况

　　2015年市区一般公共预算收入完成74.04亿元，完成预算的100.3%，增长8.8%。市区一般公共预算支出完成133.21亿元，完成调整预算的103.8%，增长40.2%。

　　按现行财政体制测算，市区一般公共预算收入完成74.04亿元，加上省对市税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入等，减去转移支付区财政后市本级可用收入合计96.3亿元。市本级一般公共预算支出完成71.21亿元，加上预计上解省财政支出、转移支付县(市)、地方政府一般债券置换支出等，支出合计96.3亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

　　3.金华经济技术开发区一般公共预算执行情况

　　2015年金华经济技术开发区一般公共预算收入完成12.24亿元，完成预算的95.7%，增长6.5%;一般公共预算支出完成16.24亿元，完成预算的135.5%，增长81.4%。加上省市转移支付及动用上年结转结余后，预计一般公共预算收支平衡。

　　(二)政府性基金预算执行情况

　　1.全市政府性基金预算执行情况

　　2015年全市政府性基金收入完成154.79亿元，完成预算的65.5%，同比下降38.7%;加上预计省转移支付收入、地方政府专项债券置换收入等，收入合计208.07亿元。全市政府性基金支出完成177.83亿元，完成预算的66.5%，同比下降31.8%;加上地方政府专项债券支出等，支出合计208.07亿元。收支相抵，预计全市政府性基金收支平衡。

　　2.市区和市本级政府性基金预算执行情况

　　2015年市区政府性基金收入完成37.22亿元，完成调整预算的98.6%，同比下降44.4%。其中：市本级收入23.49亿元，完成调整预算的139.5%，同比下降12.8%。市区政府性基金支出完成34.07亿元，完成调整预算的53.0%，同比下降48.7%。其中：市本级17.85亿元，完成调整预算的85.9%，同比下降33.8%。土地出让情况低于预期是全市政府性基金收支下降的主要原因。

　　按市区政府性基金管理机制测算，市区政府性基金收入完成37.22亿元，加上预计省转移支付收入、地方政府专项债券置换收入，减转移支付区财政后，市本级可用收入合计26.64亿元。市本级政府性基金支出17.85亿元。加上地方政府专项债券置换支出等，市本级支出合计26.64亿元。收支相抵，市本级政府性基金收支平衡。

　　3.金华经济技术开发区政府性基金预算执行情况

　　2015年金华经济技术开发区政府性基金收入完成5.5亿元，完成预算的46.3%，同比下降71%;加上省补助和上年结转资金后，收入总计6.9亿元。金华经济技术开发区政府性基金支出完成6.9亿元，完成预算的58.2%，同比下降63.2%。收支相抵，政府性基金收支平衡。

　　(三)国有资本经营预算执行情况

　　1.全市国有资本经营预算执行情况

　　2015年全市国有资本经营预算收入完成2.13亿元，完成预算的222.8%，增长997.7%。全市国有资本经营预算支出完成1.87亿元，完成预算的196.0%，增长1038.7%。市县国有资本经营预算编制范围扩大，造成2015年收支增幅较高。

　　2.市区和市本级国有资本经营预算执行情况

　　2015年市区国有资本经营预算收入完成2625万元，完成预算的101.0%，增长94.2%。市区国有资本经营预算支出完成2349万元，完成预算的99.5%，增长78.0%。

　　市本级国有资本经营预算收入完成1576万元，完成预算的119.4%，增长16.6%;市本级国有资本经营预算支出完成1338万元，完成预算的99.1%，增长1.4%。

　　3.金华经济技术开发区国有资本经营预算执行情况

　　2015年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入完成1038万元，完成预算的81.9%;国有资本经营预算支出完成1038万元，完成预算的81.9%。

　　(四)社会保险基金预算执行情况

　　1.全市社会保险基金预算执行情况

　　2015年全市社会保险基金收入完成218.88亿元，完成预算的114.0%，同比下降2.2%。社会保险基金支出完成180.71亿元，完成预算的103.7%，增长23.3%。收支相抵，当年结余38.17亿元，滚存结余为409.04亿元。

　　2.市区社会保险基金预算执行情况

　　2015年市区社会保险基金收入完成51.49亿元，完成预算的102.1%，增长11.4%。社会保险基金支出46.27亿元，完成预算的103.9%，增长17.2%。收支相抵，当年结余5.22亿元，滚存结余86.04亿元。

　　(五)政府债务情况

　　1.全市和市区债务余额

　　根据各地上报数汇总，2015年底全市政府债务余额424.79亿元，比上年末余额减少2.75亿元。市区政府债务余额152.81亿元，比上年末余额减少9.43亿元;其中：市本级余额53.94亿元，金华经济技术开发区余额26.77亿元，金义都市新区余额32.19亿元。

　　2.全市和市区债务限额

　　省财政厅核定我市2015年政府债务限额459.9亿元。核定市区2015年债务限额167.3亿元;其中：市本级59.9亿元，金华经济技术开发区28.7亿元，金义都市新区33亿元。

　　二、落实市人大预算决议的有关情况

　　2015年，我市各级财政部门大力宣传、贯彻新《预算法》，全面落实市六届人大六次会议有关决议和预算审查委员会的审查意见，扎实推进各项工作开展。

　　(一)完善征管机制，稳健组织收入。一是推进部门协作，着力税收保障社会化。二是深度利用信息化管理平台，着力税源管理信息化。三是开展税收征管业务大赛，着力业务管理基础化。四是整合资源、完善手段，着力税务稽查精准化。五是着力政府资源管理市场化，增加政府非税收入。

　　(二)强化财政引导，支持经济发展。一是主动对接重点项目，服务金义综保区、多湖、金华山、“二七”新村等区块开发建设。二是全力落实“稳增长”财政政策，组建转型升级产业基金，支持产业转型升级。三是推动现代服务业发展。四是产业扶持增量提效，支持企业创新发展。五是优惠政策落实到位，帮助企业共渡难关。

　　(三)打造民生财政，共享发展成果。一是促进教育事业均衡发展，全市教育支出增长14.7%。二是提高社会保障水平，城乡居民养老、失业、低保标准进一步提高。三是支持卫生事业发展，基层医疗机构医疗条件逐步改善，公立医院逐步回归公益性。四是加大保障性安居工程投入。五是推进生态文明建设，有效推进“五水共治”、环保监测、饮用水源生态涵养、截污纳管等项目建设。

　　(四)深化自身改革，建设服务型财政。一是深化预算管理改革，预算管理更加规范透明。二是推进“互联网+”改革，会计从业资格审批等实现“零现场”办理。三是全省率先开展政府非税收入收缴电子化改革。四是协同推进商事登记改革，实现“信息多跑路、企业少跑腿”。五是帮助企业化解两链风险，全年为企业解决转贷资金502亿元。六是推行社保驻点服务，社会效益显著。

　　(五)履行监管职能，维护财政秩序。一是严控一般性支出，全市“三公”经费、会议费、培训费支出同比分别下降27.8%、18.75%和15.1%。二是加强国有资产监管，推进行政事业单位资产整合，完善企业产权管理。三是有效推进重点监督，以查促管。四是开展纳税信用评价和“信义会计”创建活动，助推“信义金华”建设。

　　三、2016年预算草案

　　我市2016年财政预算安排的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实省委、市委各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，努力适应经济发展新常态;深化财税制度改革，补齐短板，着力构建现代财政制度;继续实施积极的财政政策，大力推进供给侧结构性改革，服务经济转型发展;致力于增收节支，优化收支结构，提高支出绩效，按可持续、保基本原则安排各项民生支出;加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济持续健康发展。

　　(一)一般公共预算草案

　　2016年全市一般公共预算收入预期为335.17亿元，比上年调整后执行数增长(以下简称“同比增长”)8.0%。加上转移性收入、动用预算稳定调节基金等，收入合计为515.35亿元。全市一般公共预算支出拟安排432.91亿元，同比增长6.9%。加上预计上解省财政支出等，支出合计为515.35亿元。收支相抵，预计全市一般公共预算收支平衡。

　　2016年市区一般公共预算收入预期为80.17亿元，同比增长8.0%。市区一般公共预算支出拟安排121.0亿元，同比增长6.1%。其中市本级一般公共预算支出拟安排63.78亿元，同比增长10.0%，剔除省财政预下达的转移支付资金，可比增长7.5%。按现行财政体制测算，市区一般公共预算收入80.17亿元，加上省财政转移支付预计收入等，减转移支付区财政后，市本级可用收入合计为86.58亿元。市本级一般公共预算支出拟安排63.78亿元，加上预计上解省财政支出、转移支付县(市)支出等，市本级支出合计为86.58亿元。收支相抵，预计市本级一般公共预算收支平衡。

　　2016年金华经济技术开发区一般公共预算收入预期为13.22亿元，同比增长8.0%;一般公共预算支出拟安排11.34亿元，同比增长12.7%，剔除省、市提前下达的2016年转移支付资金后,可比增长6.0%。按市区财政体制测算，加省、市转移支付资金后，预计一般公共预算收支平衡。

　　2016年金义都市新区一般公共预算收入预期为4.70亿元，同比增长10.2%;一般公共预算支出拟安排5.11亿元，同比增长332.7%。支出大幅度增长的原因是新一轮体制调整后，从2016年起新区范围的社会事业支出由新区安排，相应增加了社会事业的支出。按市区财政体制测算，加省、市转移支付资金后，预计一般公共预算收支平衡。

　　2016年金华山旅游经济区一般公共预算收入预期为1.1亿元，同比增长7.1%;一般公共预算支出拟安排3.28亿元。按市区财政体制测算，加省、市转移支付资金，调入资金后，预计一般公共预算收支平衡。

　　(二)政府性基金预算草案

　　2016年全市政府性基金预算收入预期为192.57亿元，同比增长24.9%;全市政府性基金支出拟安排205.14亿元，同比增长15.5%。加上省转移支付和上年结转资金，预计政府性基金预算收支平衡。

　　2016年市区政府性基金收入预期为68.67亿元，同比增长85.4%。市区政府性基金支出拟安排74.30亿元，同比增长118.5%。市区政府性基金收入预期为68.67亿元，加上预计省转移支付资金、动用上年结转结余资金，减转移支付区财政后，市本级可用收入合计为31.67亿元。市本级政府性基金支出拟安排31.67亿元，增长57.5%。收支相抵，预计市本级政府性基金预算收支平衡。

　　2016年金华经济技术开发区政府性基金预算收入预期为9.61亿元，同比增长75.9%。金华经济技术开发区政府性基金支出拟安排9.85亿元，同比下降17.0%。加上省转移支付和上年结转资金，预计政府性基金预算收支平衡。

　　2016年金义都市新区政府性基金收入预期为3.49亿元，同比增长129.4%。政府性基金支出拟安排3.91亿元，同比增长113.8%。加上省转移支付和上年结转资金，预计政府性基金预算收支平衡。

　　2016年金华山旅游经济区政府性基金收入预期为3.17亿元;政府性基金支出拟安排3.17亿元。收支相抵后预计当年收支平衡。

　　(三)国有资本经营预算草案

　　2016年全市国有资本经营预算收入预期为1.03亿元，可比增长11%，加上动用上年结转结余等，收入合计为1.28亿元。国有资本经营支出预算拟安排0.80亿元，可比增长41.2%。加上调出资金等，支出合计1.28亿元。收支相抵后预计当年收支平衡。

　　2016年市区国有资本经营收入预期为2980万元，增长13.5%;加上动用上年结转结余，收入合计为3236万元。市区国有资本经营支出拟安排1610万元，可比增长19.3%，加上调出资金等，支出合计3236万元。收支相抵后预计当年收支平衡。

　　2016年市本级国有资本经营收入预期为2382万元，增长51.1%;加上动用上年结转结余，收入合计为2638万元。市本级国有资本经营支出拟安排1595万元，增长19.2%，加上调出资金等，支出合计2638万元。收支相抵后预计当年收支平衡。

　　2016年金华经济技术开发区国有资本经营收入预期为583万元,比上年执行数下降43.8%;国有资本经营预算支出583万元(调入一般公共预算583万元)。收支相抵后预计当年收支平衡。

　　(四)社会保险基金预算草案

　　2016年全市社会保险基金收入预期为293.21亿元，增长33.8%。全市社会保险基金支出预算拟安排278.87亿元，增长54.3%。收支相抵后，预计当年结余14.34亿元，预计滚存结余423.37亿元。

　　2016年市区社会保险基金收入预期为78.40亿元，增长52.2%;社会保险基金支出预算拟安排77.65亿元，增长67.8%。收支相抵后，预计当年结余0.75亿元，预计滚存结余88.37亿元。

　　四、持续深化财税体制改革，确保实现2016年预算目标

　　(一)抓好收入征管，落实税制改革任务，促进财政收入可持续增长。一是创新税收征管理念。落实总局“互联网+税务”行动计划，加大国地税合作力度，挖掘税收工作发展潜力。二是加强政府非税收入管理。建立健全国有资源(资产)有偿使用制度，深化非税收入电子化征缴管理。三是全面盘活政府性资源。推进政府性资源、资金、资产统筹使用。

　　(二)抓好改革落地，推行新一轮市区财政体制，明确财税改革的重点方向。一是推进供给侧结构性改革。运用产业基金、技术改造、市场开发、产品创新等措施，加大供给侧改革力度。二是完善市对区财政体制。健全完善市对区财政体制，促进局部利益和整体利益融合统一。三是促进区域统筹发展。完善区域统筹发展资金管理，支持县域经济向都市区经济转型。

　　(三)抓好制度创新，建立预算管理长效机制，增强财政制度的服务支撑功能。一是加快完善预算管理体系。深化全口径预算体系，推进专项收入统筹使用，完善预算绩效管理。二是改进年度预算控制方式。探索中期财政规划管理，提高预算前瞻性。三是创新政府资金投入模式。加快发展产业基金，建立健全促进创业创新的财政投入机制。

　　(四)抓好法治规范，着力构建全过程资金监管体系，增强财政资金的安全性和绩效性。一是推进行政审批制度改革。二是积极稳妥推进社保基金保值增值。三是规范政府债务管理，切实防范财政风险。四是推进科学化信息化监督，健全内、外监督机制，让权力在阳光下运行。

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