潍坊市执预算行情况报告

时间：2022-10-05 04:27:36 报告我要投稿

相关推荐

潍坊市执预算行情况报告

　　下面是关于潍坊市执预算行情况报告，欢迎阅读。

潍坊市执预算行情况报告

　　各位代表：

　　我受市政府委托，向大会提交潍坊市2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

　　一、2015年预算执行结果：财政收入在经济转型中实现平稳增长，预算任务圆满完成

　　全市一般公共预算收入[1]4845057万元，占预算的100.9%，增长12.6%;一般公共预算支出6121550万元，占预算的105.1%，增长16%。一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付补助、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计9144133万元;一般公共预算支出，加上解上级及结转下年等支出，共计9143146万元。收支相抵，结余987万元。

　　市级(含市本级和市属开发区，下同)一般公共预算收入746970万元，占预算的102%，增长15.2%;一般公共预算支出1411831万元，占预算的108.2%，增长22.8%。一般公共预算收入，加上级税收返还、体制结算收入、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计2626855万元;一般公共预算支出，加上解上级及结转下年等支出，共计2626802万元。收支相抵，结余53万元。

　　市本级一般公共预算收入67288万元，占预算的101.4%，增长15.4%;一般公共预算支出886976万元，占预算的105.2%，增长22.5%。一般公共预算收入，加上级税收返还、体制结算收入、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计1392540万元;一般公共预算支出，加上解上级及结转下年等支出，共计1392540万元。收支相等。

　　全市政府性基金预算收入[2]3303239万元，占预算的105.3%，下降10.4%[3];政府性基金预算支出3444599万元，占预算的104.1%，下降9.3%[4]。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结转、调入资金等收入，共计3785932万元;政府性基金预算支出，加上解上级等支出，共计3671069万元。收支相抵，结转下年支出114863万元。

　　市级政府性基金预算收入1270111万元，占预算的120%，下降4.8%;政府性基金预算支出1287220万元，占预算的121.5%，下降5.4%。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结转、调入资金等收入，共计1400785万元;政府性基金预算支出，加上解上级等支出，共计1353924万元。收支相抵，结转下年支出46861万元。

　　市本级政府性基金预算收入219259万元，占预算的119.2%，下降7.5%;政府性基金预算支出218957万元，占预算的125.7%，下降16.1%。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结转等收入，共计323659万元;政府性基金预算支出，加上解上级等支出，共计279840万元。收支相抵，结转下年支出43819万元。

　　市本级国有资本经营预算[5]收入2196万元，其中：当年收入1879万元，占预算的127.5%，增长56%;上年结转收入317万元。国有资本经营预算支出1474万元，占预算的100%，下降61.3%。收支相抵，结转下年支出722万元。

　　全市社会保险基金预算[6]收入2561196万元，占预算的103.2%，增长8.6%;社会保险基金预算支出2432220万元，占预算的105.5%，增长14.2%。

　　市级社会保险基金预算收入1141978万元，占预算的84.6%，增长6.3%;社会保险基金预算支出1190992万元，占预算的87.2%，增长16.8%。

　　市本级社会保险基金预算收入937003万元，占预算的81.5%，增长4.7%;社会保险基金预算支出1020263万元，占预算的86.5%，增长19.8%。

　　截至2015年12月底，全市政府负有偿还责任债务余额968.9亿元，其中市级370.6亿元，市本级175.4亿元。全市政府债务余额控制在省政府下达的政府债务限额以内，政府性债务率[7]控制在省下达的目标值以内。2015年共争取省分配我市地方政府债券额度218亿元，居全省第1位;其中，新增债券12亿元，置换债券206亿元。通过置换债券，将2015年到期高成本债务全部置换为长期低成本债务，当年节省利息支出14亿元。今明两年将到期政府债务全部置换完毕，预计每年节省利息支出50亿元左右，将对保障资金链条安全、缓解偿债压力、保障重点项目后续融资等起到重要作用。

　　各位代表，2015年，在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下，全市上下主动适应经济发展新常态，认真践行“三严三实”要求，团结奋进，攻坚克难，经济继续保持平稳健康发展。反映到财政上，体现出以下特点：增长超出预期目标，一般公共预算收入增幅高于年初预算3.1个百分点，比全省高2.6个百分点，居第4位，主要是经济转型发展的结果，同时还有加大清理欠税、11项政府基金转列一般公共预算[8]等政策性因素;收入质量稳中有升，与经济发展相关的税种保持稳定增长，剔除转列基金因素后，税收占一般公共预算收入的比重为82.7%，居全省第3位，同比略有提升;支出结构更趋优化，统筹财力向民生和公共服务领域倾斜，全市民生支出达到483亿元，比上年增加69.4亿元;占一般公共预算支出的79%，同比提高1个百分点。

　　各位代表，2015年，各级按照市委决策部署，认真落实市人大有关决议，圆满完成预算目标任务。

　　(一)持续加大民生投入，社会保障和公共服务水平进一步提高。突出公共财政导向，坚持资金统筹与制度设计并重，不断提高保障标准，努力补齐事业短板，构建起更加公平普惠可持续的民生保障体系。

　　──教育改革发展更加均衡。全面提高教育经费保障标准，小学、初中、高中生均分别不低于710元、910元、900元;特殊教育提高到6000元，提前一年达到国家要求。建立起覆盖教育各个阶段的家庭经济困难学生资助政策体系，27.7万人次受益。改善办学条件，对全部中小学校实施校舍标准化改造，“全面改薄”农村义务教育学校234所，新建、改扩建中心城区中小学38所，缓解“大班额”[9]问题。加大学前教育投入，建设标准化幼儿园168所。支持海洋科技大学园、公共实训基地等滨海科教园区项目，发展职业教育特色学科，建设职业院校大学生创业孵化器，打响潍坊职教品牌。

　　──就业和社会保障体系更加完善。多措并举支持创业就业，开发公益性岗位937个;发放创业担保贷款15亿元，带动4.2万人创业就业;支持国际人才、大学生创业等孵化中心建设，市级创业服务平台吸引290家企业入驻、支持3000多名大学生创业就业。适应经济发展和物价变化，继续提高居民养老保险、基本医疗保险、城乡低保、农村五保等政府补助标准;健全社会救助体系，完善医疗救助、临时救助、自然灾害救助等制度，开展民生综合保险试点，密织民生“安全网”。扩大住房保障范围，构建起覆盖低收入群体和新就业、外来务工、外来创业人员的住房保障体系;利用政策性贷款支持棚户区改造1.14万户，惠及2.39万人;提升老旧小区13个，惠及居民1.24万户。

　　──群众身心健康得到更好保障。落实国家基本药物制度;基本公共卫生服务标准提高到人均40元，并向城乡居民免费提供12大类49项服务项目。深化公立医院改革，理顺管办体制，推进分级诊疗;提升乡镇卫生院和社区卫生机构服务能力，缓解“看病难，看病贵”问题;支持社会化办医，引进社会资本建设高端品牌医院，满足多层次就医需求。加大食品安全、安全生产、社会治安等领域支出，居民生活更加安定和谐。各级博物馆、图书馆、艺术馆、科技馆全部免费开放，乡镇图书馆实现全覆盖，新增公益性休闲旅游、体育健身场所1384处，更多优质服务延伸到群众家门口。

　　──城乡环境得到更好改善。整合发放农业“三项补贴”，支持粮食适度规模经营和耕地地力保护。实施1340个乡村连片治理、美丽乡村建设和农村公益事业奖补项目，全面完成农村饮水安全工程，新建农村公路1780公里，农民生产生活条件持续改善。推进引黄入峡、引黄入白、南水北调等工程，在持续严重旱情下保障用水安全。支持完成“386”环保行动三年计划，建立空气质量生态补偿机制，补贴淘汰改造黄标车16156辆;中心城区全部拆改20吨以下燃煤锅炉，新增公共自行车2400辆，购置新能源、清洁能源公交车400台，增加市民绿色福利，提升城市绿色颜值。

　　(二)持续创新财政政策工具，助推转型发展能力进一步增强。充分发挥财政政策引导作用，统筹各类资源，突破关键环节，加快构建现代产业体系，推动经济转型升级和提质增效。

　　──创新财政扶持政策体系。落实优化招商引资、人才引进、重点产业投资等政策，保持政策连续性，增强社会投资发展信心。按照集约资源、精准发力原则，有针对性制定经济转型发展9条、创新创业财税30条等一系列政策，打造区域竞争先发优势。

　　──创新产业平台运作机制。市级政府引导基金达到24亿元，设立专业投资基金29支，构建起覆盖企业发展全周期的风险投资体系，累计撬动金融、社会资本投入315亿元，支持重点项目120个。设立资产管理公司，统筹金融机构贷款风险补偿资金，收购、处置不良资产10亿元，提升信贷投放能力。组建市再担保公司，提供融资担保、再担保服务31亿元，有效缓解企业融资难题。

　　──创新政府投融资渠道。大力推广政府与社会资本合作[10](简称PPP，下同)模式，设立150亿元PPP基金，全市启动运营项目12个、总投资103亿元，成功运作全国首单高铁PPP项目。把握政策机遇，争取国开行政策性贷款到位40.6亿元;创新政银合作模式，争取建设银行授信200亿元，保障重点项目建设，初步建立起新型投融资保障体系。

　　──创新打造营商服务环境。落实出口退税等税式支出[11]政策、扩大“营改增”[12]范围，累计减轻企业负担204亿元。对金融机构新增小微企业和涉农贷款进行风险补偿，拉动新增贷款135亿元。强化会计信息管理和人才培养，维护市场经济秩序。建立涉企收费清单制度，免征31项行政事业性收费，降低企业发展成本。

　　(三)持续推进机制体制改革，现代财政管理体系进一步完善。严格贯彻新《预算法》，依法、科学、民主理财观念贯穿始终，全面提升财政管理的规范化、法制化水平。

　　──全口径预算制度初步建立。实施综合预算，把国有资本经营预算收入的10%和11项政府性基金预算转列一般公共预算，非税收入实行收支脱钩，政府所有资金纳入一个预算“盘子”统筹安排。将各类专项资金并入部门预算编制，真正实现“一个部门一本预算”。预算安排引入公开征集、立项论证制度，年初预算到位率提高3个百分点，预算约束力明显增强。

　　──政府购买服务[13]取得新突破。坚持与事业单位改革、社会组织改革相衔接，建立政府购买服务目录动态调整机制，市直94个部门编制实施购买服务计划315项，提升资金效益和服务质量，加快政府职能转变。创新政府采购监管方式，完善采购流程，建立专管员制度，市级完成政府采购23.5亿元，节支率14.2%。

　　──资金管理基础进一步夯实。完善绩效评价制度，50万元以上预算项目全部设立绩效目标，促进提升资金使用效益。加快财政支出，建立调度款“点供”制度，确保各月支出进度超过时间进度，充分发挥资金时效性。严格贯彻厉行节约规定，市直部门一般性经费预算压减5%，清理盘活历年结余结转资金4.5亿元，统筹用于民生保障和公共服务。

　　──财政透明度不断提高。扩大预算公开范围，全面公开市县两级政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受社会监督;梳理公开5大类、85项民生政策和详细解读，根据清华大学研究报告，在全国294个地级以上城市中，我市全口径财政透明度居第13位。

　　各位代表，随着2015年预算任务的圆满完成，“十二五”规划确定的财政改革发展目标顺利实现。一是财政收支规模跃上新台阶。全市2015年一般公共预算收入达到484.5亿元，是2010年的2.4倍，年均增长19.1%，五年翻了一番多。“十二五”时期，全市一般公共预算支出累计完成2417.7亿元，比“十一五”时期增加1452.9亿元，年均增长16%。财政综合实力显著提升，有力保障了经济社会事业发展。二是民生财政特征更趋明显。“十二五”末，全市民生支出占一般公共预算支出的比重达到79%，比2010年提高5.6个百分点;构建起城乡一体、可持续发展的社会保障体系，保障标准大幅提高，全部达到或超过省均水平;初步实现基本公共服务均等化，城乡居民享受到更多公共财政阳光。三是财政杠杆作用越来越突出。因地制宜、与时俱进，主动制定“一揽子”发展扶持措施，构建起引领产业转型的财税政策新体系;发挥财政资金“四两拨千斤”作用，在全国率先改革专项资金管理方式，搭建金融控股集团、再担保公司、资产管理公司、齐鲁农村产权交易中心等一批发展平台，大力推广PPP模式，运用市场化手段，撬动金融和社会资本投入实体经济，打出加快转型发展的“组合拳”。四是现代财政制度框架初步建立。预算管理改革取得较大进展，以部门预算、国库集中支付、政府采购和购买服务、绩效评价为主要内容的预算管理体系更加完善;以预算决算公开、“三公”经费公开、公务卡制度[14]为主要内容的支出约束机制不断健全，财政管理更加透明;市以下财政体制更具活力，财政治理水平明显提升。

　　各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作面临严峻的形势：经济下行仍在持续，财政增收难度加大;财源结构仍不合理，房地产和传统产业税收占比过大;公共服务水平不能满足城镇化发展进程，与城乡居民需求存在较大差距;财政政策引导转型发展的水平不高，现代金融工具利用不充分;社会保险基金支付风险、金融不良贷款风险向财政传导的问题越来越突出;财政管理水平有待提升，绩效评价体系不够健全，有些资金使用效率不高;基层财政困难突出，有的县乡难以保障基本支出，等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

　　困难和挑战不会影响前行的勇气。放眼2016年乃至整个“十三五”，国内经济总体向好的基本面没有改变，一系列重大战略加快实施;全市一大批重点项目扎实推进、陆续投产，市场主体数量多、发展快，现代产业体系逐步建立完善，增长潜力不断释放。这些不仅是经济发展的基础，也是财政增收的坚实力量，并将最终转化为切切实实的民生福利。

　　二、2016年预算草案基本精神：全面提升社会保障水平，全面提升公共服务质量，全面推动经济转型升级

　　基于宏观形势发展变化，按照国家和省市经济工作会议部署，结合实际，确定财政预算安排总体思路：贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持公共财政导向，守住民生底线，提升公共服务层次，增进人民福祉;发挥财税政策作用，主动引领经济发展新常态，推动供给侧结构性改革，培育发展新动力;加快构建现代财政制度，提升公共资金和资源配置效率，为推动全面建成小康社会提供坚实保障。

　　围绕上述思路，综合考虑我市发展基础、竞争优势和各项政策性增减因素，本着“稳中求进、收支平衡”原则，建议全市一般公共预算收入安排528.1亿元，增长9%;一般公共预算支出安排648.9亿元，增长6%。另外，全市政府性基金预算收入安排294亿元，下降10%;政府性基金预算支出安排298.7亿元，下降13.3%。全市国有资本经营预算收入安排6108万元，下降16.4%;国有资本经营预算支出安排5366万元，增长23.4%。全市社会保险基金预算收入安排275.2亿元，增长7.5%;社会保险基金预算支出安排261.8亿元，增长7.6%。以上目标是指导性的，各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

　　市级一般公共预算收入安排820309万元，增长9.8%;一般公共预算支出安排1422891万元，增长0.8%。一般公共预算收入，加上级税收返还、体制结算收入、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计1672205万元;一般公共预算支出，加上解上级及结转下年等支出，共计1672152万元。收支相抵，结余53万元。

　　市本级一般公共预算收入安排72000万元，增长7%;一般公共预算支出安排920000万元，增长3.7%。一般公共预算收入，加上级税收返还、体制结算收入、地方政府债券收入及上年结转等收入，共计1003254万元;一般公共预算支出，加上解上级及结转下年等支出，共计1003254万元。收支相等。

　　市级政府性基金预算收入安排1214679万元，下降4.4%;政府性基金预算支出安排1204793万元，下降6.4%。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结转、调入资金等收入，共计1252621万元;政府性基金预算支出，加上解上级、调出资金等支出，共计1205003万元。收支相抵，结转下年支出47618万元。

　　市本级政府性基金预算收入安排96000万元，下降56.2%;政府性基金预算支出安排77000万元，下降64.8%。主要是市区行政管理体制调整，原属市级的土地出让收入和支出下放各区。政府性基金预算收入，加上级补助、上年结转、调入资金等收入，共计121818万元;市本级政府性基金预算支出77000万元。收支相抵，结转下年支出44818万元。

　　市级国有资本经营预算收入安排5413万元，增长178.3%[15];市级国有资本经营预算支出安排4807万元，增长255.5%[16]。国有资本经营预算收入，加上年结转收入722万元，共计6135万元;国有资本经营预算支出，加调出资金1028万元，共计5835万元。收支相抵，结转下年支出300万元。

　　市本级国有资本经营预算收入安排5342万元，增长184.3%。市本级国有资本经营预算支出安排4749万元，增长269.3%。国有资本经营预算收入，加上年结转722万元，共计6064万元，国有资本经营预算支出，加调出资金1015万元，共计5764万元。收支相抵，结转下年支出300万元。

　　市级社会保险基金预算收入安排1351391万元，增长18.3%;社会保险基金预算支出安排1442226万元，增长21.1%。当年收支结余-90834万元，年末滚存结余866740万元。

　　市本级社会保险基金预算收入安排1101168万元，增长17.5%;社会保险基金预算支出安排1202828万元，增长17.9%。当年收支结余-101660万元，年末滚存结余696012万元。

　　各位代表，2016年，财政政策将更加积极，总体安排上，围绕市委决策部署，突出以下导向和重点：

　　(一)聚焦民生保障，全力提升公共服务水平。坚持新增财力优先用于民生，将民生支出比重再提高1个百分点，总额达到520亿元，健全覆盖全民、整合城乡、均衡协调的民生保障体系，提升全市人民幸福感和获得感。支持重点上，强化对特定人群特殊困难的帮扶，进一步提高社会保障标准，建立起更加完善的社会保险和救助体系;增加教育、医疗、文体等领域投入，建立健全转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制，加快实现基本公共服务覆盖全部常住人口;加大生态环保、社会治安、食品药品安全等投入，更好满足居民对新鲜空气、干净饮水、便利交通、“舌尖”安全等方面需求，提高生活品质;全面落实惠农政策，保障应对极端旱涝等自然灾害，着力打好扶贫攻坚战，支持实施精准扶贫、精准脱贫，确保完成年度脱贫任务，使全市人民共享改革发展成果。

　　(二)聚焦供给侧改革，全力助推经济转型升级。始终不渝地把扶持实体经济发展责任担在肩上，与企业携手共渡难关。围绕供给侧改革，创新财政扶持政策，营造“大众创业、万众创新”的公平宽松环境，增强新供给对旧产能替代接续能力。支持重点上，着力降低企业税费负担和融资成本，做大做强再担保公司、资产管理公司，推动实施产业链并购重组，特别是加快处置僵尸企业和不良资产，努力实现资源活化、税收持续、就业稳定;打造“零成本”创业环境，实施多渠道创新创业资助，特别是为大学生自主创业提供全方位支持，帮助有意愿、有能力的群体实现创业梦想。着力提升技术实力，推动实施科技创新和品牌战略，加大对科技研发、成果转化、“互联网+”等关键领域奖励扶持，特别是支持引领全市转型升级的重大科技创新项目率先突破，形成骨干龙头企业与“草根经济”协调发展的生动局面。着力增强劳动者素质，加大高技能实用人才培养投入，特别是支持职教园区和转型发展急需专业学科建设，推进校企合作、产教融合;突出“高精尖缺”方向，推动人才结构调整，特别是支持引进培育能够突破关键技术、带动高新技术和新兴产业发展的高端人才，为创新发展提供智力支撑。

　　(三)聚焦基础设施建设，全力支持提升城镇化水平。立足全市未来发展布局，突出基础性、先导性、战略性领域，通过争取国家政策性贷款、引导社会资本投入等方式，保障基础设施建设，不断完善城市功能，增强人口吸纳承载能力。支持重点上，坚持“谋长远”，重点支持潍坊港、新机场、济青高铁、城海轻轨、市区快速通道、海洋科技大学园、重大水利工程等建设，提升城市承载功能;加快“补短板”，重点支持老旧小区和棚户区改造、新型农村社区及规范化社区卫生室建设等，把公共服务延伸到基层，增强发展的协调性和平衡性;着力“提品质”，重点支持智慧城市、节水城市、地下综合管廊、重点片区开发、市区交通优化、污水处理、环卫保洁等功能性项目，提升城市建设管理水平，让居民生活更方便、更舒心、更美好。

　　(四)聚焦改革开放，全力支持提升国际化水平。围绕全面深化改革，拧紧政府责任螺丝，保障各项改革支出需要;顺应全球化发展趋势，推进实施新一轮高水平对外开放，以扩大开放带动创新、促进发展。支持重点上，加大关键领域改革投入，特别是对养老保险并轨、公车改革、公立医院改革、国有企业和事业单位改革等，主动“买单”“花钱换机制”，努力把改革红利转化为发展动力、民生福利;加大国际化战略支持力度，立足开拓国际市场、引入领先科技、输出优势产能，在搭建开放合作平台、扩大口岸开放、推进国际并购、打造中国食品谷、建设国际社区等方面，着力增加投入，增强区域经济合作影响力，培育开放发展新优势。

　　按照现行财政体制，市本级2016年一般公共预算财力[17]85.3亿元，加上政府性基金、财政专户管理收入、结余结转资金和地方政府债券等34亿元，预计上级转移支付资金82.7亿元(主要是上级分配到县市区具有固定用途的资金)，市本级综合财力共计202亿元，剔除人员经费和正常运转性支出40.2亿元，安排政策和重点项目支出161.8亿元，主要用于以下几个方面：

　　──教育方面19.6亿元，主要用于城乡免费义务教育，完善教育保障体系，城乡学校建设改造，支持国家级职业教育实验区和滨海科教园区建设，办好人民满意的教育事业。

　　主要政策支出是：69941万元，用于城乡免费义务教育保障。14428万元，用于高中、中职学校生均公用经费和家庭经济困难学生免学费补助。14175万元，用于落实国家职业教育发展实验区生均经费政策，吸引职业院校向滨海集聚发展。7620万元，用于高校、中职、高中、学前教育等奖学金和助学金。770万元，用于原国有企业职教幼教退休教师生活补贴以及合同制紧缺教师经费等。615万元，用于生源地高校学生信用贷款和风险补偿，以及校方责任保险、中职学生实习险等保费支出。596万元，用于特殊教育学校学生免生活费补助和自闭症儿童义务教育经费，保障各类学生接受教育。

　　主要项目支出是：15000万元，用于破解“大班额”县市区奖补，到2017年底，全市新建和改扩建中小学校208所，其中新建67所、改扩建141所，增加教育用地5266亩，新增校舍建筑面积328万平方米、标准教学班4389个、优质学位195042个。17925万元，通过PPP方式带动社会资本投入，市区重点建设34所中小学校，其中新建24所、改扩建10所，校舍建筑面积463108平方米，预计总投资40.6亿元。6000万元，用于支持高标准幼儿园和市区普惠性幼儿园建设奖补。5000万元，用于海洋科技大学园建设。4000万元，用于建设中小学生示范性综合实践基地。3300万元，用于经济社会发展急需专业与校办孵化器建设补助，引进国内外知名大学研究生院、分校或分支机构等。2000万元，用于建设山东(潍坊)公共实训基地，计划完成一期综合服务楼、培训楼、实训楼、学生公寓等项目建设。2000万元，用于潍坊体校建设搬迁。1500万元，用于智慧教育建设。600万元，用于市属学校安全工程和设施更新。

　　──医疗卫生方面26亿元，主要用于基本医疗保障，医疗卫生服务体系建设，推进公立医院改革，引进高端医疗资源，打造区域医疗中心，加强食品药品安全监管等。

　　主要政策支出是：154178万元，用于居民医疗保险，将政府补助标准由每人每年380元提高到420元。25297万元，用于购买预防接种、传染病防治、基本医疗服务等居民基本公共卫生服务，将服务标准由每人每年40元提高到45元。7617万元，用于实行国家基本药物制度。5599万元，用于城乡医疗救助服务。520万元，用于流浪乞讨人员医疗救治。3088万元，用于抚恤定补对象等医疗保障。11171万元，用于农村计划生育家庭奖励扶助和特别扶助。3413万元，用于农村孕产妇住院分娩补助，农村妇女孕前、孕早期补服叶酸，以及结核病防治等。1185万元，用于免费孕前优生健康检查。338万元，用于孕前12种常见遗传病基因检测补助。250万元，用于农村计划生育夫妇免费计生技术服务费。

　　主要项目支出是：23700万元，兑现社会资本办医政策，打造高端品牌医院，构建多元化办医格局。12000万元，用于深化市级公立医院改革，降低居民就医负担，建设智慧医疗，提高医疗服务水平。3742万元，用于加强食品药品安全监管，支持创建国家食品药品安全试点城市。1100万元，通过以奖代补方式，加快实施农村社区卫生室建设三年行动计划。500万元，用于农村适龄妇女“两癌”检查补助。500万元，用于支持中医事业发展。

　　──社会保障和就业方面29亿元，主要用于城乡居民基本养老保险、最低生活保障，特殊群体生活补助、抚恤救济，创业就业平台和服务体系建设，人才引进等。

　　主要政策支出是：103780万元，用于居民基本养老保险，将基础养老金由每人每月85元提高到100元。25560万元，用于居民最低生活保障，将中心城区低保标准提高到不低于500元/月，其他县市不低于480元/月;中心城区和诸城、寿光农村低保标准提高到不低于3500元/年，其他县市达到省定扶贫标准线。28500万元，用于机关事业单位养老保险改革。23758万元，用于在乡老复员军人、参战参核带病回乡复退军人等优抚对象补助。15248万元，用于军队移交政府的退休人员安置、军人退役安置补助经费。8417万元，用于小额担保贷款政策补助。4700万元，用于落实养老服务业发展扶持政策。2327万元，用于市直企业退休军转干部养老金差额补助、生活补助和离休干部离休费差额补助。5363万元，用于城区居委会人员和工作经费。3446万元，用于困难群众临时救助、救灾经费。4086万元，用于财力状况较差县市的村级组织运转经费补助。2191万元，用于农村五保供养补助，其中集中、分散供养标准分别由每人每年5400元和4000元，提高到6000元和4500元。407万元，用于实施残疾儿童人工耳蜗手术补贴。1540万元，用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴和大学生村官补助。885万元，用于孤儿、困境儿童、城镇“三无”人员补助。1097万元，用于重度残疾人和困难失能老年人护理补贴、生活补贴，其中生活不能自理重度残疾人补贴标准由每人每月60元提高到80元。963万元，用于对符合条件的老人发放高龄补贴。600万元，用于农村老党员生活补助。500万元，用于职工长期护理保险补助。470万元，用于殡葬公益化改革补助。200万元，用于设立司法救助基金，对符合条件对象给予一定救助。

　　主要项目支出是：8895万元，用于创业培训、技能培训补贴，支持实施小微企业经营者、金蓝领、优秀高级技师培训等。8000万元，用于创新创业高端人才引进培育、落实各类人才补助政策、支持实施高技能等重点专业人才培养计划、做大做强各类人才平台载体，以及重点人才培训等。6523万元，用于创业孵化器政策补助，支持中国潍坊国际人才创业孵化中心、山东半岛大学生创业孵化中心、潍坊电子商务产业孵化器及潍坊大学生创业孵化中心等创业孵化器运营，落实创业大学建设贷款利息，采取以奖代补方式支持创建省级、市级创业孵化示范基地，以及市级创业型街道(社区)。2166万元，用于落实支持创新创业财税政策，对新成立符合条件的私营企业，给予一次性创业补贴和创业岗位开发补贴，对创业者租用经营场所、住房给予补贴，鼓励社会力量兴办众创空间。3331万元，用于为就业困难群体开发和购买公益性岗位。

　　──支农惠农方面30.3亿元，主要用于加快推进精准扶贫，落实惠农补贴政策，推进农田水利基础设施、重大水利工程以及城区调水抗旱工程建设，实施“两河”开发战略，支持现代农业发展等。

　　主要政策支出是：112377万元，用于农业支持保护补贴、良种补贴、农机具购置补贴和库区移民补贴等惠农政策。9360万元，用于农业政策性保险保费补贴。4772万元，用于重点动物疫病防治。1523万元，用于基层动物防疫员、村级农产品安全员补助。1720万元，用于生态公益林建设补偿。500万元，用于粮食高产创建及社会化服务试点建设。

　　主要项目支出是：20000万元，用于精准扶贫及扶贫开发，全面完成贫困人口脱贫年度任务。3400万元，用于引黄入白、引黄入峡工程建设、白浪河中段治理。5386万元，用于引黄调水工程建设以及基本水费补助。4578万元，用于城区节水和抗旱应急调水工程等建设。3825万元，用于峡山水库增容工程，实施雨洪资源利用和海水淡化示范工程。21263万元，用于农业综合开发。25820万元，用于“两河”开发，其中，4000万元用于奖补两河流域生态保护、现代农业发展、新兴产业培育，以及规划编制、宣传招商等;结合上级转移支付政策，筹集21820万元重点用于“两河”流域农村生态文明和村级公益事业建设奖补等。22612万元，用于小农水重点县建设，开展现代节水农业示范镇创建活动。11824万元，用于农村安全建设奖补，其中，8865万元用于完成农村饮水安全工程三年投资规划、农村公共供水管理等;2219万元用于河道、水库汛期维护、山洪灾害防治以及水库反恐防范等。740万元，用于农产品质量安全示范镇(街道)、示范园及智能配肥体系建设。10585万元，用于国家规划内中小河流治理。1612万元，用于海域保护及执法能力建设。23800万元，用于土地开发整理、耕地占补平衡等。5400万元，用于现代品牌农业园区及土壤改良补助，打造重点生态农业示范园区等。1580万元，用于林业病虫害防治补助及国家森林城市创建。1100万元，用于农业新品种培育奖补。

　　──文化体育方面9.2亿元，主要用于完善公共文化设施，支持文化事业改革，促进文化产业升级，推动全民健身，做好城市文化宣传等。

　　主要政策支出是：4707万元，用于美术馆、图书馆、博物馆、体育馆免费开放。1200万元，用于落实演艺集团改制政策。

　　主要项目支出是：70000万元，用于支付市国资公司投资建设文化艺术中心、奥体中心等公共文体设施租赁费。4000万元，用于购买传媒单位、文艺团体等公共文化服务，支持文化事业改革。2610万元，用于培育新型文化业态、支持传统文化产业升级和中国画都品牌建设、加强文化宣传等。1620万元，用于市博物馆安防消防系统改造、市美术馆馆舍融资租赁。1278万元，用于举办体育赛事。1053万元，用于全民健身工程及运动器材购置等。630万元，用于支持基层综合性文化服务中心建设。500万元，用于文化体育设施建设论证选址等启动资金。

　　──创新驱动和产业转型方面18.4亿元，主要用于科技创新，传统产业改造升级，现代服务业和新兴产业培育，“互联网+”行动计划，城市产业更新，以及扩大对外开放等。

　　主要项目支出是：40000万元，用于落实企业转型升级、市场出清等优惠政策，推动重点行业、企业科技创新、成果转化和产业结构升级。38000万元，作为滨海产业发展引导资金，支持滨海区产业链关键技术研发，发展重点产业项目，以及科教园区建设等。18550万元，用于支持科技创新以及各类孵化器、公共服务平台建设等。11270万元，用于支持食品谷发展。12000万元，用于PPP项目引导补助资金。5900万元，用于重点产业平台公司增加注册资本金。19841万元，用于支持扩大对外开放，其中，4953万元用于重大会展招商活动以及中日韩博览会等经费，5570万元用于落实外经贸发展政策，3000万元用于综合保税区北区建设，5111万元用于城市品牌培育与国际化战略实施，1207万元用于支持鲁辽大通道航线试运行等。12600万元，用于落实金融创新政策，支持发展新型金融业态，引导金融贷款向小微企业、三农领域投放，完善农村金融支付体系等。3030万元，用于服务业重点领域奖补，落实“营改增”政策，实施新一轮主辅分离工程、放心早餐示范工程等。800万元，用于专利奖励。1000万元，用于支持乡村旅游基础设施建设维护和项目开发，农家乐集中改造等。

　　──生态环保方面7.6亿元，用于实施“386”环保行动，以及大气治理、污水处理、污染防治、生态保护等，加快建设生态美丽城市。

　　主要政策支出是：4000万元，用于节能重点工程、污染防治及工业污染治理补助。1400万元，用于新能源汽车推广应用。1300万元，用于支持建立空气质量生态补偿机制和试点弥河流域上下游生态补偿。

　　主要项目支出是：20000万元，用于中心城区污水、污泥处理，实现一级A排放。19300万元，用于建设绿色低价公交系统。5448万元，用于市污水处理厂迁建、扩建补偿。5478万元，用于生活垃圾处理服务费。3831万元，用于循环经济建设、建筑节能改造奖补，以及引导使用生物基可降解包装物。2822万元，用于餐厨废弃物处理。1701万元，用于市环境监测中心站实验室升级改造、空气监测点建设、空气质量流动检测车购置及提升环保监管能力等。

　　──城市建设和维护方面16.1亿元，主要用于道路和公共设施建设维护，保障性安居工程建设，改造老旧小区，推进口岸开放等。

　　主要项目支出是：46000万元，用于支持潍县路、潍昌路及其他县乡公路建设。18870万元，用于白浪河、虞河等市民公共娱乐休闲场所和城市主要功能体运营管理，以及路灯、城市道路等市政设施管理维护。11241万元，用于中心城区保障性安居工程建设。17790万元，用于机场空运口岸对外开放。5941万元，用于支持智慧潍坊建设。9060万元，用于社区功能提升与旧小区物业改造补助。8000万元，用于重点特色镇培育及城镇化建设。25812万元，用于“四通一治”、开元立交桥生态绿化、市区道路交通组织优化工程、立体停车场、市政消火栓，以及白浪河生态旅游带建设和虞河、涨湎河治理等城市基础设施建设，开展城市地铁建设前期工作。5000万元，用于潍坊机场迁建、潍坊港总体规划、环境总体规划以及市域空间功能等重大规划编制。1500万元，用于政府投资项目预算评审和工程审计评价监督。

　　──其他方面3.4亿元。主要项目支出是：5000万元，用于支付政府债务本息。8294万元，用于加强公检法司部门业务装备、消防设施配备以及监狱狱政建设。9309万元，用于矿山治理及工矿废弃地复垦利用试点补助。2310万元，用于落实对口支援西藏、新疆等地区政策。

　　──预备费2.2亿元。用于落实年中新出台民生政策以及应急性支出。

　　根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至2月6日，市本级已安排支出6.2亿元，主要是参照上年同期预算支出数额，必须支付的本年度市直部门运转性支出和部分必保项目支出。

　　在积极用好预算内资金的同时，加强政府债务和融资管理。2016年争取地方政府置换债券限额280亿元，实现对当年所有到期债务和拟提前偿还债务的“全覆盖”，有效缓解债务还本压力。按照“积极作为、量力而行、分级负担”的原则，在有效防范风险的前提下，通过以下渠道，强化对重点项目资金保障。一是争取新增债券10亿元。主要用于全市重大基础设施和保障性住房等重点项目建设。二是争取政策性贷款200亿元。在棚户区改造、城镇中小学、农村路网、重大水利工程、农村社区服务中心、农村公路安全生命防护工程等重点领域，对符合政策性贷款条件的项目，全部纳入国开行和农发行的贷款扶持范围，并探索一条新型城镇化建设的路子。三是通过PPP模式推进重大项目建设。前期启动的济青高铁潍坊段征地拆迁项目和市区学校建设提升工程到位50亿元，确保项目资金需求;城海轻轨、城海快速通道、城区快速通道、地下综合管廊等新建项目，根据项目立项进度情况，适时启动PPP程序，保障资金需求。四是重点市政项目融资5亿元。对财政预算不能保障的城区重点市政项目，采取政府购买服务或财政贴息等方式，撬动社会资金予以支持。

　　三、保障措施：培强做大财源，优化管理机制，全面提高现代财政治理能力

　　(一)加快培育现代财源体系。围绕推动供给侧结构性改革，研究落实进一步支持创新创业、绿色城镇化、国际化发展、企业并购重组、房地产去库存等新政策，促进发展动力顺利转换。实施新一轮重点产业项目扶持计划，针对引领发展的重点项目，给予综合融资支持，推动企业并购重组，实现劣势企业浴火重生，优势企业做优做强，夯实税收持续增长基础。适应“营改增”导向，支持推进制造服务化;顺应消费税改革方向，引导电子商务、旅游、文化、健康、养老等产业发展，刺激消费增长，推动优化税源结构。落实减税降费政策，坚持依法征管，坚决不收过头税;推进收费清理改革，完善收费清单制度，遏制乱收费行为，最大限度让利于企业，不断涵养、培植优质税源。

　　(二)加快提升财政支撑转型发展能力。充分发挥市场机制作用，提升政府引导基金、政策性担保基金、资产管理基金等运作水平，运用现代金融管理手段，提升产业扶持效果。创新公共服务方式，能够通过购买社会服务提供的，政府不再直接承办;能够由政府和社会资本合作提供的，广泛吸引社会资本参与，让社会资本在供给中发挥更大作用，提高公共服务质量和效率。深化政府投融资机制改革，剥离政府平台公司融资功能，全面建立现代企业制度，更好地承担公共基础设施建设责任;构建以地方政府债券、国家政策性贷款、PPP等为主体的基础设施投入保障机制，调动多方资源投入，增强对重点领域、重点产业、重点项目支撑能力。

　　(三)加快盘活公共财政资源。拓宽理财视野，增强资金、资产、资源统筹能力。充分利用好政府置换债券政策，加快盘活存量土地，提升公共资源利用效率。清理、整合、规范专项资金和转移支付项目，加大结转结余资金统筹使用力度，化“零钱”为“整钱”，集中财力办大事;加快财政支出进度，通过国库集中支付直达项目，尽快发挥资金效益。建立行政事业资产共享共用和流动管理机制，推进市场化运营，完善公务仓制度，提高资产使用效益。推进公共资源市场化配置，综合运用资产组合、资源整合、置换收购、租赁拍卖、投资参股等现代手段，运营城市公共空间、公共停车场、特许经营权、广告经营权等城市公共资源，放大聚财“乘数效应”，运营收入全部纳入预算管理，统筹用于公共服务。

　　(四)加快建立现代财政制度。结合省“财税改革落实年”活动，推动各项改革落地生根。加大“四本预算”[18]统筹力度，将“五项基金”[19]转列一般公共预算，国有资本经营预算资金调入一般公共预算比例提高到19%，增强可统筹使用财力。优化市区管理体制，对各区土地收益，分别不同情况下放各区使用;理顺市以下财政收入分配关系，中央税制改革后下划收入及新设地方税种，原则上全部作为县市区收入;提高市对下一般性转移支付比重，增强基层发展能力。将政府债务纳入全口径预算管理，消化存量债务，严控新增债务，防范化解债务风险。扩大财政专项资金和部门整体支出绩效评价范围，加大重要民生项目绩效评价力度，努力花好纳税人“每一分钱”。强化监督检查，自觉接受人大、审计和社会监督，提高各类资金安全性和使用效益。除涉密信息外，公开所有使用财政资金单位的预决算，分别按照功能分类和经济分类，公开政府预决算和部门预决算，细化“三公”经费、转移支付及行政事业性收费事项公开内容，着力打造公开、透明的“阳光财政”。

　　各位代表，纵使困顿难行，亦当砥砺奋进。2016年我们将进一步振奋精神，扎实工作，科学配置公共资源，统筹做好支撑保障，推动经济社会持续健康发展，为“十三五”奠定良好开局!

【潍坊市执预算行情况报告】相关文章：

预算绩效管理开展情况报告（通用25篇）12-22

财政预算执行及财税工作的情况报告范文10-08