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固定资产清查工作的实施方案
关于开展
假期学校组织相关人员召开专题会议,进一步强调此项工作的重要性和严肃性,并对假期中如何开展此项工作作出详细分工和布置如下:
一、清查时间及任务:
定为7月15日至7月19日召开各小学负责人会议,布置固定资产清查有关事宜,准备清查固定资产相关的数据,包括打印固定资产管理软件中的各学校的结存帐,协调核算中心打印历年固定资产入账情况,准备清查用的有关表格等。8月28日至9月15日对照帐清查实物,形成清查报告。
二、清查分工及步骤:
二类“教学仪器和标本模型”:
部门管理员王慧春负责,组织有关人员进行清查;
三类“电教设备”:
部门分管理员:杨宏军,协助林晓斌;
四类“医疗器械”:
部门分管理员:李祥娟,分管领导:杜红梅;
七类“图书”:
部门分管理员:王忠娟;
八类“办公事务设备及家具”:
部门分管理员:张升高、周爱玲、孙洪海,组织各办公室、各班级进行清查、登记。
九类“音体美劳设备”:
音乐分管理员:王磊静
体育分管理员:顾英才
美术分管理员:王雪艳
清查步骤: 固定资产各类分管理员与相应分管领导分摊进行,以帐查物进行清点,要求全面、彻底,确保到边到位,不留死角。
清查过程中要求部门分管理员,边清查边填写完相应部门的“固定资产清查表”上的内容,清查人员最后签字,再交由总管理员、总务主任签字后并上交保存;物资彻底清查完成后,由部门分管理员如实填写相应的“固定资产盘盈(盘亏)表”上的所有内容,并签字后交由总管理员、总务主任、校长签字后由学校存档备查;期间由清查小组将盘点结果与账面记录进行仔细核对,以查明账实是否相符。对盘盈、盘亏的资产应查明原因,落实责任后按照规定进行账务处理。
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